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濮阳县中医医院 2023 年度单位预算 2023 年 3 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、单位机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县中医医院 2023 年单位预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：濮阳县中医医院 2023 年单位预算表 一、2023 年单位收支预算表 二、2023 年单位收入预算表 三、2023 年单位支出预算表 四、2023 年财政拨款收支总体情况表 五、2023 年一般公共预算支出预算表 六、2023 年一般公共预算基本支出表 七、2023 年支出经济分类汇总表 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2023 年政府性基金支出预算表 十、2023 年项目支出预算表 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务 二、单位机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县中医医院内设科室 21 个，包括：办公室、财务 科、医务科、公卫办、病案室、医共体办公室、医保科、护 理部、门诊部、院感科、收费室、人事科、精管办、招标办、 设备信息科、药剂科、中药房、西药房、后勤保障科、总务 科、基建科、心病科、肝胆脾胃科、肾病科、血液透析室、 重症监护室、脑病科、针推康复一科、骨一科、骨二科、外 科、肛肠科、妇产科、儿科、糖尿病科、肿瘤科、老年病科、 急诊科、治未病管理中心、康复二科、综合病区、中医妇科、 麻醉科、手术室、腔镜室、超声介入科、功能科、检验科、 放射科。 （二）预算单位构成 本预算为濮阳县中医医院本级预算。 第二部分 濮阳县中医医院 2023 年单位预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县中医医院 2023 年收入总计 250.24 万元，支出总 计 250.24 万元。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县中医医院 2023 年收入合计 250.24 万元，其中： 一般公共预算收入 250.24 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县中医医院 2023 年支出合计 250.24 万元，其中： 基本支出 250.24 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县中医医院 2023 年一般公共预算收支预算 250.24 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县中医医院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 250.24 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 40.42 万元，占 16.15%；卫生健康支出 209.82 万元，占 83.85%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县中医医院 2023 年一般公共预算基本支出 250.24 万元，其中：人员经费 250.24 万元，主要包括：退休人员个 人支出、机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员健康休 养费、基本工资、其他津贴补贴、奖励性绩效工资（含事业 年终奖）、基础性绩效工资、年终奖、职工基本医疗保险缴 费。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县中医医院 2023 年无使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县中医医院 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。 （二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单 位，没有机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 1500.00 万元，其中：政府采 购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 1500.00 万元、政 府采购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2023 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 250.24 万元，其中人员经费 支出 250.24 万元，公用经费支出 0.00 万元，项目支出 250.24 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，濮阳县中医医院固定资产总额 7837.00 万 元，其中，房屋建筑物 446.00 万元，车辆 57.68 万元。共有 车辆 4 辆，其中：救护车 3 辆，小轿车 1 辆；单价 50 万元 以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我单位无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县中医医院 2023 年单位预算表 公开01表 2023年单位收支预算表 单位名称：濮阳县中医医院 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 金额 一、一般公共预算 250.24 一、一般公共服务 0.00 其中：财政拨款 250.24 二、外交 0.00 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 三、国防 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 四、公共安全 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、教育 0.00 五、事业收入 0.00 六、科学技术 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒 0.00 七、上级补助收入 0.00 八、社会保障和就业 40.42 八、附属单位上缴收入 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 九、其他收入 0.00 十、卫生健康 本 年 收 入 合 计 250.24 上年结转结余 收 入 总 计 209.82 十一、节能环保 0.00 十二、城乡社区事务 0.00 十三、农林水事务 0.00 十四、交通运输 0.00 十五、资源勘探信息等 0.00 十六、商业服务业等 0.00 十七、金融支出 0.00 十九、援助其他地区支出 0.00 二十、自然资源海洋气象等支出 0.00 二十一、住房保障支出 0.00 二十二、粮油物资储备支出 0.00 二十三、国有资本经营预算 0.00 二十四、灾害防治及应急管理 0.00 二十七、预备费 0.00 二十九、其他支出 0.00 三十、转移性支出 0.00 三十一、债务还本支出 0.00 三十二、债务付息支出 0.00 三十三、债务发行费用支出 0.00 三十四、抗疫特别国债安排的支出 0.00 本 年 支 出 合 计 250.24 年终结转结余 250.24 支 出 总 计 250.24 公开02表 2023年单位收入预算表 单位名称： 濮阳县中医医院 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 250.24 250.24 一般公共预算 国有资本经 财政专户管 其中：财政 政府性基金 营预算 理资金收入 拨款 250.24 250.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 濮阳县卫生健康委员会 250.24 250.24 250.24 250.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 濮阳县中医医院 250.24 250.24 250.24 250.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门（单位）名称 合计 304 304016 上年结转结余 总计 合计 小计 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2023年单位支出预算表 单位名称： 濮阳县中医医院 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 304 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 250.24 250.24 0.00 0.00 0.00 濮阳县卫生健康委员会 250.24 250.24 0.00 0.00 0.00 3.99 3.99 0.00 0.00 0.00 29.18 29.18 0.00 0.00 0.00 7.25 7.25 0.00 0.00 0.00 208 05 02 208 05 05 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 210 02 02 中医（民族）医院 197.33 197.33 0.00 0.00 0.00 210 11 02 事业单位医疗 12.49 12.49 0.00 0.00 0.00 公开04表 2023年财政拨款收支总体情况表 单位名称： 濮阳县中医医院 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 政府性基金 国有资本经营预 算 一、本年收入 250.24 一、本年支出 250.24 250.24 250.24 0.00 0.00 （一）一般公共预算拨款 250.24 （一）一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.24 （二）外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.0 （三）国防支出( 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.0 （四）公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （五）教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （六）科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （七）文化体育旅游与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （八）社会保障和就业支出 40.42 40.42 40.42 0.00 0.00 （九）医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （十）卫生健康支出 209.82 209.82 209.82 0.00 0.00 （十一）节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （十二）城乡社区事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （十三）农林水事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （十四）交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （十五）资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （十六）商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （十七）金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （十九）援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （二十）自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （二十一）住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （二十二）粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （二十三）国有资本经营预算 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （二十四）灾害防治及应急管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （二十七）预备费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （二十九）其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （三十）转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （三十一）债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （三十二）债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （三十三）债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.24 250.24 250.24 0.00 0.00 其中：财政拨款 二、年终结转结余 收入合计： 250.24 支出合计 公开05表 2023年一般公共预算支出预算表 单位名称： 濮阳县中医医院 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 304 其他运转类 特定目标类 合计 250.24 250.24 0.00 0.00 0.00 濮阳县卫生健康委员会 250.24 250.24 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 3.99 3.99 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.18 29.18 0.00 0.00 0.00 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 7.25 7.25 0.00 0.00 0.00 210 02 02 中医（民族）医院 197.33 197.33 0.00 0.00 0.00 210 11 02 事业单位医疗 12.49 12.49 0.00 0.00 0.00 公开06表 一般公共预算基本支出表 单位名称： 濮阳县中医医院 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 3030201 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 250.24 250.24 0.00 离退休费 3.99 3.99 0.00 工资福利支出 29.18 29.18 0.00 3030202 退休人员个人支出 50905 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 退休人员健康休养费 50905 离退休费 7.25 7.25 0.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出 135.69 135.69 0.00 3010204 工资福利支出 8.01 8.01 0.00 工资福利支出 9.51 9.51 0.00 3010701 其他津贴补贴 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 24.54 24.54 0.00 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 19.58 19.58 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 12.49 12.49 0.00 30108 3010702 公开07表 2023年支出经济分类汇总表 单位名称： 濮阳县中医医院 部门预算经济分类 类 款 科目名称 类 款 科目名称 合计 304 303 02 301 08 303 02 301 01 301 单位：万元 政府预算经济分类 濮阳县卫生健康 委员会 退休人员个人支 509 出 机关事业单位基 505 本养老保险缴费 退休人员健康休 509 养费 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 250.24 250.24 250.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.24 250.24 250.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05 离退休费 3.99 3.99 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 工资福利支出 29.18 29.18 29.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05 离退休费 7.25 7.25 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本工资 505 01 工资福利支出 135.69 135.69 135.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 其他津贴补贴 505 01 工资福利支出 8.01 8.01 8.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 07 奖励性绩效工资 （含事业年终 505 奖） 01 工资福利支出 9.51 9.51 9.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 07 基础性绩效工资 505 01 工资福利支出 24.54 24.54 24.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 03 505 01 工资福利支出 19.58 19.58 19.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职工基本医疗保 505 险缴费 01 工资福利支出 12.49 12.49 12.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 10 年终奖 公开08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称： “三公”经费合计 濮阳县中医医院 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。 公开09表 2023年政府性基金支出预算表 单位名称： 濮阳县中医医院 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 说明：我单位无政府性基金预算支出。 合计 0.00 小计 0.00 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 0.00 其他运转类 特定目标类 0.00 0.00 公开10表 项目支出预算表 单位名称： 濮阳县中医医院 类型 单位：万元 项目名称 项目单位 特定目标类 滨河社区卫生服务中心基础设施、设备配套项 濮阳县中医医院 目 特定目标类 濮阳县中医医院医养结合建设项目 濮阳县中医医院 濮阳县中医院南方舱医院改造亚（准）定点医 特定目标类 濮阳县中医医院 院建设项目 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 26.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 单位资金 0.00 3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公开11表 2023年度单位预算项目绩效目标表 单位名称： 濮阳县中医医院 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 成本指标 项目单位 （项目名称） 资金总额 政府预算资 财政专户管 金 理资金 单位资金 三级指标 装修工程全年不超过 410928230000000020303 滨河社区卫生服务中心基 础设施、设备配套项目 26.00 26.00 0.00 410928230000000018378 3,600.00 3,600.00 0.00 410928230000000026760 70.00 70.00 0.00 ≤26万元 0.00 三级指标 ≤70万元 效益指标 满意度指标 指标值 三级指标 装修面积 ≤2841平方米 提升人民就医环境 效果显著 社会公众满意度 ≥97% 合格率 =100% 项目完成时间 2023年12月31日前 提升医养康养服务水平 效果明显 社会公众满意度 ≥97% 提升疫情应急救治能力 效果明显 社会公众满意度 ≥97% ≤3600万元 床位数 0.00 中医院方舱医院设备 濮阳县中医院南方舱医院 改造亚（准）定点医院建 设项目 指标值 0.00 土建工程 濮阳县中医医院医养结合 建设项目 产出指标 ≤400张 总建筑面积 ≤20000㎡ 建筑占地面积 ≤1538㎡ 合格率 =100% 土建工程完成进度 ≥50% 防压褥疮床垫 ≤5台 多功能电动床 ≤5台 呼吸机 ≤2台 合格率 =100% 项目完成时间 2023年12月31日 前 指标值 三级指标 指标值