中国共产党广水市委员会办公室预算项目申报表2.pdf

广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：党务政务建设 项目编码： 项目单位（盖章）：中国共产党广水市委员会办公室 主管部门：中国共产党广水市委员会办公室 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期： 2022 年10月 20日 部门（单位）分管领导签章： 年 月 日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 二级项目名称 党务政务建设 二级项目代码 一级项目名称 争先创优 支出项目类别 项目安排频度 常年性项目 项目属性 主管部门 中国共产党广水市委员会办公室 单位 中国共产党广水市委员会办公室 编报模板 自定义 项目开始年度 2023 项目期限 5年 分配方式 项目法 职能职责 市委中心工作 是否基建项目 否 项目来源 一级项目编码 421381231010030000101 本级支出项目 项目性质 持续兴项目 持续性项目 主管处室 财政局行政法规股 是否科研项目 否 是否追踪 否 去向单位 上级转移支付项目 否 是否使用上级转移支 付资金： 否 负责人姓名 彭炜 负责人电话 13972998818 邮编 432700 单位地址 广水市应山街道办事处府前街8号 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 否 是否填报附件 否 是否填报绩效 是 项目总额 项目立项依据 项目概述 项目实施方案 一般转移性支付计算 标准及方法 其中：社会投入资金 （元） 开展党务督查、深化政策研究，强化责任目标，以党建为引领，加强文明创建，从多方面提升干部精神文明素养和业 务技能，推动美好环境与幸福生活共同缔造 开展党务督查、深化政策研究，强化责任目标，加强文明单位创建，以党建为引领，加强文明创建，从多方面提升干 部精神文明素养和业务技能，推动美好环境与幸福生活共同缔造 项目测算表 序号 1 编报模板 项目任务明细 支出标准 单价（元） 计量单位 计量数 315000 M0001－自定义 办公费 镇办、市直党政办主任 党务知识培训 印刷费 60000 80000 175000 3 1 1 1 测算数 审核数 （元） （元） 测算依据及说明 315000 295000 60000 参照上年数据，订阅人民日报、随州日报、治国理政 等党报党刊及其他刊物支出约30000元，购买党务政务 建设办公用文件夹、笔记本及其他办公用品预计支出 30000元 80000 计划组织乡镇及市直党政办主任培训一次，培训场地 租赁费每人每天30元，参会人员每人每天住宿费 80元，伙食费70元，资料费、交通费及其他费用 20元，预计参训人数100余人，预计培训4天，支出约 80000元 175000 编印党员教育培训教材、初稿、审议稿及订稿350余 册，每册300元，约105000元，参照上年数据，印刷其 他党建、文明单位创建、党风廉政教育等相关文件、 学习资料等根据往年数据测算约6万元，计划印制二十 大学习资料100册，每册100元，预计10000元 分年度支出计划表 序号 年度 申报数（元） 合计 审核数（元） 315000 2023 315000 295000 绩效目标表 中期绩效目标： 开展党务督查、深化政策研究，强化责任目标，开展党史活动教育，加强文明创建和党建工作，从多方面提 升干部精神文明素养和业务技能，推动美好环境与幸福生活共同缔造 年度绩效目标： 开展党务督查、深化政策研究，强化责任目标，开展党史活动教育，加强文明创建和党建工作，从多方面提 升干部精神文明素养和业务技能，推动美好环境与幸福生活共同缔造 绩效指标表 年度绩效指标 序号 1 指标名称 前年 指标值 上年 计算符号 指标值 指标值 计量 单位 指标值说明 指标值确定依据 绩效指标来源 产出指标 数量指标 市直、镇办党政办主任培训人数 ≥ 100人 人 计划标准 印刷党员学习教育培训资料、二十大学习资册数 ≥ 400册 册 计划标准 市直、镇办党政办主任参加培训率 ≥ 98% % 计划标准 印刷党员教育培训资料、二十大学习资料完成率 = 100% % 计划标准 市直、镇办党政办主任培训 定性 12月底前完成 计划标准 印刷党员教育培训资料、二十大学习资料时间 定性 12月底前完成 计划标准 ≤ 31.5万元 定性 综合素质、解决问题能力提升 ≥ 98% 质量指标 时效指标 成本指标 党务建设项目总金额 2 万元 控制在预算内 计划标准 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 市直、镇办党政办主任培训 计划标准 生态效益指标 可持续影响指标 3 满意度指标 满意度指标 领导工作人员满意度 % 计划标准 ≤