绥芬河市非税收入事务中心2023年部门预算.pdf

绥芬河市非税收入事务中心2023年单位预算 目 录 第一部分 绥芬河市非税收入事务中心概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市非税收入事务中心2023年单位预算公 开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河市非税收入事务中心2023年单位预算情 况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市非税收入事务中心概况 一、单位职责 绥芬河市非税收入事务中心隶属于绥芬河市财政局，主要职 责是 （一）负责参与政府非税收入征缴工作； （二）参与罚没财产收缴、组织拍卖或有关销毁工作； （三）参与执行政府非税收入票据领购计划、发放、核销及销毁 工作； （四）执行政府非税收入收缴电子一体化平台建设、运营及维护 工作； （五）落实政府非税收入征缴、罚没物资收缴、非税收入票据等 制度建设工作。 二、单位机构设置 本单位有内设机构3个，分别为征管科、票据监管科、罚没 办。 三、单位人员构成 绥芬河市非税收入事务中心编制总数为19个，其中：行政编 制0个，事业编制19个。实有人员29人，其中：在职人员18人，离 退休人员11人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职 人数增加3人，离退休人数增加0人。 -1- 第二部分 绥芬河市非税收入事务中心2023 年单位预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市非税收入事务中心 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 327.32 一、一般公共服务支出 预算数 244.22 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 49.18 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 13.70 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 20.22 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 327.32 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 327.32 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 327.32 0.00 支出总计 327.32 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市非税收入事务中心 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 327.32 327.32 327.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 901 财政局 327.32 327.32 327.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 901004 绥芬河市非税收入事务中心 327.32 327.32 327.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市非税收入事务中心 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 327.31 321.31 6.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 244.22 238.22 6.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 244.22 238.22 6.00 0.00 0.00 0.00 2010602 一般行政管理事务 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 2010650 事业运行 238.22 238.22 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 49.17 49.17 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 49.17 49.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 24.97 24.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.20 24.20 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 13.70 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 13.70 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 11.43 11.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 20.22 20.22 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 20.22 20.22 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 2210201 住房公积金 20.22 -5- 20.22 0.00 支出 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市非税收入事务中心 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 327.32 一、本年支出 327.32 （一）一般公共预算拨款 327.32 (一)一般公共服务支出 244.22 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 49.18 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 13.70 (四)住房保障支出 20.22 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 327.32 -6- 支出总计 327.32 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市非税收入事务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 327.31 321.31 268.47 52.84 6.00 201 一般公共服务支出 244.22 238.22 185.38 52.84 6.00 20106 财政事务 244.22 238.22 185.38 52.84 6.00 2010602 一般行政管理事务 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 2010650 事业运行 238.22 238.22 185.38 52.84 0.00 208 社会保障和就业支出 49.17 49.17 49.17 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 49.17 49.17 49.17 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 24.97 24.97 24.97 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.20 24.20 24.20 0.00 0.00 210 卫生健康支出 13.70 13.70 13.70 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 13.70 13.70 13.70 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 11.43 11.43 11.43 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.27 2.27 2.27 0.00 0.00 221 住房保障支出 20.22 20.22 20.22 0.00 0.00 22102 住房改革支出 20.22 20.22 20.22 0.00 0.00 2210201 住房公积金 20.22 20.22 20.22 0.00 0.00 -7- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市非税收入事务中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 321.32 268.48 52.84 301 工资福利支出 243.49 243.49 0.00 30101 基本工资 89.35 89.35 0.00 3010101 基本工资 89.35 89.35 0.00 30102 津贴补贴 84.20 84.20 0.00 3010201 津补贴 79.55 79.55 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 4.65 4.65 0.00 30103 奖金 7.45 7.45 0.00 3010301 奖金 7.45 7.45 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 24.20 24.20 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 11.42 11.42 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 11.36 11.36 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.06 0.06 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 2.27 2.27 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.29 0.29 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.29 0.29 0.00 30113 住房公积金 20.22 20.22 0.00 30199 其他工资福利支出 4.09 4.09 0.00 302 商品和服务支出 52.84 0.00 52.84 30201 办公费 25.00 0.00 25.00 30207 邮电费 0.30 0.00 0.30 3020701 邮电费 0.30 0.00 0.30 30211 差旅费 14.00 0.00 14.00 30217 公务接待费 0.30 0.00 0.30 30228 工会经费 2.02 0.00 2.02 -8- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30229 福利费 3.98 0.00 3.98 3022901 福利费 2.53 0.00 2.53 3022902 体检费（在职） 0.90 0.00 0.90 3022903 体检费（离退休） 0.55 0.00 0.55 30239 其他交通费用 7.02 0.00 7.02 30299 其他商品和服务支出 0.22 0.00 0.22 3029903 退休人员公用经费 0.22 0.00 0.22 303 对个人和家庭的补助 24.99 24.99 0.00 30302 退休费 24.19 24.19 0.00 3030201 退休工资 21.04 21.04 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 3.15 3.15 0.00 30307 医疗费补助 0.78 0.78 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.04 0.04 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.74 0.74 0.00 30309 奖励金 0.02 0.02 0.00 -9- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市非税收入事务中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 6.00 302 商品和服务支出 6.00 30213 维修（护）费 6.00 3021305 网络运行维护费 6.00 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市非税收入事务中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 901004 绥芬河市非税收入事务中心 公务用车购置费 公务用车运行维护费 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 - 11 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市非税收入事务中心 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市非税收入事务中心 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市非税收入事务中心 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市非税收入事务中心 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政票据软件运维费、票据工 其他运转类 本费 - 14 - 单位部门预算项目支出绩效表 金额单位:万元 序号 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 成本指标 901004-绥芬河 1 市非税收入事务 中心 23108123901221 0000001-财政票 据软件运维费、票 据工本费 社会成本 软件正常运 指标 行率 纸质票据款 数量指标 财政票据软件正常 运行，促进全市行 产出指标 质量指标 6.00 政事业单位财政票 支付金额 纸质票据存 储安全 时效指标 2023年全年 据使用工作有序开 展。 三级指标 社会效益 保证非税管 指标 满意度指 服务对象 理工作正常 使用软件单 运转 位满意度 效益指标 标 满意度指 标 - 15 - 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 大于 90 % 20.00 正向 小于等于 20000 元 10.00 反向 / 10.00 年 20.00 / 20.00 % 10.00 定性 等于 定性 大于等于 优良中低 差 1 优良中低 差 90 正向 正向 第三部分 绥芬河市非税收入事务中心2023 年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市非税收入事务中心所有收入 和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市非税收入事务中 心收入总预算327.32万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上 年预算增加35.53万元，增长12.18%，主要原因是：2022年普调人 员工资，加之我单位在职人员增加，进而导致2023年预算中人员 费用有所增加。支出总预算327.32万元，包括：一般公共服务支 出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上 年预算增加35.53万元，增长12.18%，主要原因是2022年普调人员 工资，加之我单位在职人员数量增加，进而导致2023年预算中人 员费用有所增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市非税收入事务中心收入预算327.32万元， 其中：一般公共预算拨款收入327.32万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市非税收入事务中心支出预算327.32万元， 其中：基本支出321.31万元，占98.17%；项目支出6.00万元，占 1.83%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 - 16 - 2023年，绥芬河市非税收入事务中心财政拨款收入预算 327.32万元，其中：一般公共预算拨款327.32万元，政府性基金 预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款 支出预算327.32万元，其中，一般公共服务支出244.22万元，社 会保障和就业支出49.18万元，卫生健康支出13.70万元，住房保 障支出20.22万元。比上年预算增加35.53万元，增长12.18%，主 要原因是2022年普调人员工资，加之我单位在职人员数量增加， 进而导致2023年预算中人员费用有所增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市非税收入事务中心一般公共预算支出 327.31万元，其中：基本支出321.31万元，项目支出6.00万元。 (一)一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理 事务（项）6.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因 是该项支出为非税软件维护费以及非税票据款，本年预算与上年 保持一致。 (二)一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行 （项）238.22万元，比上年预算增加29.34万元，增长14.05%，主 要原因是人员经费有所增加。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）24.97万元，比上年预算减少5.75万 元，下降18.72%，主要原因是清理规范津贴，取消互贸补贴。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.20万元，比 上年预算增加5.08万元，增长26.57%，主要原因是在职人数增 - 17 - 加，加之本年度养老保险基数有所提高。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）11.43万元，比上年预算增加2.65万元，增长30.18%， 主要原因是在职人数增加，加之事业单位医疗保险基数提高，进 而预算支出增加。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2.27万元，比上年预算增加0.58万元，增长 34.32%，主要原因是在职人数增加，加之公务员医疗补助基数有 所提高，进而预算支出有所增加。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）20.22万元，比上年预算增加3.62万元，增长21.81%，主要 原因是在职人数增加，加之住房公积金基数有所提高，进而预算 支出有所增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市非税收入事务中心一般公共预算基本支出 321.32万元，其中：人员经费268.48万元，公用经费52.84万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）89.35万元，比上 年预算增加19.19万元，增长27.35%，主要原因是在职人数增加， 加之2022年度普调工资。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）84.20万元，比上 年预算增加16.76万元，增长24.85%，主要原因是在职人数增加， 引起津补贴增加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）7.45万元，比上年预 算减少3.15万元，下降29.72%，主要原因是2022年预算中奖金为 - 18 - 工资全额，而本年预算为基本工资。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）24.20万元，比上年预算增加5.08万元，增长26.57%，主要 原因是在职人数增加，加之养老保险基数有所提升。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 11.42万元，比上年预算增加2.64万元，增长30.07%，主要原因是 在职人数增加，加之基本医疗保险基数有所提升。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）2.27万元，比上年预算增加0.58万元，增长34.32%，主要 原因是在职人数增加，加之公务员医疗补助基数有所提升。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.29万 元，比上年预算增加0.06万元，增长26.09%，主要原因是在职人 数增加，加之工伤保险基数有所提升。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）20.22万元，比 上年预算增加3.62万元，增长21.81%，主要原因是在职人数增 加，加之住房公积金基数有所提升。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.09万 元，比上年预算减少12.71万元，下降75.65%，主要原因是2022年 度预算包含廉政基金项目，而2023年度未有此项预算支出。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）25.00万元，比上 年预算增加5万元，增长25%，主要原因是人员增加，所需办公费 相应有所增加。 （十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元，比 上年预算增加0.04万元，增长15.38%，主要原因是人员增加，邮 电费相应有所增加。 - 19 - （十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）14.00万元，比 上年预算增加1.56万元，增长12.54%，主要原因是人员增加，差 旅费有所调整。 （十三）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.30万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格按照 上级要求，压缩控制公务接待费支出。 （十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.02万元， 比上年预算增加0.37万元，增长22.42%，主要原因是人员数量增 加，工会经费有所增加。 （十五）商品和服务支出（类）福利费（款）3.98万元，比 上年预算增加0.61万元，增长18.10%，主要原因是人员数量增 加，福利费相应有所增加。 （十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.02万 元，比上年预算增加0.86元，增长13.96%，主要原因是人员数量 增加，交通费用有所增加。 （十七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.22万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是退休人员 数量未发生变化，该指标与去年持平。 （十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）24.19万 元，比上年预算减少4.94万元，下降16.96%，主要原因是2022年 工资津贴规范，取消互贸补贴。 （十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.78 万元，比上年预算减少0.04万元，下降4.88%，主要原因是2022年 预算中大额医保为72元每人，而2023年为36元每人。 （二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万 - 20 - 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位享受独生 子女费补助人数较上年未发生变化。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市非税收入事务中心一般公共预算项目支出 6.00万元。 (一)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）6.00万元， 比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是该项支出为非税软件 维护费以及非税票据款，该项支出预算较上年未发生变化。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市非税收入事务中心一般公共预算“三公” 经费支出0.30万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用 车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费 0.30万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严 格按照上级要求，压缩控制“三公”经费支出。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排此项资金 支出。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.30万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格按照上级要求，压缩 控制公务接待费支出。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 - 21 - 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排此 项支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元， 增长0%，主要原因是我单位无公务用车，故未安排此项支出。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市非税收入事务中心采购预算总额0万元，其 中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市非税收入事务中心固定资产金额 21.36万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含） 以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 - 22 - 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市非税收入事务中心实行绩效目标管理的项 目1个，涉及预算金额6万元。 - 23 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括试行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 三、办公费：反映单位购买日常办公用品、书包杂志等支 出。 四、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 五、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。 六、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积 金。 - 24 -