2022年中共青海省委组织部部门预算.pdf

中共青海省委组织部 2022年部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 中共青海省委组织部于1973年8月经省委批准成立，是省委主 管组织工作和干部工作、人才工作的职能部门。主要职责是： （一）贯彻执行党的干部路线、方针、政策；参与制定干部、 人事工作的有关规定和改革方案，对干部工作进行宏观管理。 （二）贯彻执行中央和省委关于加强党的基层组织建设和党员 队伍建设的要求，研究部署和检查指导全省农村牧区、企业、机 关、高校、科研单位和街道党的基层组织建设工作。 （三）调研并检查指导党员的发展、教育、管理和党员队伍建 设，指导检查全省各级党组织党费收缴、管理工作。代省委管理 党费。 （四）负责考察省委管理的干部和领导班子，提出调整配备的 意见；办理省委管理干部的任免；办理省委向地方国家机关推荐 领导干部的工作；办理省委委托本部管理干部的任免、审核工 作；承办部分干部调配、交流、安置等事宜；办理省管干部的工 资、待遇审批手续；负责以国家部（委）管理为主的干部的协管 工作。 （五）负责考察省委领导和管理的企、事业单位领导班子和领 导干部，提出调整使用意见，并办理任免手续。负责省管企事业 单位领导班子后备干部的管理工作。负责中央驻青国有企业领导 班子、领导干部的协管工作，办理分管部门中省管干部的工资和 离退休的有关工作。 -1- （六）检查指导县以上领导班子思想作风建设和贯彻民主集中 制的工作；负责管理县以上党员领导干部民主生活会工作。 （七）承担后备干部队伍建设的宏观指导和省委管理干部后备 人选的选拔培养工作。 （八）负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作，具 体组织省管干部和组织、人事部门负责人的培训工作；指导全省 人才工作，参与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。 （九）协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行 监督，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查；协同有关部门 查处严重违反干部选拔任用工作规定、组织人事纪律的案件；办 理干部审理的有关工作以及部分处以上干部出国出境审批手续。 （十）负责离退休干部服务、管理工作的宏观指导；承办省委 管理干部的离退休审批、安置工作。 （十一）指导各级党委代表会议的召开和组织机构设置；承办 省委管理的党组织机构设置的审核工作。 （十二）负责党员和干部的统计工作，负责省委管理干部档 案，指导干部档案管理工作。 （十三）统一管理公务员工作，承担公务员录用调配、考核奖 惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实中央关于公务员管理政策 和法律法规，制定我省相关政策，指导全省公务员队伍建设和绩 效管理，负责我省公务员管理国际交流合作等。 （十四）加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队 伍建设职责。 （十五）统一管理省委机构编制委员会办公室。 （十六）承办省委、中央组织部交办的其他事项。 -2- 二、机构设置 我部机关内设25个职能处（室），具体为：办公室（新闻宣 传办公室）、机关党委（人事处、机关纪委）、研究室（政策法 规处）、组织一处（省党代表联络工作办公室、省委组织员办公 室）、组织二处（全省基层组织建设办公室）、省委“两新”工 委综合处、省委“两新”工委非公经济组织党建处、省委“两 新”工委社会组织党建处、党员教育处（省党员干部现代远程教 育工 作 办公 室 ）、 干 部一 处（领 导干部 考试与 测评工 作 办公 室）、干部二处、干部三处、干部四处（企业干部办公室）、干 部队伍建设规划办公室、公务员一处、公务员二处、公务员三 处、省人才办综合处、省人才办人才工作一处（省人才联络服务 中心）、省人才办人才工作二处（援青干部人才管理服务办公 室）、干部教育处（省组工干部培训办公室）、干部监督处（干 部监督信息管理中心、巡视工作联络办公室）、省考核办综合处 （干部绩效考核处）、省考核办考核一处、省考核办考核二处。 调整划入我部管理的公益二类事业单位1个，为“两弹一星” 理想信念教育学院。学院内设机构6个，具体为：综合部（党群工 作部）、联络部、教务部、教研部、学员部、保障部。 三、部门预算单位构成 纳入中共青海省委组织部2022年部门预算编制范围的二级预 算单位包括： 序号 单位名称 1 中共青海省委组织部（本级） 2 “两弹一星”理想信念教育学院 -3- 第二部分 部门预算表 部门公开表1 收支总表 部门名称：中共青海省委组织部 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目（按功能分类） 一.一般公共预算拨款收入 22,346.41 一.一般公共服务支出 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 三.国有资本经营预算拨款收入 三.国防支出 四.财政专户管理资金收入 预算数 24,227.87 323.88 四.公共安全支出 五.事业收入 五.教育支出 六.上级补助收入 六.科学技术支出 七.附属单位上缴收入 七.文化旅游体育与传媒支出 八.事业单位经营收入 八.社会保障和就业支出 九.其他收入 九.社会保险基金支出 十.卫生健康支出 1,539.98 564.62 396.56 十一.节能环保支出 十二.城乡社区支出 十三.农林水支出 十四.交通运输支出 十五.资源勘探工业信息等支出 十六.商业服务业等支出 十七.金融支出 十八.援助其他地区支出 十九.自然资源海洋气象等支出 二十.住房保障支出 二十一.粮油物资储备支出 二十二.国有资本经营预算支出 -4- 278.46 收入 项目 支出 预算数 项目（按功能分类） 预算数 二十三.灾害防治及应急管理支出 二十四.预备费 二十五.其他支出 二十六.转移性支出 二十七.债务还本支出 二十八.债务付息支出 二十九.债务发行费用支出 三十.抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 上年结转 22,670.29 本年支出合计 27,007.49 支出总计 27,007.49 4,337.20 结转下年 收入总计 27,007.49 -5- 部门公开表2 收入总表 部门名称：中共青海省委组织部 预算单位 小计 上年结转 单位：万元 一般公共预算拨 政府性基金预算拨 国有资本经营预算 财政专户管理资 事业 上级补助 附属单位上 款收入 款收入 拨款收入 金收入 合计 27,007.49 4,337.20 22,346.41 323.88 中共青海省委组织部 27,007.49 4,337.20 22,346.41 323.88 25,350.93 4,337.20 21,013.72 1,656.56 1,332.68 中共青海省委组织部 （本级） "两弹一星"理想信念 教育学院 323.88 -6- 收入 收入 缴收入 事业单位经 其他 营收入 收入 部门公开表3 支出总表 部门名称：中共青海省委组织部 科目编码 科目名称 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 27,007.49 4,585.71 22,421.78 201 一般公共服务支出 24,227.87 3,006.09 21,221.78 20132 组织事务 24,227.87 3,006.09 21,221.78 2013201 行政运行 2,991.46 2,991.46 2013202 一般行政管理事务 19,408.34 19,408.34 2013204 公务员事务 671.52 671.52 2013250 事业运行 14.63 2013299 其他组织事务支出 1,141.92 205 教育支出 1,539.98 339.98 1,200.00 20508 进修和培训 1,539.98 339.98 1,200.00 2050802 干部教育 1,539.98 339.98 1,200.00 208 社会保障和就业支出 564.62 564.62 20805 行政事业单位养老支出 564.62 564.62 2080501 行政单位离退休 40.88 40.88 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 301.19 301.19 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 150.59 150.59 2080599 其他行政事业单位养老支出 71.96 71.96 210 卫生健康支出 396.56 396.56 21011 行政事业单位医疗 396.56 396.56 2101101 行政单位医疗 217.54 217.54 2101102 事业单位医疗 26.65 26.65 2101103 公务员医疗补助 152.37 152.37 221 住房保障支出 278.46 278.46 22102 住房改革支出 278.46 278.46 2210201 住房公积金 278.46 278.46 14.63 1,141.92 -7- 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 部门公开表4 财政拨款收支总表 部门名称：中共青海省委组织部 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 合计 一般公共预算 一、本年收入 22,346.41 一、本年支出 26,683.61 26,683.61 一般公共预算拨款收入 22,346.41 （一）一般公共服务支出 24,227.87 24,227.87 政府性基金预算拨款收入 （二）外交支出 国有资本经营预算拨款收入 （三）国防支出 1,227.76 1,227.76 559.88 559.88 392.55 392.55 275.55 275.55 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 -8- 政府性基金预算 国有资本经营预算 收入 项目 支出 预算数 项目 合计 一般公共预算 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、上年结转 4,337.20 二、结转下年 （一）一般公共预算拨款 4,337.20 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收入总计 26,683.61 支出总计 26,683.61 -9- 26,683.61 政府性基金预算 国有资本经营预算 部门公开表5 一般公共预算支出表 部门名称：中共青海省委组织部 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 2022年预算数 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 22,346.41 4,481.91 17,864.50 201 一般公共服务支出 19,891.08 2,985.58 16,905.50 20132 组织事务 19,891.08 2,985.58 16,905.50 2013201 行政运行 2,971.14 2,971.14 2013202 一般行政管理事务 16,415.50 16,415.50 2013204 公务员事务 490.00 490.00 2013250 事业运行 14.44 14.44 205 教育支出 1,227.76 268.76 959.00 20508 进修和培训 1,227.76 268.76 959.00 2050802 干部教育 1,227.76 268.76 959.00 208 社会保障和就业支出 559.46 559.46 20805 行政事业单位养老支出 559.46 559.46 2080501 行政单位离退休 40.46 40.46 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 298.03 298.03 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 149.01 149.01 2080599 其他行政事业单位养老支出 71.96 71.96 210 卫生健康支出 392.55 392.55 21011 行政事业单位医疗 392.55 392.55 2101101 行政单位医疗 217.54 217.54 2101102 事业单位医疗 24.10 24.10 2101103 公务员医疗补助 150.91 150.91 221 住房保障支出 275.55 275.55 22102 住房改革支出 275.55 275.55 2210201 住房公积金 275.55 275.55 - 10 - 部门公开表6 一般公共预算基本支出表 部门名称：中共青海省委组织部 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 2022年基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 4,481.91 3,974.14 3,839.47 3,839.47 507.76 301 工资福利支出 30101 基本工资 915.33 915.33 30102 津贴补贴 1,246.42 1,246.42 30103 奖金 458.18 458.18 30107 绩效工资 106.86 106.86 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 298.03 298.03 30109 职业年金缴费 149.01 149.01 30110 职工基本医疗保险缴费 235.65 235.65 30111 公务员医疗补助缴费 134.66 134.66 30112 其他社会保障缴费 3.23 3.23 30113 住房公积金 275.55 275.55 30199 其他工资福利支出 16.55 16.55 302 商品和服务支出 507.76 507.76 30201 办公费 66.39 66.39 30202 印刷费 5.20 5.20 30205 水费 5.99 5.99 30206 电费 13.78 13.78 30207 邮电费 18.63 18.63 30208 取暖费 12.41 12.41 30211 差旅费 44.64 44.64 30212 因公出国（境）费用 11.58 11.58 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 9.60 9.60 - 11 - 支出经济分类科目 科目编码 2022年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 30216 培训费 8.52 8.52 30217 公务接待费 3.90 3.90 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 41.55 41.55 30229 福利费 0.48 0.48 30231 公务用车运行维护费 18.48 18.48 30239 其他交通费用 188.75 188.75 30299 其他商品和服务支出 57.83 57.83 303 对个人和家庭的补助 134.67 134.67 30301 离休费 40.46 40.46 30302 退休费 63.04 63.04 30305 生活补助 0.85 0.85 30307 医疗费补助 22.25 22.25 30399 其他对个人和家庭的补助 8.07 8.07 - 12 - 部门公开表7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：中共青海省委组织部 单位：万元 上年预算数 合计 52.86 因公出国(境)费用 2022年预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 11.65 18.48 18.48 公务接待费 合计 22.73 52.96 - 13 - 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 11.58 18.48 18.48 公务接待费 22.90 部门公开表8 政府性基金预算支出表 部门名称：中共青海省委组织部 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 2022年预算数 科目名称 合计 合计 注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 - 14 - 基本支出 项目支出 部门公开表9 国有资本经营预算支出情况表 部门名称：中共青海省委组织部 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 小计 其中：基本支出 合计 注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 - 15 - 项目支出 第三部分 部门预算情况说明 一、关于中共青海省委组织部2022年部门收支预算情况 的总体说明 按照综合预算的原则，中共青海省委组织部所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 22,346.41万元、财政专户管理资金收入323.88万元、上年结转 4,337.20万元；支出包括：一般公共服务支出24,227.87万元、教 育支出1,539.98万元、社会保障和就业支出564.62万元、卫生健 康支出396.56万元、住房保障支出278.46万元。 中共青海省委组织部2022年收支总预算27,007.49万元。 二、关于中共青海省委组织部2022年部门收入预算情况 说明 中共青海省委组织部2022年收入预算27,007.49万元，其中： 上年结转4,337.20万元，占16.06%；一般公共预算拨款收入 22,346.41万元，占82.74%；财政专户管理资金收入323.88万元， 占1.20%。 - 16 - 三、关于中共青海省委组织部2022年部门支出预算情况 说明 中共青海省委组织部2022年支出预算27,007.49万元，其中： 基本支出4,585.71万元，占16.98%；项目支出22,421.78万元，占 83.02%。 - 17 - 四、关于中共青海省委组织部2022年财政拨款收支预算 情况的总体说明 中共青海省委组织部2022年财政拨款收支总预算26,683.61万 元，比上年增加4730.83万元，主要是：省委组织部（本级）上年 结转4337.2万元，2022年当年部门预算项目支出按规定进行了压 减；调整划入的“两弹一星”理想信念教育学院2022年一般公共 预算当年拨款收入1332.68万元。收入包括：一般公共预算当年拨 款收入22,346.41万元，上年结转4,337.20万元；政府性基金预算 当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公 共服务支出24,227.87万元，教育支出1,227.76万元，社会保障和 就业支出559.88万元，卫生健康支出392.55万元，住房保障支出 275.55万元。 - 18 - 五、关于中共青海省委组织部2022年一般公共预算当年 拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 中共青海省委组织部2022年一般公共预算当年拨款22,346.41 万元，比上年增加393.63万元，主要是：调整划入的“两弹一 星”理想信念教育学院2022年一般公共预算当年拨款收入1332.68 万元，省委组织部（本级）2022年当年部门预算项目支出按规定 进行了压减。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 - 19 - 一般公共服务（类）支出19,891.08万元，占89.01%；教育 （类）支出1,227.76万元，占5.49%；社会保障和就业（类）支出 559.46万元，占2.50%；卫生健康（类）支出392.55万元，占 1.76%；住房保障（类）支出275.55万元，占1.23%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为2971.14万元，比上年增加103.23万元，增长3.6%。主 要是：我部机关在空余编制内遴选了部分工作人员，在职人数增 加，在职人员经费相应增加。 2 .一 般公 共 服务 （ 类） 组织事 务（款 ）一般 行政管 理 事务 （项）2022年预算数为16415.5万元，比上年增加3062.77万元， 增长22.94%。主要是：省委组织部（本级）2022年部门预算安排 的省级人才发展工程专项资金较上年增加2497.5万元，部门预算 - 20 - 安排社会治理创新专项资金1628万元，其他项目支出安排按规定 进行了压减。 3.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2022 年预算数为490万元，比上年减少62万元，下降11.23%。主要是： 省委组织部（本级）2022年部门预算项目支出安排按规定进行了 压减。 4.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2022年 预算数为14.44万元，比上年减少15.49万元，下降51.31%。主要 是：省委组织部（本级）事业编制人员减少1人，在职事业人员经 费相应减少。 5.教育支出（类）进修和培训（款）干部教育（项）2022年预 算数为1227.76万元，比上年增加1227.76万元。主要是：调整划 入的“两弹一星”理想信念教育学院2022年一般公共预算安排在 职人员工资福利基本支出268.76万元、项目支出959万元，两项合 计1227.76万元。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行 政单位离退休（项）2022年预算数为40.47万元，比上年增加1.92 万元，增长4.98 %。主要是：省委组织部（本级）离休人员生活 补贴标准提高，离休费总额相应增加。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为298.02 万元，比上年增加37.3万元，增长14.31%。主要是：省委组织部 （本级）机关在空余编制内遴选了部分工作人员，在职人员经费 增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。调整划入 的“两弹一星”理想信念教育学院2022年一般公共预算安排在职 - 21 - 人员机关事业单位基本养老保险缴费支出28.42万元。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为149.01万 元，比上年增加18.65万元，增长14.31%。主要是：省委组织部 （本级）机关在空余编制内遴选了部分工作人员，在职人员经费 增加，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。调整划入的 “两弹一星”理想信念教育学院2022年一般公共预算安排在职人 员机关事业单位职业年金缴费支出14.21万元。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其 他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为71.96万元，比上 年增加1.55万元，增长2.2%。主要是：省委组织部（本级）退休 人员退休费标准提高，退休费总额增加，统筹外项目待遇随之增 加。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医 疗（项）2022年预算数为217.54万元，比上年增加8.77万元，增 长4.2%。主要是：省委组织部（本级）在职人员增加，在职工资 总额增加，单位缴纳的医疗保险费总额随之增加。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医 疗（项）2022年预算数为24.1万元，比上年增加21.7万元，增长 904.17 %。主要是：调整划入的“两弹一星”理想信念教育学院 2022年一般公共预算安排在职人员事业单位医疗保险缴费支出 22.95万元。 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）公务员医疗 补助（项）2022年预算数为150.91万元，比上年增加18.22万元， 增长13.73%。主要是：省委组织部（本级）机关在空余编制内遴 - 22 - 选了部分工作人员，在职人员工资总额增加，单位缴纳的公务员 医疗补助总额随之增加。调整划入的“两弹一星”理想信念教育 学院2022年一般公共预算安排在职人员公务员医疗补助缴费支出 13.11万元。 13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022年预算数为275.55万元，比上年增加34.83万元，增长 14.47%。主要是：省委组织部（本级）机关在空余编制内遴选了 部分工作人员，在职人员工资总额增加，单位缴纳的住房公积金 总额随之增加。调整划入的“两弹一星”理想信念教育学院2022 年一般公共预算安排在职人员住房公积金26.23万元。 六、关于中共青海省委组织部2022年一般公共预算基本 支出情况说明 中共青海省委组织部2022年一般公共预算基本支出4,481.91 万元，其中： 人员经费 3,974.14万元，主要包括：基本工资915.33万元， 津贴补贴1,246.42万元，奖金458.18万元，绩效工资106.86万 元，机关事业单位基本养老保险缴费298.03万元，职业年金缴费 149.01万元，职工基本医疗保险缴费235.65万元，公务员医疗补 助缴费134.66万元，其他社会保障缴费3.23万元，住房公积金 275.55万元，其他工资福利支出16.55万元，离休费40.46万元， 退休费63.04万元，生活补助0.85万元，医疗费补助22.25万元， 其他对个人和家庭的补助8.07万元； 公用经费 507.76万元，主要包括：办公费66.39万元，印刷 费5.20万元，水费5.99万元，电费13.78万元，邮电费18.63万 - 23 - 元，取暖费12.41万元，差旅费44.64万元，因公出国（境）费用 11.58万元，会议费9.60万元，培训费8.52万元，公务接待费3.90 万元，工会经费41.55万元，福利费0.48万元，公务用车运行维护 费18.48万元，其他交通费用188.75万元，其他商品和服务支出 57.83万元。 七、关于中共青海省委组织部2022年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 中共青海省委组织部2022年一般公共预算“三公”经费预算 数为52.96万元，比上年增加0.10万元，其中：因公出国（境）费 11.58万元，减少0.07万元；公务用车购置及运行费18.48万元， 增加0.00万元；公务接待费22.90万元，增加0.17万元。2022年 “三公”经费预算比上年增加主要是：根据中央压减一般性支出 的工作要求，“三公”经费预算安排总额相应进行了压减。根据 预算细化要求，省委组织部（本级）2022年援青干部人才管理服 务工作项目经费安排援青干部人才定期考核专项工作公务接待经 费19万元。 八、关于中共青海省委组织部2022年政府性基金预算支 出情况的说明 中共青海省委组织部2022年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 九、关于中共青海省委组织部2022年国有资本经营预算 支出情况的说明 - 24 - 中共青海省委组织部2022年没有使用国有资本经营预算的支 出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2022年 中 共青 海 省委 组织部 机关运 行经费 财政拨 款 预算 507.76万元，比上年预算增加8.65万元，增长1.73%。主要是:省 委组织部（本级）机关在空余编制内遴选了部分工作人员，在职 行政人员增加，公务交通补贴相应增加。 （二）政府采购安排情况。 2022年中共青海省委组织部政府采购预算总额588万元，其 中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算196万元、政府 采购服务预算392万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2021年12月底，中共青海省委组织部共有车辆13辆，其 中，省级领导干部用车1辆、厅级领导干部用车1辆、一般公务用 车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 2辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用 设备0台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2022年中共青海省委组织部预算均实行绩效目标管理，涉及 项目19个，预算金额17,864.50万元。 - 25 - - 26 - - 27 - - 28 - - 29 - - 30 - - 31 - 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收 入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括 财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的 结转和结余。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 （三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。 其 中， 因 公出 国 （境 ）费是 指单位 工作人 员因公 务 出国 （境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用 - 32 - 车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程 中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接 待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、支出科目类 （一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行 （项）：指中共青海省委组织部用于保障机构正常运行、开展日 常工作的基本支出。如人员经费包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经 费包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅 费、因公出（国）境费、会议费、培训费、公务接待费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出。 （二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理 事务（项）：指中共青海省委组织部为完成组织工作、干部工 作、人才工作特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。 （三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务 （项）：指中共青海省委组织部为完成公务员管理工作任务和事 业发展目标所发生的项目支出。 （四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行 - 33 - （项）：指中共青海省委组织部用于保障机构正常运行、开展日 常工作的事业人员基本支出。如人员经费包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用 经费包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差 旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 （五）教育支出（类）进修和培训（款）干部教育（项）：指 “两弹一星”理想信念教育学院用于保障机构正常运行、开展日 常工作的基本支出，以及为保障学院基本运转、完成干部教育培 训工作任务和事业发展目标所发生的项目支出。 （六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费 支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、其他行政 事业单位养老支出（项）：指中共青海省委组织部用于行政事业 单位养老方面的支出。 （七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）、事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）：指 中共青海省委组织部用于行政事业单位医疗方面的支出。 （八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指中共青海省委组织部用于行政事业单位用财政资金和 其他资金等安排的住房改革支出。 - 34 -