2020年140广东省妇女联合会部门决算.pdf

2020 年广东省妇女联合会 部门决算 1 目 录 第一部分 广东省妇女联合会 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 广东省妇女联合会 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 广东省妇女联合会 2020 年部门决算情况 说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 广东省妇女联合会 概况 （一） 部门主要职责 1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇 女。 2.围绕省委、省政府的中心任务开展工作，团结、动员、组 织妇女群众投身改革开放和中国特色社会主义建设事业。 3.宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，宣 传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。 4.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民 主监督。 5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，推动全社会为妇女儿 童办好事实事。 6.强化家庭文明建设，传承家庭美德，推进家庭教育，教育 引导广大妇女践行社会主义核心价值观。 7.维护妇女儿童合法权益，推动优化妇女儿童发展的社会环 境。 8.加强妇联组织人才队伍和阵地建设，加强和创新基层组织 建设。 9.积极发展同各国、港澳台地区和海外华侨华人妇女、妇女 组织的友好交往。 10.依法依章程开展工作，承办省委和全国妇联交办的其他 3 任务。 （二） 部门决算单位构成 本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算（我会的经费差额表为国有资本经营预算财政拨款支出）。 我会机关内设 6 个部（室），分别为办公室、组织联络部（机 关党委）、宣传部(与妇女发展部合署）、权益部、家庭和儿童工作 部、省妇儿工委办公室，另有 3 个未独立核算的公益一类事业单位， 分别为广东省妇女研究中心、广东省妇联社会联络与服务中心、广 东省妇联网络信息服务中心。 4 第二部分 广东省妇女联合会 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 广东省妇女联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 6,930.94 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 5,606.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 59.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 100.00 八、其他收入 8 0.73 八、社会保障和就业支出 38 948.84 9 九、卫生健康支出 39 113.99 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 广东省妇女联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 59.46 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 119.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 5.35 6 表1 收入支出决算总表 部门： 广东省妇女联合会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 6,952.65 本年收入合计 27 6,990.66 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 250.85 年末结转和结余 59 288.86 总计 30 7,241.52 总计 60 7,241.52 注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 部门： 广东省妇女联合会 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 6,990.66 6,989.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 201 一般公共服务支出 5,631.02 5,630.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 20129 群众团体事务 5,631.02 5,630.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 2012901 行政运行 2,939.42 2,939.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务 支出 2,691.60 2,690.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 207 文化旅游体育与传 媒支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支 出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 1,027.19 1,027.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 广东省妇女联合会 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 6,990.66 6,989.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 20805 行政事业单位养老 支出 1,027.19 1,027.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 545.72 545.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 养老支出 481.47 481.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 113.99 113.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 43.99 43.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 43.99 43.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 59.46 59.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 广东省妇女联合会 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 6,990.66 6,989.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 21303 水利 59.46 59.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130311 水资源节约管理与 保护 59.46 59.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算 支出 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题 及改革成本支出 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本 支出 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 10 表3 支出决算表 部门： 广东省妇女联合会 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 6,952.65 3,742.99 3,209.66 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 5,606.00 2,794.15 2,811.85 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 5,606.00 2,794.15 2,811.85 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 2,766.15 2,766.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支 出 2,839.85 28.00 2,811.85 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 948.84 948.84 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 948.84 948.84 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 11 表3 支出决算表 部门： 广东省妇女联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 6,952.65 3,742.99 3,209.66 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080501 行政单位离退休 534.14 534.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养 老支出 414.70 414.70 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 113.99 0.00 113.99 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 43.99 0.00 43.99 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医 疗支出 43.99 0.00 43.99 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 59.46 0.00 59.46 0.00 0.00 0.00 21303 水利 59.46 0.00 59.46 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 部门： 广东省妇女联合会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 6,952.65 3,742.99 3,209.66 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2130311 水资源节约管理与保 护 59.46 0.00 59.46 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支 出 119.00 0.00 119.00 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及 改革成本支出 119.00 0.00 119.00 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支 出 119.00 0.00 119.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 5.35 0.00 5.35 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 5.35 0.00 5.35 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 5.35 0.00 5.35 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映部门本年度各项支出情况。 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广东省妇女联合会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 6,930.94 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 59.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 5,605.52 5,605.52 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 100.00 100.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 948.84 948.84 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 113.99 113.99 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广东省妇女联合会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 59.46 59.46 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 119.00 0.00 0.00 119.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 5.35 5.35 0.00 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广东省妇女联合会 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 6,989.94 本年支出合计 58 6,952.18 6,833.18 0.00 119.00 年初财政拨款结转和结余 28 214.58 年末财政拨款结转和结 余 59 252.34 252.34 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 154.58 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 60.00 62 总计 32 7,204.52 7,204.52 7,085.52 0.00 119.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 63 注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广东省妇女联合会 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,833.18 3,742.99 3,090.18 201 一般公共服务支出 5,605.52 2,794.15 2,811.37 20129 群众团体事务 5,605.52 2,794.15 2,811.37 2012901 行政运行 2,766.15 2,766.15 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 2,839.37 28.00 2,811.37 207 文化旅游体育与传媒支出 100.00 0.00 100.00 20701 文化和旅游 100.00 0.00 100.00 2070199 其他文化和旅游支出 100.00 0.00 100.00 208 社会保障和就业支出 948.84 948.84 0.00 20805 行政事业单位养老支出 948.84 948.84 0.00 2080501 行政单位离退休 534.14 534.14 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 414.70 414.70 0.00 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广东省妇女联合会 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,833.18 3,742.99 3,090.18 210 卫生健康支出 113.99 0.00 113.99 21004 公共卫生 70.00 0.00 70.00 2100409 重大公共卫生服务 30.00 0.00 30.00 2100499 其他公共卫生支出 40.00 0.00 40.00 21011 行政事业单位医疗 43.99 0.00 43.99 2101199 其他行政事业单位医疗支出 43.99 0.00 43.99 213 农林水支出 59.46 0.00 59.46 21303 水利 59.46 0.00 59.46 2130311 水资源节约管理与保护 59.46 0.00 59.46 229 其他支出 5.35 0.00 5.35 22999 其他支出 5.35 0.00 5.35 2299901 其他支出 5.35 0.00 5.35 18 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广东省妇女联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 2,509.97 302 商品和服务支出 260.43 30101 基本工资 1,056.05 30201 办公费 19.81 30102 津贴补贴 564.65 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.51 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 1.24 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 130.62 30206 电费 11.14 30109 职业年金缴费 70.45 30207 邮电费 10.77 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 45.85 30112 其他社会保障缴费 13.41 30211 差旅费 0.12 30113 住房公积金 211.00 30212 因公出国（境）费用 0.66 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 6.58 30199 其他工资福利支出 463.80 30214 租赁费 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广东省妇女联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 966.95 30215 会议费 0.00 30301 离休费 151.42 30216 培训费 0.00 30302 退休费 421.77 30217 公务接待费 1.79 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 51.34 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 22.38 30309 奖励金 40.19 30229 福利费 16.84 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 7.91 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 50.48 30399 其他对个人和家庭的补助 353.57 30240 税金及附加费用 1.90 30299 其他商品和服务支出 11.12 307 债务利息及费用支出 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广东省妇女联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 5.64 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 5.64 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广东省妇女联合会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 3,476.92 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 266.07 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 23 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 广东省妇女联合会 预算数 合计 1 57 因公出国 （境）费 2 32 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 13 0 13 公务接待 费 合计 6 7 12 10.36 因公出国 （境）费 8 0.66 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 7.91 0.00 7.91 公务接待 费 12 1.79 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 24 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广东省妇女联合会 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶 持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后 期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广东省妇女联合会 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业 务费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公 益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本部门本表本年度无发生额 26 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 广东省妇女联合会 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 119.00 0 119.00 223 国有资本经营预算支出 119.00 0 119.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 119.00 0 119.00 2230107 国有企业改革成本支出 119.00 0 119.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 27 第三部分 广东省妇女联合会 2020 年部门决算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 广东省妇女联合会 2020 年度总收入 7,241.52 万元，其中 本年收入 6,990.66 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 6,930.94 万元，比上年决算 增长 215.42 万元，增长 3.2%。主要变动情况：人员经费因人员 晋级晋档相应增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 59 万元，比上年决算数 减少 1 万元。降低 1.67%，主要用于发展全省妇女儿童事业。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。 8．其他收入 0.73 万元，比上年决算减少 0.16 万元，减少 17.97%。主要变动情况：利息收入减少。 （二）年度支出总体情况 广东省妇女联合会 2020 年度总支出 7,241.52 万元，其中 本年支出 6,952.65 万元。具体情况如下： 1.基本支出 3,742.99 万元，比上年决算增加 275.3 万元， 增长 7.94%，主要变动情况：人员经费因人员晋级晋档相应增加。 28 2.项目支出 3,209.66 万元，比上年决算减少 142.35 万元， 下降 4.2%，主要变动情况：厉行节约，财政压减一般性支出和 其他事业发展性支出。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 广东省妇女联合会 2020 年度财政拨款收入合计 6,989.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,930.94 万元，比上 年决算数增加 215.42 万元，增长 3.2%，主要变动情况：人员经 费因人员晋级晋档相应增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万 元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平 ；国有资本经营 预算财政拨款收入 59 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 1.67%；主要变动情况：下属家庭期刊集团利润收入有所下降。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 广东省妇女联合会 2020 年度财政拨款支出合计 6,952.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,833.18 万元，比年 初预算数增加 1,975.19 万元，增长 40.7%，主要变动情况：一 是人员经费因人员晋级晋档相应增加，二是年中为履行部门职能 及完成省委专项工作项目经费有所增加 ；政府性基金预算财政 29 拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平 ； 国有资本经营预算财政拨款支出 119 万元，比年初预算数增加 60 万元，增长 101.7%，主要变动情况：其中 60 万元为 2019 年 度结转 2020 年度使用。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广东省妇女联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决 算为 10.36 万元，完成预算 57 万元的 19% 。其中：因公出国（境） 费支出决算为 0.66 万元，完成预算 32 万元的 2% ；公务用车购 置及运行费支出决算为 7.91 万元，完成预算 13 万元的 61% （其 中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ； 公务用车运行费支出决算为 7.91 万元，完成预算 13 万元的 60.85% ）；公务接待费支出决算为 1.79 万元，完成预算 12 万元 的 14.92% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 其一，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严 控制“三公”经费开支；其二，受新冠疫情影响，因公出国（境） 及公务接待活动减少，支出降低，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.66 万元，占 6.4% ；公务用车购置及运行费支出 7.91 万元， 30 占 76.3% ；公务接待费支出 1.79 万元，占 17.3% 。具体情况如 下： 1.因公出国（境）费支出 0.66 万元。全年使用财政拨款安 排会机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 5 人次。开支内容包括： 工作磋商支出 0.66 万元，主要用于租车费。 2.公务用车购置及运行维护费支出 7.91 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 7.91 万元，2020 年会机关 公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务车辆维修保养与燃料等支出。 3.公务接待费支出 1.79 万元，主要用于接待其他省（市） 妇联等相关单位，包含餐费及公务接待的出行活动安排集中乘车 费等 。2020 年，会机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人 次；发生国内接待 7 次，接待人数共 25 人，主要包括全国妇联、 其他省（市）妇联等。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 266.07 万元，比预算数减 少 83.8 万元，降低 23.95%。 主要增减变动情况是：我会落实过 紧日子的要求，厉行节约，压减日常开支。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 190.63 万元，其中：政府 采购货物支出 17.08 万元、政府采购工程支出 18.79 万元、政府 31 采购服务支出 154.75 万元。总额与分项支出之和尾差 0.01 万元， 是由于四舍五入的原因。授予中小企业合同金额 186.35 万元， 占政府采购支出总额的 97.8%，其中：授予小微企业合同金额 21.14 万元，占政府采购支出总额的 11.1%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗 位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。 单 价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我会正在组织对 1 个一般公共预算项目“妇女创业小额担保 贷款贴息”支出开展绩效自评，为一级项目，共涉及资金 1300 万元，与一般公共预算项目支出总额之比为 42.06%。 共组织对“广东省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1300万元， 政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，贷款目标任务完 成，并超过预期目标；就业岗位稳步增长；贷款范围不断扩大； 取得了良好经济和社会效益。 组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6833.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从整体情况来看， 整体效能达标，专项效能达标，管理效率较高，自评 96.28 分。 绩效自评结果。整体支出绩效自评报告在门户网站公开，网 32 址为 http://www.gdwomen.org.cn/bmyjs/ 以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。“广 东省妇女小额担保贷款贴息专项资金”重点绩效自评报告在门户 网站公开，网址为http://www.gdwomen.org.cn/zxgg/index_2.html。 33 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 34 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 35