2023年度福建省漳州市工商业联合会部门预算.pdf

2023 年度福建省漳州市工商业联合会部门预算目录第一部分部门概况 ........................... 1 一、部门主要职责............................. 2 二、部门预算单位构成......................... 2 三、部门主要工作任务......................... 3 第二部分 2023 年度部门预算表 ................ 5 一、收支预算总表............................. 6 二、收入预算总表............................. 7 三、支出预算总表............................. 8 四、财政拨款收支预算总表..................... 9 五、一般公共预算拨款支出预算表.............. 10 六、政府性基金预算拨款支出预算表............ 11 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.......... 12 八、一般公共预算支出经济分类情况表.......... 13 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表...... 14 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表...... 15 第三部分 2023 年度部门预算情况说明 ......... 16 一、预算收支总体情况........................ 17 二、一般公共预算拨款支出情况................ 17 三、政府性基金预算拨款支出情况.............. 18 四、国有资本经营预算拨款支出情况............ 18 五、一般公共预算基本支出情况................ 18 六、一般公共预算“三公”经费支出情况........ 19 七、预算绩效目标情况........................ 20 八、其他重要事项说明........................ 22 第四部分名词解释 .......................... 23 第一部分部门概况 1 一、部门主要职责福建省漳州市工商业联合会的主要职责是：是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。（三）协助政府管理和服务非公有制经济。（四）指导直属行业商会、异地商会工作。（五）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。（六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。（七）开展非公经济职称评定工作。（八）依法加强会产管理、经营和保护。（九）承担市委和市政府交办的其它事项。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，福建省漳州市工商业联合会包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称经费性质在职人数福建省漳州市工商业联合会 2 财政核拨 14 三、部门主要工作任务 2023 年，福建省漳州市工商业联合会主要任务是：在 2023 年工作中，市工商联要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻宣传党的二十大精神这条主线，贯彻落实中央、省委和市委统战工作会议、省委十一届三次全会和市委十二届四次全会精神要求，坚持稳中求进工作主基调，紧扣“两个健康”工作主题，着力推进意识形态、平安建设、精神文明、党风廉政等工作，不断提升工作水平，促进民营企业高质量发展，助力我市现代化滨海城市建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）把好“方向盘”，着力加强政治引导，全面贯彻落实党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，结合开展形式多样、内容丰富、各具特点的党的二十大精神学习宣传活动，切实把党的二十大作出的重大决策部署付诸行动、见之于成效。加强理想信念教育，巩固共同思想政治基础，不断增强工商联组织的凝聚力、影响力和战斗力。（二）做好“火车头”，构建亲清政商关系，积极推动营商环境建设。在全社会形成关爱、尊重企业家的良好氛围，增强企业家群体干事创业的光荣感、使命感，引导企业家们做到富而有德、富而有责、富而思进、富而有爱，传播漳州崇尚创新创业，开放包容的社会新形象。（三）建好“主力军”，聚焦“万企兴万村”，引导民 3 企商会助力乡村振兴。进一步创新乡村振兴帮扶方式，推动我会常、执委企业以及异地漳州商会、市直属商会等赴宁夏考察对接项目，切实助推西部脱贫攻坚和我市乡村振兴战略。进一步加强台账管理，及时准确汇总“万企兴万村”“光彩助学”活动开展情况，做好典型宣传，持续扩大光彩事业的社会影响力。（四）厚植“新优势”，提升服务水平，激发民营企业创新活力。发挥工商联系统五大服务平台作用，引导民营企业走“专精特新”发展之路。加大对民营企业的政策引导和创新服务力度，推动民营企业科技创新、成果转化和人才培养。（五）找准“风向标”，加强招商引资，激发民间投资活力。开展精准招商、专业招商、以商招商，发挥异地商会的平台作用，推进漳商回归。引导我市民营企业积极参与“一带一路”和东西部扶贫项目投资考察。（六）当好“娘家人”，加强自身组织建设，激励干部新时代新担当新作为。推动机关全面从严治党向纵深发展，推进党史专题学习教育常态化制度化，加强党风廉政建设和反腐败工作，加强党组班子和党支部建设，突出党组成员表率带头作用、党员先锋模范作用。 4 第二部分 2023 年度部门预算表 5 一、收支预算总表 2023 年度收支预算总表单位：万元收入项目支出预算数项目一、一般公共预算拨款收入 397.13 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、教育支出 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、上级补助收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、附属单位上缴收入 0.00 八、社会保障和就业支出 76.97 九、其他收入 0.00 九、卫生健康支出 16.33 十、上年结转结余 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 31.45 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、债务还本支出 0.00 二十五、债务付息支出 0.00 二十六、债务发行费用支出 0.00 收入合计 397.13 6 一、一般公共服务支出预算数支出合计 272.38 397.13 二、收入预算总表 2023 年度收入预算总表单位：万元科目编码科目名称合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入 397.13 397.13 0.00 0.00 0.00 总计事业事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入上年结转结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 收入 2012801 行政运行 272.38 272.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 44.26 44.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.71 32.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 16.33 16.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 31.45 31.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 三、支出预算总表 2023 年度支出预算总表单位：万元科目编码科目名称合计合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出 397.13 384.53 12.60 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 272.38 259.78 12.60 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 44.26 44.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.71 32.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 16.33 16.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 31.45 31.45 0.00 0.00 0.00 0.00 8 四、财政拨款收支预算总表 2023 年度财政拨款收支预算总表单位：万元收入项目支出预算数项目一、一般公共预算拨款收入 397.13 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 76.97 九、卫生健康支出 16.33 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 31.45 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、债务还本支出 0.00 二十五、债务付息支出 0.00 二十六、债务发行费用支出 0.00 收入合计一、一般公共服务支出预算数 397.13 支出合计 9 272.38 397.13 五、一般公共预算拨款支出预算表 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表单位：万元其中：科目编码科目名称合计基本支出合计项目支出 397.13 384.53 12.60 2012801 行政运行 272.38 259.78 12.60 2080501 行政单位离退休 44.26 44.26 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.71 32.71 0.00 2101101 行政单位医疗 16.33 16.33 0.00 2210201 住房公积金 31.45 31.45 0.00 10 六、政府性基金预算拨款支出预算表 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表单位：万元其中：科目编码科目名称合计基本支出合计 0.00 0.00 项目支出 0.00 备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 11 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表单位：万元其中：科目编码科目名称合计基本支出合计 0.00 0.00 项目支出 0.00 备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 12 八、一般公共预算支出经济分类情况表 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表单位：万元科目编码 301 302 303 307 309 310 311 312 313 399 科目名称合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出 13 预算数 397.13 302.50 49.68 44.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表单位：万元科目编码科目名称合计预算数 384.53 301 工资福利支出 302.50 30101 基本工资 73.96 30102 津贴补贴 99.99 30103 奖金 78.82 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 32.71 30110 职工基本医疗保险缴费 8.79 30111 公务员医疗补助缴费 7.54 30112 其他社会保障缴费 0.69 302 商品和服务支出 37.08 30201 办公费 12.50 30215 会议费 1.50 30216 培训费 0.50 30217 公务接待费 1.50 30228 工会经费 4.09 30229 福利费 0.25 30299 其他商品和服务支出 16.74 303 对个人和家庭的补助 44.95 30302 退休费 42.59 30399 其他对个人和家庭的补助 2.36 14 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表单位：万元项目预算数合计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行费其中：（1）公务用车购置费（2）公务用车运行费 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 15 第三部分 2023 年度部门预算情况说明 16 2023年度部门预算情况说明一、预算收支总体情况按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年,福建省漳州市工商业联合会部门收入预算为 397.13 万元，比上年增加 161.82 万元，主要原因是人员增加，经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 397.13 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。相应安排支出预算 397.13 万元，比上年增加 161.82 万元，主要原因是人员增加，经费增加。其中：基本支出 384.53 万元、项目支出 12.60 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。二、一般公共预算拨款支出情况 2023 年度一般公共预算拨款支出 397.13 万元，比上年增加 161.82 万元，增长 68.77%，主要原因是：人员增加，经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了单位事务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）： 17 （一）2012801-行政运行 272.38 万元。主要用于工资福利支出、综合定额公用经费、工会经费、公交补贴费用和退休千部遗属生活困难补助、教育培训、非公职称评价等工作支出。（二）2080501-行政单位离退休 44.26 万元。主要用于离退休公用经费支出。（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.71 万元。主要用于在职人员养老保险费的缴纳支出。（四）2101101-行政单位医疗 16.33 万元。主要用于在职人员医保费用的缴纳支出。（五）2210201-住房公积金 31.45 万元。主要用于在职人员住房公积金的缴纳支出。三、政府性基金预算拨款支出情况本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。四、国有资本经营预算拨款支出情况本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。五、一般公共预算基本支出情况 2023 年度一般公共预算拨款基本支出 384.53 万元，其中：（一）人员经费 347.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 18 本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 37.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。六、一般公共预算“三公”经费支出情况（一）因公出国（境）经费 2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。（二）公务接待费 2023 年预算安排 1.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是: 厉行节约，缩减开支。（三）公务用车购置及运行费 2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公 19 务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是: 本年没有公务用车购置及运行费预算安排。七、预算绩效目标情况（一）绩效目标设置情况 2023 年福建省漳州市工商业联合会共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 12.60 万元。（二）绩效目标表及说明 1.项目支出绩效目标表 20 非公经济服务专项经费绩效目标表项目资金（万元）资金总额： 12.60 财政拨款： 12.60 其他资金： 0.00 加强教育培训，促进两个健康，提高商会影响力，提升会员企业市场竞争力；认真开总体目标展非公经济职称评价工作，为非公企业提供人才支撑；弘扬企业家精神，履行企业家社会职责，助力“万企兴万村”等乡村振兴工作；增强漳州乡贤凝聚力，发挥异地商会平台作用，促进民企来漳投资兴业。一级指标成本指标二级指标经济成本指标时效指标三级指标目标值非公经济服务专项经费 12.6 万元资金到位率 100% 服务商会组织 49 家组织培训场次 1次任务完成率 100% 数量指标产出指标绩效目标指质量指标标增加人才储备经济效益指项目资金节约率标效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标才储备不超财政预算提高商会影响力有效提高发挥人才评价正向激励作用有效发挥民营经济人士满意率 100% 2.有关情况说明本部门无其他需要说明的绩效目标情况。 21 有效增加人八、其他重要事项说明（一）机关运行经费 2023 年福建省漳州市工商业联合会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 37.08 万元，比上年减少 10.15 万元，减少 21.49%。主要原因是：例行节约，缩减开支。（二）政府采购情况本部门 2023 年度没有政府采购预算。（三）国有资产占用使用情况截至 2022 年 12 月 31 日，福建省漳州市工商业联合会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。 22 第四部分名词解释 23 名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。 24 十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 25