安徽中医药高等专科学校2021年度部门决算.pdf

安徽中医药高等专科学校 2021 年度部门决算 2022 年 8 月 -1- 目 录 第一部分 安徽中医药高等专科学校概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 安徽中医药高等专科学校 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 安徽中医药高等专科学校 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 -2- 安徽中医药高等专科学校 2021 年度部门决算情况 第一部分 安徽中医药高等专科学校概况 一、部门职责 开展中医药各学科高等专科学历教育、中医药专业技术 开发、中医药专 业技术培训及相关社会服务，以促进卫生事 业发展，培养高等专科学历卫生 技术人才。 二、机构设置 从决算单位构成看，安徽中医药高等专科学校 2021 年度部门决算包括： 单位本级决算，与预算比较，增加 0 户。 安徽中医药高等专科学校 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，无下属机构，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 安徽中医药高等专科学校本级 -3- 第二部分 安徽中医药高等专科学校 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：安徽中医药高等专科学校 金额单位：万元 收入 项 目 支出 金额 项目 金额 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 11,077.06 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 4,449.94 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 778.70 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 17,601.77 610.47 0.47 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 56.85 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 16,305.70 本年支出合计 18,269.56 结余分配 2,091.78 年末结转和结余 127.91 总计 18,397.47 总计 18,397.47 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾 数误差。 -4- 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：安徽中医药高等专科学校 项目 功能分类科 目编码 科目名称 本年收入 合计 类 款 项 合计 16,305.70 205 教育支出 20503 职业教育 财政拨款 收入 上级 补助 收入 事业收入 经 营 收 入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 小计 其中：教育 收费 11,077.06 4,449.94 4,449.94 778.70 15,638.27 10,409.63 4,449.94 4,449.94 778.70 15,638.27 10,409.63 4,449.94 4,449.94 778.70 15,638.27 10,409.63 4,449.94 4,449.94 778.70 610.47 610.47 599.72 599.72 0.65 0.65 599.08 599.08 10.74 10.74 死亡抚恤 10.74 10.74 210 卫生健康支 出 0.11 0.11 21006 中医药 0.11 0.11 2050305 208 20805 2080501 2080502 20808 2080801 2100601 221 22102 2210202 高等职业 教育 社会保障和 就业支出 行政事业单 位养老支出 行政单位 离退休 事业单位 离退休 抚恤 中医（民族 医）药专项 住房保障支 出 住房改革支 出 0.11 0.11 56.85 56.85 56.85 56.85 提租补贴 56.85 56.85 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 -5- 支出决算表 公开 03 表 部门：安徽中医药高等专科学校 金额单位：万元 项目 本年支出 合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 款 合计 18,269.56 8,006.03 10,263.53 205 教育支出 17,601.77 7,349.45 10,252.32 20503 职业教育 17,601.77 7,349.45 10,252.32 类 2050305 208 20805 2080501 2080502 20808 项 高等职业 教育 社会保障和 就业支出 行政事业单 位养老支出 行政单位 离退休 事业单位 离退休 610.47 599.72 599.72 599.72 0.65 0.65 599.08 599.08 死亡抚恤 10.74 10.74 210 卫生健康支 出 0.47 0.47 21006 中医药 0.47 0.47 0.47 0.47 221 22102 2210202 对附属 单位补 助支出 10.74 10.74 2100601 经营支 出 17,601.77 7,349.45 10,252.32 10.74 2080801 抚恤 上缴上 级支出 中医（民族 医）药专项 住房保障支 出 住房改革支 出 56.85 56.85 56.85 56.85 提租补贴 56.85 56.85 注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 -6- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：安徽中医药高等专科学校 收入 项 目 支出 金额 项目 小计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资 本经营 预算财 政拨款 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 11,077.06 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 12,374.20 12,374.20 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 610.47 610.47 九、卫生健康支出 0.47 0.47 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 56.85 56.85 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、 灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、 抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 11,077.06 本年支出合计 1,964.93 年末财政拨款结转和结余 13,041.99 13,041.99 1,964.93 13,041.99 总计 13,041.99 13,041.99 注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 -7- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 安徽中医药高等专科学校 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 合计 项 合计 基本支出 项目支出 13,041.99 4,842.34 8,199.65 205 教育支出 12,374.20 4,185.77 8,188.43 20503 职业教育 12,374.20 4,185.77 8,188.43 12,374.20 4,185.77 8,188.43 10.74 2050305 高等职业教育 208 社会保障和就业支出 610.47 599.72 20805 行政事业单位养老支出 599.72 599.72 2080501 行政单位离退休 0.65 0.65 2080502 事业单位离退休 599.08 599.08 20808 10.74 10.74 死亡抚恤 10.74 10.74 210 卫生健康支出 0.47 0.47 21006 中医药 0.47 0.47 0.47 0.47 2080801 2100601 抚恤 中医（民族医）药专项 221 住房保障支出 56.85 56.85 22102 住房改革支出 56.85 56.85 2210202 提租补贴 56.85 56.85 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在 尾数误差。 -8- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：安徽中医药高等专科学校 经济 分类 科目名称 决算数 科目 编码 公开 06 表 金额单位：万元 经济 分类 科目 编码 301 工资福利支出 2,501.44 302 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 30106 30107 奖金 伙食补助费 绩效工资 1,308.51 30201 1.06 30202 199.26 30203 30108 30109 30110 30111 30112 992.61 机关事业单位基本养老 保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 科目名称 商品和服务支 出 办公费 决算数 经济 分类 科目 编码 1,400.99 307 科目名称 债务利息及费用支出 印刷费 28.69 30701 36.24 30702 30204 30205 咨询费 手续费 水费 30703 30704 310 30206 电费 12.40 31001 房屋建筑物购建 30207 邮电费 13.73 31002 办公设备购置 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30209 30211 物业管理费 差旅费 31005 31006 基础设施建设 大型修缮 因公出国（境）费用 31007 31008 信息网络及软件购置更新 105.54 30113 30114 住房公积金 医疗费 30212 30213 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 907.77 30215 会议费 58.90 5.95 31009 7.64 31010 维修（护）费 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补 偿 拆迁补偿 离休费 23.31 30216 培训费 33.02 31011 30302 退休费 563.06 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 2.88 31012 346.18 31013 30304 30305 抚恤金 生活补助 30224 30225 被装购置费 专用燃料费 31019 31021 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 70.21 30227 248.82 30228 0.95 30229 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 对其他个人和家庭的补助支出 30240 30299 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通费 用 150.50 51.44 46.59 34.75 公务用车购置 312 对企业补助 31201 资本金注入 政府投资基金股权投 资 8.36 31203 40.99 31204 费用补贴 税金及附加费用 31205 利息补贴 其他商品和服 务支出 417.19 31299 399 39906 39907 39908 39999 公用经费合计 32.14 物资储备 30301 1.43 决算数 32.14 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 3,409.21 1,433.13 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入 可能存在尾数误差。 人员经费合计 -9- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：安徽中医药高等专科学校 单位：万元 年初结转和结余 功能分类 科目编码 类 款 项 科目 名称 合 计 基本 支出 结转 项目 支出 结转 和结 余 本年支出 合 计 基 本 支 出 年末结转和结余 合 计 基 本 支 出 项目支出结转和结余 项 目 支 出 合 计 基本支 出结转 项目支出 项目支出 结转 结余 合计 说明：安徽中医药高等专科学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 金额单位： 部门： 安徽中医药高等专科学校 万元 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 说明：安徽中医药高等专科学校本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 -10- 第三部分 安徽中医药高等专科学校 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 18397.47 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初 结转结余）、支出总计 18397.47 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 9061.27 万元，下降 33.0%，主要原因：一 是 2020 年因学校后勤综合楼的建设有政府性基金预算财政拨款收入支出； 二 是年初结转结余减少；三是年末结转结余减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 16305.7 万元，其中：财政拨款收入 11077.06 万元， 占 67.93%；事业收入 4449.94 万元，占 27.29%；经营收入 0 万元，占 0.0%； 其他收入 778.7 万元，占 4.78%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 18269.56 万元，其中：基本支出 8006.03 万元，占 43.82%；项目支出 10263.53 万元，占 56.18%；经营支出 0 万元，占 0.0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 13041.99 万元 （含年初财政拨款结转结余） ， 支出总计 13041.99 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比， 财政拨款收、支总计各减少 9718.46 万元，下降 42.7%，主要原因：一是 2020 年因学校后勤综合楼的建设有政府性基金预算财政拨款收入支出；二是年初 财政拨款结转结余减少；三是末财政拨款结转和结余减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13041.99 万元，占本年支出的 -11- 71.39%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 353.49 万元，下 降 2.64%。主要原因是学校后勤综合楼的建设的投入减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13041.99 万元，主要用于以下方 面：教育（类）支出 12374.2 万元，占 94.88%；社会保障和就业（类）支出 610.47 万元，占 4.68%；卫生健康（类）支出 0.47 万元，占 0.0%；住房保 障（类）支出 56.85 万元，占 0.44%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9375.45 万元，支出决 算为 13041.99 万元，完成年初预算的 139.11%。决算数大于预算数的主要原 因:一是省级资金的追加和年中微调；二是上年结转资金的支出。其中:基本 支出 4842.34 万元，占 37.13%；项目支出 8199.65 万元，占 62.87%。具体情 况如下： 1.教育（类）职业教育（款） 高等职业教育（项）。年初预算为 9225.73 万元，支出决算为 12374.2 万元，完成年初预算的 134.13%，决算数大于预 算数的主要原因：一是省级资金的追加和年中微调；二是上年结转资金的支 出。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项） 。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是 此项支出为预留政策性调整。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项） 。 年初预算为 92.87 万元， 支出决算为 599.08 万元， 完成年初预算的 645.07%， 决算数大于预算数的主要原因是此项支出为离退休人员经费的追加。 4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万 元， 支出决算为 10.74 万元， 决算数大于预算数的主要原因是此项支出为 2021 -12- 年度预算追加资金。 5.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），年初预 算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支 出为省级资金年中追加。 6.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为 56.85 万元，支出决算为 56.85 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 4842.34 万元，其中：人员经费 3409.21 万 元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费、生 活补助、医疗费补助、助学金、奖励金；公用经费 1433.13 万元，主要包括： 办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、公务用车购 置。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年安徽中医药高等专科学校没有政府性基金收入，也没有使用政府 性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2021 年安徽中医药高等专科学校没有使用国有资本经营预算财政拨款 安排的支出 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 安徽中医药高等专科学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经 费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。 -13- （二）政府采购支出情况。 2021 年度，安徽中医药高等专科学校单位政府采购支出总额 6.8 万元， 其中：政府采购货物支出 6.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.8 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，安徽中医药高等专科学校共有车辆 2 辆，其中： 机要通信用车 1 辆、 应急保障用车 1 辆； 单价 50 万元以上的通用设备 6 台 （套） ， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明。 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求， 安徽中医药高等专科学校组织对 2021 年度纳入 部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 26 个项目，涉及资金 7019.16 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，预算编制科学、合理，预 算执行严格有效，项目业务管理制度健全，财务管理制度健全，拨款到位及 时，资金管理规范，绩效目标完实施进度良好，基本完成预期目标。 组织对“大学生思想政治教育项目”、“学生资助项目”、“教科研项 目、学校信息化建设项目”、“实践教学项目”、“学生学科、技能竞赛及 教学能力大赛项目” 等 26 个项目开展了部门评价， 共涉及资金 7019.16 万元。 以上项目由学校自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项有依据， 绩效目标设置内容、时间明确，预算编制科学、合理，预算执行严格有效， 项目业务管理制度健全，财务管理制度健全，拨款到位及时，资金管理规范， 绩效目标完实施进度良好，基本完成预期目标。 组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021 年 -14- 度自评结果总体情况良好，实现了年度工作任务：坚持党建引领，落实全面 从严治党；强化内涵建设，提升办学综合实力；加强政治思想教育，服务学 生成才成长；强化责任担当，提升综合管理水平；加快院校融合，促进地方 经济发展。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 安徽中医药高等专科学校在 2021 年度部门决算中反映“学生资助项目”、 “实践教学经费项目”、“学生学科、技能竞赛及教学能力大赛”3 个项目绩 效自评结果。 学生资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评 得分为 100 分。全年预算数为 306.27 万元，执行数为 306.27 万元，完成预 算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目管理有效，工作效益明显，资助 覆盖面高，发放及时，保障学校家庭经济困难学生基本的生活需要。。发现 的主要问题及原因：工作程序中的学生申请材料不够规范。下一步改进措施： 加强组织领导，规范工作程序；精准认定困难生，确保认定过程公开公正透 明，强化监督；注重资助宣传，提升工作实效。 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 主管部门 学生资助 安徽中医药高等专科学校 实施单位 年初预算 数 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 全年预算数 （A） 480 306.27 其中：本年财政拨 480 款 306.27 安徽中医药高等专科学校 全年执行数（B） 分值 306.27 10 执行率 （B/A) 得分 100% 10 - - 上年结转资金 - - 其他资金 - - 预期目标 实际完成情况 -15- 总体 目标 完成 情况 精准分配资助资金、精准划分资助对象，落实家庭经济困难学生资助全覆 盖，对原建档立卡家庭经济困难学生等特殊困难学生群体加大资助力度； 切实做好各类奖助项目的评审发放，确保公开、公平、公正、择优，坚持 立德树人，全面落实国家资助政策，打好脱贫攻坚战。 一级 指标 二级指 标 三级指标 国家奖助学金资助人数 数量指 标 家庭经济困难学生资助全覆盖 年度 指标 值 按政 策 按政 策 完成各项预期目标 实际完成 值 分 值 得分 2955 25 25 2671 25 25 偏差原因分析 及改进措施 …… 指标 1： 产 出 指 标 (50 分) 质量指 标 指标 2： …… 指标 1： 时效指 标 指标 2： …… 年度绩效指标完成情况 指标 1： 成本指 标 指标 2： …… 经济效 益 指标 效 益 指 标 (30 分) 社会效 益 指标 生态效 益 指标 可持续 影 响指标 满意 度指 标 (10 分) 服务对 象 满意度 指标 贫困生失学率 下降 下降 15 15 高等教育公平程度 提升 提升 15 15 学生、家长抽样调查满意度 ≥90% 96% 5 5 服务对象满意度指标 ≥90% 95% 5 5 100 100 …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… …… 总分（项目资金得份） -16- 实践教学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效 自评得分为 98 分。全年预算数为 260.32 万元，执行数为 260.32 万元，完成 预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是确保 2019 级 3183 名学生已全 部安全有序上岗；二是校内各项实验实训项目开设率 100%；三是完成 2021 年度 190 名优秀临床带教老师及优秀管理工作者评选； 四是新拓展 10 家校外 实践教学基地。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度总 体目标 完成情 况 实践教学经费项目 安徽中医药高等专科学校 实施单位 年初预算 数 全年预算数（A） 250 260.32 年度资金总额： 其中：本年财政 拨款 全年执行数（B） 分 值 执行 率 （B/A ) 得分 260.32 10 100% 10 260.32 - - 上年结转资金 - - 其他资金 - - 预期目标 实际完成情况 目标 1：确保 2021 年 19 级实习生校外实习安全有序进行 目标 2：确保 2021 年校内各项实验实训项目教学正常开展 目标 3：确保 2021 年校内各实验实训室安全有序运转 一 级 指 标 年度绩效指标完成情况 产 出 指 标 (5 0 分 ) 二级指 标 数量指 标 质量指 标 安徽中医药高等专科学校 已全部完成 年度指标 值 实际完成值 分 值 得 分 指标 1：2019 级实习生人数 3183 名 3183 名 3 3 指标 2： 2021 年校内各项实验实训项目数 387 个 387 个 3 3 三级指标 指标 3： 2021 年度优秀临床带教老师及优 秀管理工作者人数 140 名 190 名 3 3 指标 4：拓展校外实践教学基地个数 2 个以上 10 3 3 指标 1：2019 级实习生上岗人数 3183 名 3183 名 3 3 指标 2：校内各项实验实训项目开设率 100% 100% 3 3 指标 3： 2021 年度优秀临床带教老师及优 秀管理工作者人数 100% 100% 3 3 偏差原因分析 及改进措施 新增加 10 个 实习单位，人 数增加 -17- 拓展率 100% 2021 年 7 月初 2021 年 12 月底 2021 年 6 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 指标 3： 2021 年度优秀临床带教老师及优 秀管理工作者人数 2021 年 4 月底 指标 4：拓展校外实践教学基地个数 2021 年 6 月底 指标 4：拓展校外实践教学基地个数 指标 1：2019 级实习生上岗 指标 2：校内各项实验实训项目 时效指 标 成本指 标 社会效 益 指标 服务对 象 满意度 指标 3 3 3 3 3 3 2021 年 4 月 28 日 3 3 2021 年 5 月 31 日 3 3 军队医院改 革，部分医院 暂时不收实习 费 公开招标，中 标价格比预算 低 指标 1：学生实习、见习费 150.435 140.24 3 3 指标 2：实习学生保险费 4 3.1877 2 2 指标 3：实验教学用低值易耗品 80 81 3 3 部分耗材涨价 4.5 5.7 3 3 新增加 10 个 实习单位，人 数增加 指标 5：校内外实践教学基地考察及建设 费 11.065 3.5 3 1 因为疫情原因 指标 1：实验实训项目按照计划完成、学 生技能得到提升 387 个 387 个 15 15 0 0 15 15 指标 1：学生满意度 95%以上 97% 3 3 指标 2：教师满意度 95%以上 98% 3 3 指标 3：实习单位满意度 95%以上 97% 4 4 100 98 指标 4：临床优秀教师奖励 效 益 指 标 （ 30 分 ） 满 意 度 指 标 (1 0 分 ) 100% 指标 2：实验室安全事故率 总分（项目资金得份） 学生学科、技能竞赛及教学能力大赛项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 59.27 万元，执行数 为 59.27 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：学校成功承办 了安徽省职业院校技能大赛——健康与社会照护竞赛赛事；学校积极开展校 -18- 系两级赛事，遴选优秀选手，选派技术骨干教师精心指导培训，组队参加国 家和省级 2 项赛事，获得全国职业院校技能竞赛——健康与社会照护竞赛三 等奖 1 项，安徽省大学生基础医学技能竞赛一等奖 1 项，二等奖 2 项；安徽 省高职院校教师能力大赛二等奖 1 项、三等奖 3 项。师生获奖率超过 95%以 上。发现的主要问题及原因：因新冠肺炎疫情的影响，部分比赛取消。下一 步改进措施：考虑新冠肺炎疫情突发情况，提前预判，统筹考虑，及时调整 年度预算资金，未造成资金浪费。 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 主管部门 学生学科、技能竞赛及教学能力大赛 安徽中医药高等专科学校 安徽中医药高等专科学校 年初预 算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分 值 执行率 （B/A) 得分 233.36 59.27 59.27 10 100% 10 其中：本年财政 233.36 拨款 59.27 年度资金总额： 项目资金 （万元） 实施单位 上年结转资金 其他资 金 年度 总体 目标 完成 情况 预期目标 年度绩效指标完成情况 产 出 指 标 (50 分) 二级指 标 数量指 标 质量指 - - - - - 实际完成情况 目标 1：提升学生职业技术技能 目标 2：提升教师教育教学能力 一级 指标 - 已完成 三级指标 年度指标 值 实际完成值 分值 得 分 指标 1：系级技能大赛 举办 4 项 举办 4 项 5 5 指标 2：校级学生学科、技能竞赛及教 学能力大赛 举办 6 项 举办 6 项 5 5 指标 3：省级学生学科、技能竞赛及教 学能力大赛 参加 3 项， 参加 3 项，承 承办 1 项 办1项 4 4 指标 4：国家级学生学科、技能竞赛及 教学能力大赛 参加 5 项 参加 1 项 3 1 指标 1：系级技能大赛 覆盖 4 个 覆盖 4 个系 3 3 偏差原因分析及 改进措施 因疫情原因，部 分国赛取消未举 办 -19- 标 系 指标 2：校级学生学科、技能竞赛及教 学能力大赛 覆盖 5 个 系 覆盖 5 个系 3 3 指标 3：省级学生学科、技能竞赛及教 学能力大赛 获奖 5 项 以上 获奖 7 项 3 3 指标 4：国家级学生学科、技能竞赛及 教学能力大赛 获奖 3 项 以上 1 3 月中旬 3 3 3 月中旬 3 3 指标 2：校级学生学科、技能竞赛及教 学能力大赛 指标 3：省级学生学科、技能竞赛及教 学能力大赛 5 月中旬完 成 指标 4：国家级学生学科、技能竞赛及 教学能力大赛 11 月中旬 完成 5月 指标 1：印刷费 0.66 万元 指标 2：差旅费 1 因疫情原因，部 分省赛时间做了 调整 3 3 因疫情原因，部 分国赛时间做了 调整 0.34 1 1 39.35 万元 5.66 1 1 指标 3：会议费 14.55 万元 1.02 1 1 指标 4：培训费 3.4 万元 0.12 1 1 指标 5：专用材料费 28.4 万元 11.51 1 1 指标 6：仪器设备 65.4 万元 7.935 1 1 指标 7：劳务费 51 万元 16.19 1 1 指标 8：其他商品和服务支出 30.4 万元 19.11 1 1 指标 9：交通费 0.2 万元 0 1 1 社会效 益 指标 指标 1：参赛学生职业技术技能 95%以上 96% 15 15 指标 2：参赛教师教育教学能力 95%以上 98% 15 15 服务对 象 满意度 指标 指标 1：学生满意度 95%以上 96% 5 5 指标 2：老师满意度 95%以上 98% 5 5 100 94 成本指 标 效益 指标 （30 分） 满意 度指 标 (10 分) 3 3 月中旬完 成 3 月中旬完 成 指标 1：系级技能大赛 时效指 标 获奖 1 项以上 因疫情原因，部 分国赛取消未举 办 总分（项目资金得份） 5 月、7 月、12 月 3 因疫情原因，大 多数省赛、国赛 取消，未举办 3.部门评价项目绩效评价结果。 《2021 年度实践教学项目项目支出绩效评价报告》见第五部分附件。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 -20- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补 助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上 缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立 核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单 位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款 结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继 续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财 政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已 经完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支 出之外所发生的支出。 -21- 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 第五部分 附件 2021 年度实践教学项目项目支出绩效评价报告 一、基本情况 （一）项目概况。 该项目涉及到实习生实习及见习费用、临床优秀带教教师奖励金、校内 外实践教学基地考察及建设、实习生实习检查出差差旅费、实习学生保险费、 实验实训低值易耗品等方面，为实践教学正常运行支出项目。项目起止时间： 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日；项目内容包含差旅费、会议费、 印刷费、劳务费、邮电费、专用材料费、其他商品和服务支出等；年度预算 -22- 安排：260.32 万元。 （二）项目绩效目标。 确保 2019 级 3183 名学生安全有序上岗，完成 2021 年度优秀临床带教 老师及管理工作者评选工作， 确保校内 380 余项实验实训项目安全有序开展， 完成校外实践教学基地的拓展。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围。 1.绩效评价目的：项目绩效目标是否完成 2.对象和范围：2019 级 3183 名学生是否安全有序上岗；2021 年度优秀 临床带教老师及管理工作者评选工作是否如期开展；校内实验实训项目开设 率情况，校外实践教学基地拓展情况。 （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标 准等。 绩效评价遵循科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关 原则。评价指标体系参见附件 8。评价方法是结合产出指标、效益指标和满 意度指标。评价标准是将指标值具体化、数字化。 （二）绩效评价工作过程。 将本年度实践教学经费预算和相关评价指标值得数据与最终完成情况进 行比对，得出客观的完成情况和分值。 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 根据年初设定的绩效目标和项目支出绩效自评表，实践教学项目绩效自 评综合得分为 98 分，评价等次为优秀。 项目支出绩效自评表 （ 2021 年度） -23- 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 完成 情况 实践教学经费 安徽中医药高等专科学校 实施单位 年初预算 数 全年预算数（A） 250 260.32 年度资金总额： 其中：本年财政拨款 全年执行数（B） 分 值 执行 率 （B/A ) 得分 260.32 10 100% 10 260.32 - - 上年结转资金 - - 其他资金 - - 预期目标 实际完成情况 目标 1：确保 2021 年 19 级实习生校外实习安全有序进行 目标 2：确保 2021 年校内各项实验实训项目教学正常开展 目标 3：确保 2021 年校内各实验实训室安全有序运转 一 级 指 标 二级指 标 数量指 标 年度绩效指标完成情况 质量指 标 产 出 指 标 (50 分) 已全部完成 年度指标 值 实际完成值 分 值 得 分 指标 1：2019 级实习生人数 3183 名 3183 名 3 3 指标 2： 2021 年校内各项实验实训项目数 387 个 387 个 3 3 三级指标 指标 3： 2021 年度优秀临床带教老师及优 秀管理工作者人数 140 名 190 名 3 3 指标 4：拓展校外实践教学基地个数 2 个以上 10 3 3 指标 1：2019 级实习生上岗人数 3183 名 3183 名 3 3 指标 2：校内各项实验实训项目开设率 100% 100% 3 3 指标 3： 2021 年度优秀临床带教老师及优 秀管理工作者人数 100% 100% 3 3 100% 3 3 3 3 3 3 拓展率 100% 2021 年 7 月初 2021 年 12 月底 2021 年 6 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 指标 3： 2021 年度优秀临床带教老师及优 秀管理工作者人数 2021 年 4 月底 2021 年 4 月 28 日 3 3 指标 4：拓展校外实践教学基地个数 2021 年 6 月底 2021 年 5 月 31 日 3 3 指标 4：拓展校外实践教学基地个数 指标 1：2019 级实习生上岗 指标 2：校内各项实验实训项目 时效指 标 安徽中医药高等专科学校 指标 1：学生实习、见习费 150.435 140.24 3 3 指标 2：实习学生保险费 4 3.1877 2 2 成本指 标 偏差原因分析 及改进措施 新增加 10 个 实习单位，人 数增加 军队医院改 革，部分医院 暂时不收实习 费 公开招标，中 标价格比预算 低 -24- 指标 3：实验教学用低值易耗品 社会效 益 指标 服务对 象 满意度 指标 81 3 3 部分耗材涨价 4.5 5.7 3 3 新增加 10 个 实习单位，人 数增加 指标 5：校内外实践教学基地考察及建设 费 11.065 3.5 3 1 因为疫情原因 指标 1：实验实训项目按照计划完成、学 生技能得到提升 387 个 387 个 15 15 0 0 15 15 指标 1：学生满意度 95%以上 97% 3 3 指标 2：教师满意度 95%以上 98% 3 3 指标 3：实习单位满意度 95%以上 97% 4 4 100 98 指标 4：临床优秀教师奖励 效 益 指 标 （3 0 分） 满 意 度 指 标 (10 分) 80 指标 2：实验室安全事故率 总分（项目资金得份） 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况。 遵循内部预算绩效管理体制机制，明确职责分工；确定专职人员管理， 按照全面实施预算绩效管理的具体办法、操作细则以及内部操作规程，建立 实践教学项目的核心绩效指标和标准体系，并据实动态调整完善。 （二）项目过程情况。 完成本年度实践教学各项预算。 （三）项目产出情况。 项目年度预算数为 260.32 万元，执行数为 260.32 万元，完成预算的 100%。主要产出：1.确保 2019 级 3183 名学生已全部安全有序上岗；2.校内 各项实验实训项目开设率 100%；3.完成 2021 年度 190 名优秀临床带教老师 及优秀管理工作者评选；4.新拓展 10 家校外实践教学基地。 （四）项目效益情况。 -25- 实践教学各项工作安全有序开展，新冠肺炎时期，确保 2019 级 3183 名 学生已全部安全有序上岗，校内各项实验实训项目开设率 100%，师生满意度 高。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 无 六、有关建议 无 七、其他需要说明的问题 无 -26-