2023年广东开放大学（广东理工职业学院）部门预算.pdf

2023 年 广东开放大学（广东理工职业学院） 部门 预算 目 录 第一部分 广东开放大学（广东理工职业学院） 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广东开放大学（广东理工职业学 院） 概况 一、主要职责 广东开放大学是广东省人民政府举办、省教育厅直属，以 现代信息技术为支撑，面向社会全体成员开展远程开放教育并具 有学士学位授予权的新型高等学校。学校服务于广东学习型社会 建设，坚持面向基层、面向行业、面向社区、面向农村，为学习 者提供多样化、多层次的学历教育和非学历教育，推行高本衔接 三二分段专升本协同育人，高职专科与开放教育本科一体化人才 培养，与普通高校共建研究生联合培养基地，设有广东省博士工 作站，构建了专本硕博学历提升通道。 广东理工职业学院是一所经广东省人民政府批准、教育部备 案的普通高等院校，与广东开放大学实行一套班子，两块牌子， 2005 年正式挂牌招生办学。 学校现有普通高等教育、职业教育、成人教育、远程开放 教育和非学历教育等各类形式教育。 二、部门机构设置 广东开放大学（广东理工职业学院）现有机构 39 个，其中 党政管理部门 18 个，包括：党政办公室（港澳台和外事工作部） 、 纪检监察室、组织部、宣传统战部、审计工作部、学生工作部（就 业指导中心）、人力资源部（教师发展中心）、教务部、财务部、 招生与合作部、科学技术部、信息化建设部、发展规划部、后勤 基建部、保卫部（武装部）、物资招标采购中心、工会、团委； 教学机构 15 个，包括：马克思主义学院、人工智能学院、工程 技术学院（物联网学院） 、机电工程学院（标准化学院）、机器人 学院、经济管理学院、法律与行政学院（健康产业学院）、文化 传播与设计学院、应用外国语学院、公共课教学部、创新创业学 院、乡村振兴学院、国家开放大学教学部、中职教育部（广东开 放大学附属职业技术学校） 、继续教育学院（老年大学） ；科研机 构 2 个，包括学习型社会研究中心、学报编辑部；教辅机构 4 个， 包括: 图书馆、教学质量监测与评估中心、学分银行管理中心、 远程教育学习服务中心。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院） 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 一、预算拨款 35344.68 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 115122.15 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 三、其他资金 五、教育支出 146928.77 六、科学技术支出 2.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 3536.06 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院） 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 150466.83 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 150466.83 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院） 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 150466.83 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 150466.83 表2 收入总体情况表 单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院） 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 205 教育支出 20502 普通教育 2050205 高等教育 20503 职业教育 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 150466.83 35344.68 0.00 0.00 146928.77 32696.61 0.00 0.00 1360.00 1360.00 0.00 0.00 1360.00 1360.00 0.00 0.00 145486.27 31254.11 0.00 0.00 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 114887.3 用事业 基金弥 补收支 差额 234.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 113997.4 0 113997.4 0 2050302 中等职业教育 3895.23 3895.23 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 141591.05 27358.89 0.00 0.00 82.50 82.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.50 82.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 2050899 进修及培训 其他进修及培 训 0.00 113997.4 0 表2 收入总体情况表 单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院） 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 206 科目名称 科学技术支出 20607 2060703 208 20805 2080502 注： 无。 科学技术普及 青少年科技活 动 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 事业单位离退 休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3536.06 2646.07 0.00 0.00 889.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3536.06 2646.07 0.00 0.00 889.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3536.06 2646.07 0.00 0.00 889.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院） 单位：万元 功能分类科目 科目编码 20502 2050205 20503 教育支出 普通教育 高等教育 职业教育 对附属单位补助 出 支出 基本支出 150466.83 139465.22 11001.61 0.00 0.00 0.00 0.00 146928.77 135929.16 10999.61 0.00 0.00 0.00 0.00 1360.00 0.00 1360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1360.00 0.00 1360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145486.27 135929.16 9557.11 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 205 项目支出 事业单位经营支 合计 上缴上级支出 结转下年 2050302 中等职业教育 3895.23 0.00 3895.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 141591.05 135929.16 5661.89 0.00 0.00 0.00 0.00 82.50 0.00 82.50 0.00 0.00 0.00 0.00 82.50 0.00 82.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 2050899 206 20607 2060703 进修及培训 其他进修及培训 科学技术支出 科学技术普及 青少年科技活动 表3 支出总体情况表 单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院） 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 208 基本支出 项目支出 科目名称 社会保障和就业支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 3536.06 3536.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 3536.06 3536.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3536.06 3536.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院） 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 35344.68 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 32696.61 六、科学技术支出 2.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 2646.07 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院） 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 35344.68 目 注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。 35344.68 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 35344.68 0.00 35344.68 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院） 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 35344.68 24343.07 11001.61 32696.61 21697.00 10999.61 1360.00 0.00 1360.00 1360.00 0.00 1360.00 31254.11 21697.00 9557.11 [2050302]中等职业教育 3895.23 0.00 3895.23 [2050305]高等职业教育 27358.89 21697.00 5661.89 82.50 0.00 82.50 82.50 0.00 82.50 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2646.07 2646.07 0.00 2646.07 2646.07 0.00 [205]教育支出 [20502]普通教育 [2050205]高等教育 [20503]职业教育 [20508]进修及培训 [2050899]其他进修及培训 [206]科学技术支出 [20607]科学技术普及 [2060703]青少年科技活动 [208]社会保障和就业支出 [20805]行政事业单位养老支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院） 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2080502]事业单位离退休 注： 无。 其中：基本支出 2646.07 2646.07 项目支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院） 部门预算支出经济科目 合 计 单位：万元 预算 24343.07 [301]工资福利支出 16152.00 [30101]基本工资 3400.00 [30102]津贴补贴 2752.00 [30107]绩效工资 6100.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 1000.00 [30113]住房公积金 2900.00 [302]商品和服务支出 5545.90 [30227]委托业务费 5545.00 [30299]其他商品和服务支出 [303]对个人和家庭的补助 0.90 2645.17 [30301]离休费 189.81 [30302]退休费 2455.35 注： 无。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院） 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 70.00 70.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 40.00 40.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本单位属于公益二类事业单位，“三公”经费由非财政资金负担。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院） 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院） 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院） 部门预算支出经济科目 合 计 单位：万元 预算 11001.61 [301]工资福利支出 2446.80 [30107]绩效工资 2446.80 [302]商品和服务支出 3131.71 [30201]办公费 15.30 [30202]印刷费 34.00 [30203]咨询费 81.40 [30206]电费 1.08 [30207]邮电费 5.20 [30209]物业管理费 90.01 [30211]差旅费 207.90 [30212]因公出国（境）费用 30.00 [30213]维修（护）费 929.82 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院） 部门预算支出经济科目 单位：万元 预算 [30215]会议费 165.70 [30216]培训费 171.15 [30218]专用材料费 11.55 [30226]劳务费 354.70 [30227]委托业务费 983.50 [30299]其他商品和服务支出 50.40 [303]对个人和家庭的补助 3996.20 [30308]助学金 3996.20 [310]资本性支出 1426.90 [31002]办公设备购置 95.40 [31003]专用设备购置 1125.20 [31007]信息网络及软件购置更新 136.30 [31013]公务用车购置 40.00 [31022]无形资产购置 30.00 注： 无。 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院） 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 139465.22 24343.07 24343.07 0.00 0.00 115122.15 0.00 139465.22 24343.07 24343.07 0.00 0.00 115122.15 0.00 工资和福利支出 29594.91 16152.00 16152.00 0.00 0.00 13442.91 0.00 商品和服务支出 103885.15 5545.90 5545.90 0.00 0.00 98339.25 0.00 4025.16 2645.17 2645.17 0.00 0.00 1379.99 0.00 1960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1960.00 0.00 广东开放大学（广东 理工职业学院） 对个人和家庭的 补助 其他资本性等支 出 注： 无。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院） 支出项目类别（资 金使用单位） 合 计 广东开放大学（广 东理工职业学院） 运转性经费 物业管理费 用 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 11001.61 11001.61 11001.61 0.00 0.00 0.00 0.00 11001.61 11001.61 11001.61 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 90.01 90.01 90.01 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 服务全民终身教育、人口老龄化、 乡村振兴、粤港澳大湾区等国家战 略的能力增强，主要办学指标排名 教育发展专 明显提高。加快构建服务全民终身 项-高等教育“冲 补强”-特色高校 提升计划-广东开 放大学 1360.00 1360.00 1360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 学习的现代教育体系，省级重点特 色学科“老年学”的学科综合实力 不断提高，在人才培养培训方面的 贡献力不断提升。建成职继融通的 国内一流开放大学，争取成为广东 省硕士学位授予立项建设单位。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院） 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 2023 年大学 生科技创新培育 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资金 广东开放大学（广东理工职业学 院）是一套人马两块牌子，一直以 来都是分开拨款的。广东开放大学 广东开放大 学人员经费 是人员经费拨款，广东理工职业学 1846.80 1846.80 1846.80 0.00 0.00 0.00 0.00 院是生均定额拨款。该笔资金保障 广东开放大学（广东理工职业学 院）人员工资正常发放。通过按时 足额发放教师工资，保障教学正常 进行。 通过项目建设，建立高效运行的体 职业教育资 制机制，促进办学一体化全面发展 金-高职“提水 平”-高职院校 “创新强校工 程”奖补资金 508.00 508.00 508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 和职教集团运作效率提高，建设 3 个一类省级品牌专业、8 个省级二 类品牌专业，强化中高本人才培养 基地发挥示范作用，教育教学改革 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院） 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 取得重大突破，办学基础能力显著 提升，管理水平和治理能力明显提 高，队伍交流与合作全面推进，学 校的国际影响力明显提高。 教育发展专 项-新强师工程教 师省级示范研修 82.50 82.50 82.50 0.00 0.00 0.00 0.00 391.95 391.95 391.95 0.00 0.00 0.00 0.00 培训项目 2023 年高等 教育学生资助资 金-省财政资金 目标 1：激励中等职业学校学生 勤奋学习、努力进取，提高学生思 2023 年中职 学生资助资金（免 学费资金） 3669.23 3669.23 3669.23 0.00 0.00 0.00 0.00 想道德素质和专业技能水平。 目标 2：满足家庭经济困难学生 基本学习生活需要。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院） 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 2023 年中职 学生资助资金（助 226.00 226.00 226.00 0.00 0.00 0.00 0.00 学金资金） 1：高等学校各项国家资助政策按 2023 年高等 教育学生资助资 524.05 524.05 524.05 0.00 0.00 0.00 0.00 金-中央资金 规定得到落实；2：教育公平显著 提升，满足家庭经济困难学生基本 学习生活需要。 1.推进国家“双高计划”建设工 作，高职院校按照国家要求完成预 定建设任务。 2023 年现代 2.重点建设 45 所左右省级高水平 职业教育提升计 高职院校和 300 个左右省级高职 划专项资金-高等 2300.00 2300.00 2300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 高水平专业群，办学水平提升，服 职业学校奖补资 务发展能力增强。 金 3.省属职业院校集团办学顺利推 进。 4.推进省级高水平中职学校建设 路，增加优质中职学位供给。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广东开放大学（广东理工职业学院） 支出项目类别（资 金使用单位） 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 5.中职学校办学质量明显提升，专 业契合产业发展，服务区域经济发 展能力增强。 6.职业院校教师素质提高计划年 度项目任务全部完成，基本形成职 业院校教师 5 年不少于 450 学时轮 训机制。 注： 无。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 150,466.83 万元，比上年增加 59,241.84 万元，增长 64.94 %，主要原因是学校集团办学，招生 规模扩大。开大学费收入主要来源于市县开大和合作分校的学费 分成，以前年度市县开大收费是直接按比例上缴学校纯学费分成， 而合作分校是采取先全额收取再按比例返拨的方式。从 2023 年 开始，学校改变教育收费方式。市县开大和合作分校的学费是先 全额收取再返拨学费比例 ；支出预算 150,466.83 万元，比上年 增加 59,241.84 万元，增长 64.94 %，主要原因是学校集团办学， 招生规模扩大。开大学费收入主要来源于市县开大和合作分校的 学费分成，以前年度市县开大收费是直接按比例上缴学校纯学费 分成，而合作分校是采取先全额收取再按比例返拨的方式。从 2023 年开始，学校改变教育收费方式。市县开大和合作分校的 学费是先全额收取再返拨学费比例，故返拨的支出增加 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 70 万元，比上年 增加 70 万元，增长 700 %，主要原因是因公出国（境）费和公务 用车购置费根据实际需求增加 。其中：因公出国（境）费 30 万 元，比上年增加 30 万元，增长 300 %，主要原因是广东理工职业 学院与新西兰-尼尔森马尔伯勒理工学院合作举办动漫制作技术 专业高等专科教育项目，是教育部职业院校国际交流与合作办学 优秀案例，需定期选派人员进行对外交流与培训 ；公务用车购置 及运行费 40 万元（公务用车购置费 40 万元，比上年增加 40 万 元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。 ）比上年 增加 40 万元，增长 400 %，主要原因是广东开放大学（广东理工 职业学院）实行“一套班子、两块牌子”的管理体制，跨市区多 地办学，包括中山校区和南海校区和白云山校区。广东开放大学 实行统筹规划、系统办学，下辖全省 19 市 67 县区及 20 多个行 业，共有各类学生 45 万多人。由于系统办学、异地办学，公务 车辆需两地跑及经常外勤，使用频率非常高，学校目前公务车辆 不能满足现阶段的需求。其次，现有 2 台商务车辆购买时间长， 配件比较老旧、车况较差、维修频繁（有 2009 年的公务车、里 程数达到 43 万多） ，难以满足学校的需求，学校现有公车指标， 且经费允许的情况下，需要购置公务车壹辆，以便更好的保障学 校日常公务用车 ；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万 元，增长 0.0 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事 业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 4600 万元，其中：货物类采购 预算 3000 万元，工程类采购预算 800 万元，服务类采购预算 800 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 91,402.41 万 元，分布构成情况为：房屋 242,135.52 平方米，车辆 12 辆，单 价在 100 万元以上的设备 11 台等。本年度拟购置固定资产 2000 万元，主要是教学科研用设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 2023 年现代职业教育提升计划专项资金-高 等职业学校奖补资金 预算数（单位：万元） 2300.00 绩效目标 1.推进国家“双高计划”建设 工作，高职院校按照国家要求 完成预定建设任务。 2.重点建设 45 所左右省级高水 平高职院校和 300 个左右省级 高职高水平专业群，办学水平 提升，服务发展能力增强。 3.省属职业院校集团办学顺利 推进。 4.推进省级高水平中职学校建 设路，增加优质中职学位供给。 5.中职学校办学质量明显提 升，专业契合产业发展，服务 区域经济发展能力增强。 6.职业院校教师素质提高计划 年度项目任务全部完成，基本 形成职业院校教师 5 年不少于 450 学时轮训机制。 2023 年高等教育学生资助资金-中央资金 524.05 1.高等学校各项国家资助政策 按规定得到落实。 2.教育公平显著提升，满足家 庭经济困难学生基本学习生活 需要。 2023 年中职学生资助资金（免学费资金） 3669.23 1.激励中等职业学校学生勤奋 学习、努力进取，提高学生思 想道德素质和专业技能水平。 2.满足家庭经济困难学生基本 学习生活需要。 注： 无。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、 “三公”经费： “三公”经费指部门（单位）使用财 政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车 辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类 公务接待（外宾接待）费用。