2018年怀集县汶朗镇人民政府部门决算_重点领域项目信息公开_政务公开_肇庆市怀集县人民政府网站.pdf

2018 年怀集县汶朗镇人民政府部门决算 报告 1 目 第一部分 录 怀集县汶朗镇人民政府 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县汶朗镇人民政府 2018 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县汶朗镇人民政府 2018 年部门决算 情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县汶朗镇人民政府 概况 （一）部门主要职责 怀集县汶朗镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行正 取的行政职能。主要职能是：要把上级的各项方针政策落到实处， 巩固农村基层政权，加强和改进对农村工作的领导，全面推进农 村的各项建设，健全农村社会化服务体系，执行本级党代表大会， 人民代表在会的决议和上级党委及国家行政的决定、命令、发布 决定和命令。制定执行本级区域内的经济、教育、文化、科学、 卫生、体育事业和民政、公安、司法行政，抓好计划生育等行政 工作，协调县有关部门抓好城镇的建设，承办上级党委、政府交 办的其他事项。 （二）部门决算单位构成 1.我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本部门决算。 2.本部门内设机构情况：本单位内设机构为 6 个综合性办公 室，分别是党政办、维护稳定及社会治安综合治理办公室、社会 事务办公室、规划建设办公室、农业办公室、计划生育办公室。 3.人员构成情况：本部门总编制 46 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 21 人。 2018 年 12 月底实有在职人员 36 人，其中：行政编制在职 20 人，事业编制在职 16 人。另有退休人员 1 人。 3 第二部分 怀集县汶朗镇人民政府 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县汶朗镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 968.51 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 1000.20 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.06 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 448.19 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 54.24 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 44.05 10 十、节能环保支出 35 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县汶朗镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 77.67 12 十二、农林水支出 37 165.32 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 1341.54 48 0.00 22 1416.69 23 0.00 本年支出合计 结余分配 5 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县汶朗镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 年初结转和结余 24 0.12 总计 25 1416.81 行次 决算数 2 年末结转和结余 49 75.28 总计 50 1416.81 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 6 表2 收入决算表 部门： 怀集县汶朗镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 1416.69 968.51 0.00 0.00 0.00 0.00 448.19 201 一般公共服务支出 1075.36 633.66 0.00 0.00 0.00 0.00 441.70 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1070.36 628.66 0.00 0.00 0.00 0.00 441.70 2010301 行政运行 203.81 126.98 0.00 0.00 0.00 0.00 76.82 2010302 一般行政管理事务 755.69 407.45 0.00 0.00 0.00 0.00 348.24 2010350 事业运行 110.86 94.22 0.00 0.00 0.00 0.00 16.64 20136 其他共产党事务支 出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013602 一般行政管理事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030607 民兵 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 7 表2 收入决算表 部门： 怀集县汶朗镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 1416.69 968.51 0.00 0.00 0.00 0.00 448.19 208 社会保障和就业支 出 54.24 54.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保 障管理事务 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 39.61 39.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 6.04 6.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.49 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 32.08 32.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门： 怀集县汶朗镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 1416.69 968.51 0.00 0.00 0.00 0.00 448.19 20809 退役安置 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080999 其他退役安置支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 3.28 3.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 3.28 3.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20821 特困人员救助供养 3.41 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助 供养支出 3.41 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20826 财政对基本养老保 险基金的补助 2.53 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082602 财政对城乡居民基 本养老保险基金的 补助 2.53 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 44.05 37.57 0.00 0.00 0.00 0.00 6.49 9 表2 收入决算表 部门： 怀集县汶朗镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 1416.69 968.51 0.00 0.00 0.00 0.00 448.19 21007 计划生育事务 31.96 25.47 0.00 0.00 0.00 0.00 6.49 2100799 其他计划生育事务 支出 31.96 25.47 0.00 0.00 0.00 0.00 6.49 21011 行政事业单位医疗 12.09 12.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 12.09 12.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 77.67 77.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 29.68 29.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 29.68 29.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 怀集县汶朗镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 1416.69 968.51 0.00 0.00 0.00 0.00 448.19 21213 城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出 37.99 37.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121399 其他城市基础设施 配套费安排的支出 37.99 37.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 165.32 165.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 141.33 141.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 141.33 141.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 23.99 23.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村 党支部的补助 21.24 21.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革 支出 2.75 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 11 表3 支出决算表 部门： 怀集县汶朗镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1341.54 555.69 785.85 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1000.20 305.55 694.66 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 995.20 305.55 689.66 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 166.88 166.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 717.46 27.81 689.66 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 110.86 110.86 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2013602 一般行政管理事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 2030607 民兵 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 部门： 怀集县汶朗镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1341.54 555.69 785.85 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 54.24 50.03 4.20 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障 管理事务 2.70 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 2.70 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 39.61 39.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 6.04 6.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.49 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 32.08 32.08 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门： 怀集县汶朗镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1341.54 555.69 785.85 0.00 0.00 0.00 2080999 其他退役安置支出 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 3.28 3.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 3.28 3.28 0.00 0.00 0.00 0.00 20821 特困人员救助供养 3.41 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助供 养支出 3.41 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00 20826 财政对基本养老保险 基金的补助 2.53 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2082602 财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助 2.53 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 44.05 37.54 6.51 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 31.96 25.44 6.51 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 31.96 25.44 6.51 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门： 怀集县汶朗镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1341.54 555.69 785.85 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 12.09 12.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 12.09 12.09 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 77.67 0.00 77.67 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 29.68 0.00 29.68 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 29.68 0.00 29.68 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出 37.99 0.00 37.99 0.00 0.00 0.00 2121399 其他城市基础设施配 套费安排的支出 37.99 0.00 37.99 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 部门： 怀集县汶朗镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1341.54 555.69 785.85 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 165.32 162.57 2.75 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 141.33 141.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 141.33 141.33 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 23.99 21.24 2.75 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党 支部的补助 21.24 21.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革支 出 2.75 0.00 2.75 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县汶朗镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 920.52 一、一般公共服务支出 29 633.66 633.66 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 47.99 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.06 0.06 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 54.24 54.24 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 37.57 37.57 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 77.67 29.68 47.99 12 十二、农林水支出 40 165.32 165.32 0.00 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县汶朗镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 968.51 本年支出合计 52 968.51 920.52 47.99 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 53 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 26 0.00 54 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县汶朗镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 968.51 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 55 总计 56 968.51 920.52 47.99 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县汶朗镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 920.52 492.67 427.85 201 一般公共服务支出 633.66 249.01 384.65 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 628.66 249.01 379.65 2010301 行政运行 126.98 126.98 0.00 2010302 一般行政管理事务 407.45 27.81 379.65 2010350 事业运行 94.22 94.22 0.00 20136 其他共产党事务支出 5.00 0.00 5.00 2013602 一般行政管理事务 5.00 0.00 5.00 203 国防支出 0.06 0.00 0.06 20306 国防动员 0.06 0.00 0.06 2030607 民兵 0.06 0.00 0.06 208 社会保障和就业支出 54.24 50.03 4.20 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县汶朗镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 920.52 492.67 427.85 20801 人力资源和社会保障管理事务 2.70 0.00 2.70 2080102 一般行政管理事务 2.70 0.00 2.70 20805 行政事业单位离退休 39.61 39.61 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 6.04 6.04 0.00 2080502 事业单位离退休 1.49 1.49 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.08 32.08 0.00 20808 抚恤 1.20 1.20 0.00 2080899 其他优抚支出 1.20 1.20 0.00 20809 退役安置 1.50 0.00 1.50 2080999 其他退役安置支出 1.50 0.00 1.50 20810 社会福利 3.28 3.28 0.00 2081005 社会福利事业单位 3.28 3.28 0.00 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县汶朗镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 920.52 492.67 427.85 20821 特困人员救助供养 3.41 3.41 0.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 3.41 3.41 0.00 20826 财政对基本养老保险基金的补助 2.53 2.53 0.00 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2.53 2.53 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 37.57 31.05 6.51 21007 计划生育事务 25.47 18.96 6.51 2100799 其他计划生育事务支出 25.47 18.96 6.51 21011 行政事业单位医疗 12.09 12.09 0.00 2101101 行政单位医疗 12.09 12.09 0.00 212 城乡社区支出 29.68 0.00 29.68 21205 城乡社区环境卫生 29.68 0.00 29.68 2120501 城乡社区环境卫生 29.68 0.00 29.68 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县汶朗镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 920.52 492.67 427.85 213 农林水支出 165.32 162.57 2.75 21305 扶贫 141.33 141.33 0.00 2130599 其他扶贫支出 141.33 141.33 0.00 21307 农村综合改革 23.99 21.24 2.75 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 21.24 21.24 0.00 2130799 其他农村综合改革支出 2.75 0.00 2.75 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县汶朗镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 295.79 302 商品和服务支出 138.40 30101 基本工资 119.96 30201 办公费 1.58 30102 津贴补贴 45.35 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 9.91 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 59.85 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 13.25 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 2.53 30211 差旅费 0.40 30113 住房公积金 6.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 38.92 30214 租赁费 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县汶朗镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 58.48 30215 会议费 0.40 30301 离休费 0.00 30216 培训费 1.38 30302 退休费 7.53 30217 公务接待费 8.60 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 23.00 30304 抚恤金 27.81 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 12.65 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 3.44 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.42 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 52.50 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 5.25 30399 其他对个人和家庭的补助 10.50 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 41.43 310 资本性支出 0.00 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县汶朗镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县汶朗镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 27 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县汶朗镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 354.27 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 138.40 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 28 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县汶朗镇人民政府 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 25 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 15.00 10.00 13.85 15.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 5.25 0.00 5.25 公务接待 费 12 8.60 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 29 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县汶朗镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 47.99 47.99 0.00 47.99 0.00 212 城乡社区支出 0.00 47.99 47.99 0.00 47.99 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 21213 城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出 0.00 37.99 37.99 0.00 37.99 0.00 2121399 其他城市基础设施配套费 安排的支出 0.00 37.99 37.99 0.00 37.99 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 30 第三部分 怀集县汶朗镇人民政府 2018 年部门决算情况 说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县汶朗镇人民政府 2018 年度总收入 1416.81 万元，其 中本年收入 1416.69 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 968.51 万元， 比上年决算数增加 257.5 万元，增长 36.22%。主要变动情况：一是一般公共服务支出同 比增加 306.88 万元，二是国防支出同比增加 0.06 万元。三是社会 保障和就业支出同比减少 3.16 万元。四是医疗卫生与计划生育支出 同比减少 69.10 万元。五是城乡社区支出同比减少 71.78 万元。六 是农林水支出同比增加 98.42 万元。七是其他支出同比减少 3.82 万 元。 2．上级补助收入 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%,与上年决算数持平。 3．事业收入 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 （基数为 0，不可比）-%,与上年决算数持平。 4．经营收入 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 （基数为 0，不可比）-%,与上年决算数持平。 5．其他收入 448.19 万元， 比上年决算数增加 269.91 万 元，增长 151.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出同比 增加 289.69 万元，二是医疗卫生与计划生育支出同比减少 19.78 31 万元。 （二）年度支出总体情况 怀集县汶朗镇人民政府 2018 年度总支出 1416.81 万元，其 中本年支出 1341.54 万元。具体情况如下： 1.基本支出 555.69 万元，比上年决算数增加 50.12 万元， 增长 9.91%。主要变动情况：一是工资福利支出增加 118.52 万 元，二是对个人和家庭的补助减少 52.79 万元，三是商品和服务 支出减少 15.61 万元。 2.项目支出 785.85 万元，比上年决算数增加 393.87 万元， 增长 100.48%。主要变动情况：一是商品和服务支出增加 300.92 万元，二是资本性支出增加 92.95 万元。 3.上缴上级支出 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%,与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长 （基数为 0，不可比）-%,与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 比上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%,与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 怀集县汶朗镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 968.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 920.52 万元， 32 比上年决算数 增加 213.32 万元，增长 30.16%；主要变动情况： 人员经费增加 59.02 万元，日常公用经费增加 114.61 万元，行 政事业类项目增加 39.69 万元 ；政府性基金预算财政拨款收入 47.99 万元，比上年决算数 增加 44.17 万元， 增长 1156.28%； 主要变动情况：土地出让业务支出增加 10.00 万元，其他城市基 础设施配套费安排的支出增加 37.99 万元，社会福利的彩票公益 金支出减少 3.82 万元。 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 怀集县汶朗镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 968.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 920.52 万元， 比年初预算数 增加 656.37 万元， 增长 248.48%；主要变动情 况：一般公共服务支出比年初预算数增加 460.55 万元，国防支 出比年初预算数增加 0.06 万元，社会保障和就业支出比年初预 算数增加 25.84 万元，医疗卫生与计划生育支出比年初预算数增 加 10.56 万元，城乡社区支出比年初预算数增加 29.68 万元，农 林水支出比年初预算数增加 129.68 万元 ；政府性基金预算财政 拨款支出 47.99 万元，比年初预算数 增加 47.99 万元，增长（基 数为 0，不可比）-%；主要变动情况：年初没有基金支出预算， 年中追加土地例行督察整改工作经费 10.00 万元和汶朗镇核心 区规划设计资金 37.99 万元。 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 33 怀集县汶朗镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 13.85 万元，完成预算 25 万元的 55.40% 。其中：因 公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 （基数为 0，不可比）-% ；公务用车购置及运行费支出决算为 5.25 万元，完成预算 15 万元的 35.00% ；公务接待费支出决算 为 8.60 万元，完成预算 10 万元的 86.00% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 5.25 万元， 占 37.91% ；公务接待费支出 8.60 万元，占 62.09% 。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排 镇政府机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开 支内容包括： （1）参加会议支出 0 万元，没有本项支出。（2） 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，没有本项支出。（3）境外业 务培训及考察支出 0 万元，没有本项支出。） 2.公务用车购置及运行维护费支出 5.25 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 5.25 万元， 2018 年本部门 公务用车保 34 有量为 4 辆，主要用于 公务外出及接待、公务下乡开展工作。 3.公务接待费支出 8.60 万元，主要用于 上级单位检查和 相关单位交流工作等方面的接待 。 2018 年怀集县汶朗镇人民政 府 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 235 次，接待人数共 1200 人， 主要包括主要包括市、县两级单 位往来工作接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 138.40 万元，比预算数 增加 101.38 万元， 增长 273.85%。 主要增减变动情况是： 办 公费减少 21.13 万元，印刷费减少 1 万元，电费减少 2.51 万元， 差旅费增加 0.40 万元，会议费减少 0.95 万元，培训费增加 1.38 万元，公务接待费增加 4.78 万元，专用材料费增加 23.00 万元， 委托业务费增加 3.44 万元，工会经费减少 0.50 万元，福利费增 加 52.50 万元，公务用车运行维护费增加 5.25 万元，其他交通 费用减少 4.71 万元，其他商品和服务支出增加 41.43 万元。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 5.29 万元，其中：政府 采购货物支出 5.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 5.29 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.29 万元，占政府采购货物支出总额的 100%。 35 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中， 一 般公务用车 4 辆，主要是用于镇政府日常公务及下乡工作;2018 年资产变动情况为：资产购置 9.62 万元，资产报废 55.15 万元。 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为： 国有资产总额 1279.29 万元。分布构成情况为：固定资产 402.69 万元，占 31.48%；流动资产 876.60 万元，占 68.52%；主要实物 资产数据情况为：（一）土地、房屋及构筑物面积为 4270 平方 米。（二）交通工具（车辆）4 辆。（三）通用设备 126 台（套）。 （四）专用设备 3 台（套）。（五）家具、用具 54 套（张） 单 位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专 用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 由于我县仅对 50 万元以上的重点 项目进行绩效评价，当年本单位没有入围项目，所以没有可公开 的绩效信息内容。 绩效自评结果。 无 36 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 37 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 38