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绥芬河市融媒体中心2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市融媒体中心部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市融媒体中心2023年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市融媒体中心2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市融媒体中心部门概况 一、部门职责 （一）为机关提供支持保障的职能 1.负责宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,宣传贯彻党 和国家的路线、方针、政策，围绕市委市政府的中心工作开展新 闻舆论工作,更好地引导群众、服务群众。 2.强化党管宣传、党管意识形态、党管媒体的地位和作用。整合 全市各类媒体资源,占领宣传舆论阵地和意识形态主阵地。负责融 媒体人才队伍建设和人才引进工作。 3.实施移动优先战略,负责融媒体产品的策、采、编、审、发、馈 工作；承担融媒体的建设、运营、更新、维护、管理工作。 4.发挥融媒体优势,推动文化事业和特色产业发展。负责公益广告 及其他广告的策划、制作及播出。 5.逐步构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局。负责 媒体对外宣传和对外通联工作，承担对上供稿。负责促进对俄 （外）媒体的交流合作。 （二）面向社会提供公益服务的职能 1.负责保障广播电视节目安全播出。 2.负责以媒体+政务+服务+特色产业等模式，提供政务服务和便民 服务。参与智慧城市和新时代文明实践服务中心建设。 （三）完成市委市政府、上级部门交办的其他工作。 二、部门机构设置 -1- （一）、绥芬河市融媒体中心共设置9个科室，包括：综合办 公室、党群部、总编室、全媒体新闻部、全媒体编发部、专题制 作部、技术部、融合创新部、俄语 部。 （二）、本部门中，包括事业单位1家。 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市融媒体中心 全额拨款公益一类事业单位 三、部门人员构成 绥芬河市融媒体中心部门编制总数为77个，其中：行政编制0 个，事业编制75个，工勤编制2个。实有人员100人，其中：在职 人员60 人，离退休人员40 人。与上年预算相比，实有人数增加 8 人，其中：在职人数增加5人，离退休人员增加3人。另外：其 他人员33人，遗属3人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分 绥芬河市融媒体中心2023年部门 预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市融媒体中心 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 1272.33 一、文化旅游体育与传媒支出 957.97 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 188.40 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 51.07 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 74.89 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 1272.33 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1272.33 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 1272.33 0.00 支出总计 1272.33 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市融媒体中心 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1272.33 1272.33 1272.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 723 绥芬河市融媒体中心 1272.33 1272.33 1272.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 723001 绥芬河市融媒体中心 1272.33 1272.33 1272.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市融媒体中心 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 合计 1272.33 1246.94 25.39 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 957.97 932.58 25.39 0.00 0.00 0.00 20708 广播电视 957.97 932.58 25.39 0.00 0.00 0.00 2070808 广播电视事务 957.97 932.58 25.39 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 188.41 188.41 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 188.41 188.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 98.58 98.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.83 89.83 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 51.06 51.06 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 51.06 51.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 42.63 42.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.43 8.43 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 74.89 74.89 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 74.89 74.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 74.89 74.89 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市融媒体中心 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1272.33 一、本年支出 1272.33 （一）一般公共预算拨款 1272.33 (一)文化旅游体育与传媒支出 957.97 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 188.40 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 51.07 (四)住房保障支出 74.89 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1272.33 -6- 支出总计 1272.33 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市融媒体中心 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1272.33 1246.94 1148.51 98.43 25.39 207 文化旅游体育与传媒支出 957.97 932.58 836.95 95.63 25.39 20708 广播电视 957.97 932.58 836.95 95.63 25.39 2070808 广播电视事务 957.97 932.58 836.95 95.63 25.39 208 社会保障和就业支出 188.41 188.41 185.61 2.80 0.00 20805 行政事业单位养老支出 188.41 188.41 185.61 2.80 0.00 2080502 事业单位离退休 98.58 98.58 95.78 2.80 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.83 89.83 89.83 0.00 0.00 210 卫生健康支出 51.06 51.06 51.06 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 51.06 51.06 51.06 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 42.63 42.63 42.63 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.43 8.43 8.43 0.00 0.00 221 住房保障支出 74.89 74.89 74.89 0.00 0.00 22102 住房改革支出 74.89 74.89 74.89 0.00 0.00 2210201 住房公积金 74.89 74.89 74.89 0.00 0.00 -7- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市融媒体中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 1246.95 1148.52 98.43 301 工资福利支出 1050.10 1050.10 0.00 30101 基本工资 321.83 321.83 0.00 3010101 基本工资 321.83 321.83 0.00 30102 津贴补贴 319.58 319.58 0.00 3010201 津补贴 303.28 303.28 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 16.30 16.30 0.00 30103 奖金 26.82 26.82 0.00 3010301 奖金 26.82 26.82 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 89.83 89.83 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 42.63 42.63 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 42.40 42.40 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.23 0.23 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 8.43 8.43 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.07 1.07 0.00 3011201 工伤保险缴费 1.07 1.07 0.00 30113 住房公积金 74.89 74.89 0.00 30199 其他工资福利支出 165.02 165.02 0.00 302 商品和服务支出 98.43 0.00 98.43 30201 办公费 7.00 0.00 7.00 30204 手续费 0.05 0.00 0.05 30205 水费 0.70 0.00 0.70 3020501 办公水费 0.70 0.00 0.70 30206 电费 7.00 0.00 7.00 3020601 办公电费 7.00 0.00 7.00 -8- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30207 邮电费 1.50 0.00 1.50 3020702 电话通讯费 1.50 0.00 1.50 30208 取暖费 19.36 0.00 19.36 3020801 办公用房取暖费 19.36 0.00 19.36 30209 物业管理费 5.00 0.00 5.00 30211 差旅费 5.69 0.00 5.69 30213 维修（护）费 4.00 0.00 4.00 3021301 一般维修费 4.00 0.00 4.00 30216 培训费 1.50 0.00 1.50 30217 公务接待费 0.10 0.00 0.10 30226 劳务费 0.10 0.00 0.10 30228 工会经费 7.49 0.00 7.49 30229 福利费 14.56 0.00 14.56 3022901 福利费 9.36 0.00 9.36 3022902 体检费（在职） 3.20 0.00 3.20 3022903 体检费（离退休） 2.00 0.00 2.00 30231 公务用车运行维护费 2.70 0.00 2.70 30239 其他交通费用 20.88 0.00 20.88 30299 其他商品和服务支出 0.80 0.00 0.80 3029903 退休人员公用经费 0.80 0.00 0.80 303 对个人和家庭的补助 98.42 98.42 0.00 30302 退休费 92.93 92.93 0.00 3030201 退休工资 82.43 82.43 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 10.50 10.50 0.00 30305 生活补助 2.41 2.41 0.00 3030501 遗属生活补助 2.41 2.41 0.00 30307 医疗费补助 2.85 2.85 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.14 0.14 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 2.71 2.71 0.00 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 30309 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 奖励金 人员经费 0.23 - 10 - 公用经费 0.23 0.00 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市融媒体中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 25.39 302 商品和服务支出 25.39 30201 办公费 1.39 30211 差旅费 1.00 30226 劳务费 3.72 30299 其他商品和服务支出 19.28 3029999 其他商品和服务支出 19.28 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市融媒体中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 723001 公务用车购置费 公务用车运行维护费 合计 2.80 0.00 2.70 0.00 2.70 0.10 绥芬河市融媒体中心 2.80 0.00 2.70 0.00 2.70 0.10 - 12 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市融媒体中心 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市融媒体中心 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市融媒体中心 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 25.39 25.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 雪城优才公用支出 绥芬河市融媒体中心 2.04 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市融媒体中心 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 业务费 绥芬河市融媒体中心 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费 项目 - 15 - 部门预算项目支出绩效表 金额单位:万元 序号 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 成本指标 保证财政一体化系 统正常运转，完成 产出指标 23108123723221 0000001-一体化 0.35 全年财务工作，预 维护费 算、决算、记账工 作。 23108123723221 0000002-雪城优 1 723001-绥芬河 市融媒体中心 资金正常使 指标 用 一体化正常 数量指标 质量指标 0000002-业务费 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 满意度 等于 100 % 10.00 正向 合同人数 等于 23 人 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 定性 好坏 / 20.00 大于等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 公用支出 办公正常运 转 指标完成进 率 作开展新闻舆论工 时效指标 作,确保广播电视和 新媒体平台共同发 效益指标 展，更好地引导群 众、服务群众，不 满意度指 断提升我市主流媒 个 指标 满意度指 服务对象 委市政府的中心工 产出指标 质量指标 23.00 1 社会效益 矩阵作用。围绕市 23108123723311 等于 使用 指标完成进 度 提高工作效 标 满意度指 经济成本 标 发挥广播电视和新 成本指标 指标 媒体平台的融媒体 数量指标 标 社会效益 指标 服务对象 满意度指 体的传播力、引导 力、影响力和公信 力。 - 16 - 标 指标方向性 正向 意度 实施移动优先战略, 权重 20.00 标 满意度指 社会成本 标 成本指标 指标 效益指标 度量单位 元 境 市民受益满 质量指标 指标值 3500 指标 满意度指 服务对象 数量指标 指标性质 等于 经济效益 效益指标 2.04 雪城优才人员正常 公用支出 经济成本 度 改善办事环 保证单位增加考入 产出指标 才公用支出 三级指标 完成电视剧 购置、保证 确保广播电 新媒体平台 视和新媒体 共同发展 完成工作及 平台共同发 时率 展 提高我市知 名度 家属满意度 受众群众满 意度 部门整体绩效表 部门：绥芬河市融媒体中心 年度目标 推动传统媒体与新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等各方面深度融合，实现内容产品、技术应用、平台终端、人才队伍的共享融通， 年度目标 形成一体化的组织机构、传播体系和管理机制，实现本地区域的“广播、电视、报纸、网络、客户端、微博、微信”等传播资源的同一平台化 运作，建成绥芬河本地全媒体传播体系，不断提升我市主流媒体的传播力、引导力、影响力和公信力，牢牢占据传播制高点，在推动绥芬河高 质量发展新征程中营造良好的舆论环境。围绕市委市政府中心工作，突出地发挥了主流媒体的宣传引导作用。电视新闻由原来每周五期改为每 年度主要目标名称 年度主要目标内容 周七期，实现日播，新媒体平台做到每日随时随地刊发，不分白天黑夜，保证新闻及时刊播。 年度主要任 传统媒体与新兴媒体深度融合 推动传统媒体与新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等各方面深度融合 务 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 预算完成进度 大于等于 正向 10 % 大于等于 正向 10 % 大于等于 正向 10 % 开展宣传次数 等于 正向 10 次 完成工作及时率 等于 正向 10 % 资金正常使用 等于 正向 10 元 受众群众满意度 等于 正向 10 % 提高我市知名度 定性 正向 优良中低差 / 等于 正向 10 % 等于 正向 10 % 营造绿色环保氛 围 营造绿色生态环 境 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 确保广播电视和 新媒体平台共同 完成电视剧购置 发展 、保证新媒体平 台共同发展 - 17 - 目标值 计量单位 备注 第三部分 绥芬河市融媒体中心2023年部门 预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市融媒体中心所有收入和支出 均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市融媒体中心收入总预算 1272.33万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 34.31万元，增长2.77%，主要原因是：金凤还巢招聘5人，自贸区 人才招聘3人，退休3人，工资增加。支出总预算1272.33万元，包 括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康 支出、住房保障支出，比上年预算增加34.31万元，增长2.77%， 主要原因是金凤还巢招聘5人，自贸区人才招聘3人，退休3人，工 资增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市融媒体中心收入预算1272.33万元，其中： 一般公共预算拨款收入1272.33万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市融媒体中心支出预算1272.33万元，其中： 基本支出1246.94万元，占98.00%；项目支出25.39万元，占 2.00%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市融媒体中心财政拨款收入预算1272.33万 元，其中：一般公共预算拨款1272.33万元，政府性基金预算拨款 - 18 - 0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 1272.33万元，其中，文化旅游体育与传媒支出957.97万元，社会 保障和就业支出188.40万元，卫生健康支出51.07万元，住房保障 支出74.89万元。比上年预算增加34.31万元，增长2.77%，主要原 因是金凤还巢招聘5人，自贸区人才招聘3人，退休3人，工资增 加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市融媒体中心一般公共预算支出1272.33万 元，其中：基本支出1246.94万元，项目支出25.39万元。 (一)文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电 视事务（项）957.97万元，比上年预算增加19.54万元，增长 2.08%，主要原因是金凤还巢招聘5人，自贸区人才招聘3人，工资 增加。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）98.58万元，比上年预算减少7.83万 元，下降7.35%，主要原因是退休工资中的互市贸易补贴属于不合 理津补贴，已在2022年度清理掉，所以2023年度退休人员增加， 工资总额减少。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.83万元，比 上年预算增加10.49万元，增长13.22%，主要原因是增加19.54万 元，增长2.08%，主要原因是金凤还巢招聘5人，自贸区人才招聘3 人，基本养老保险缴费支出增加。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 - 19 - 医疗（项）42.63万元，比上年预算增加5.7万元，增长15.43%， 主要原因是增加19.54万元，增长2.08%，主要原因是金凤还巢招 聘5人，自贸区人才招聘3人，事业单位医疗保险支出增加。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）8.43万元，比上年预算增加1.33万元，增长 18.73%，主要原因是增加19.54万元，增长2.08%，主要原因是金 凤还巢招聘5人，自贸区人才招聘3人，公务员医疗补助支出增 加。 (六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）74.89万元，比上年预算增加5.08万元，增长7.27%，主要 原因是增加19.54万元，增长2.08%，主要原因是金凤还巢招聘5 人，自贸区人才招聘3人，住房公积金支出增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市融媒体中心一般公共预算基本支出1246.95 万元，其中：人员经费1148.52万元，公用经费98.43万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）321.83万元，比 上年预算增加36.97万元，增长12.98%，主要原因是我中心在职人 员增加，基本工资预算有所增加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）319.58万元，比 上年预算增加28.00万元，增长9.6%，主要原因是我中心在职人员 增加，津补贴预算有所增加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）26.82万元，比上年预 算减少17.76万元，下降39.84%，主要原因是2022年奖金是工资全 额，2023年奖金预算是基本工资。 - 20 - （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）89.83万元，比上年预算增加10.49万元，增长13.22%，主 要原因是我中心在职人员增加，加之养老保险基数提高，此项预 算支出有所增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 42.63万元，比上年预算增加5.7万元，增长15.43%，主要原因是 我中心在职人员增加，加之医疗保险基数增加，此项预算支出有 所增加。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）8.43万元，比上年预算增加1.33万元，增长18.73%，主要 原因我中心是在职人员增加，公务员医疗补助基数增加，此项预 算支出有所增加。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.07万 元，比上年预算增加0.12万元，增长12.63%，主要原因是我中心 在职人员增加，工伤保险保险缴费金额有所增加。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）74.89万元，比 上年预算增加5.08万元，增长7.28%，主要原因是我中心在职人员 增加，公积金缴费基数增加，此项预算支出有所增加。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）165.02 万元，比上年预算减少31.77万元，下降16.14%，主要原因是聘任 人员减少，此项预算有所减少。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）7.00万元，比上 年预算增加1.7万元，增长32.08%，主要原因是根据实际情况，合 理安排预算资金。 （十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比 - 21 - 上年预算增加0.05万元，100%，主要原因是根据实际情况，合理 安排预算资金。 （十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.70万元，比上 年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年保持一致。 （十三）商品和服务支出（类）电费（款）7.00万元，比上 年预算增加1.00万元，增长16.67%，主要原因是我单位编、采、 播设备较多，用电量大，合理安排本年电费支出。 （十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.50万元，比 上年预算减少0.20万元，下降11.76%，主要原因是根据实际情 况，合理安排预算资金。 （十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）19.36万元，比 上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年保持一 致。 （十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）5.00万 元，比上年预算增加2.00万元，增长66.67%，主要原因是我单位 房屋使用将近30年，需要维护和维修。 （十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.69万元，比 上年预算减少1.31万元，下降18.71%，主要原因是根据实际情 况，合理安排差旅费。 （十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）4.00万 元，比上年预算减少1.00万元，下降20.00%，主要原因根据实际 情况，合理安排维修（护）费。 （十九）商品和服务支出（类）培训费（款）1.50万元，比 上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是根据实际培训需 要，合理安排培训费。 - 22 - （二十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.10万 元，比上年预算减少0.20万元，下降66.67%，主要原因是我中心 严格按照上级要求，压缩控制公务接待费。 （二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.10万元， 比上年预算0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据实际需要，合 理安排预算资金。 （二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.49万 元，比上年预算增加0.54万元，增长7.77%，主要原因是我中心在 职人员增加，进而工会经费增加。 （二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）14.56万元， 比上年预算增加1.02万元，增长7.53%，主要原因是我中心在职人 员增加，进而福利费增加。 （二十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费 （款）2.70万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原 因是车辆数量增减没有变化。 （二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）20.88 万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.33%，主要原因是退休人 员是科级干部，增加人员是普通职工，发放补助金额差距较大， 所以其他交通费用有不增反降。 （二十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）0.80万元，比上年预算增加0.06万元，增长8.11%，主要原 因是退休人员增加，进而此项费用增加。 （二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）92.93万 元，比上年预算减少8.12万元，下降8.04%，主要原因是2022年度 预算包括互贸因津补贴，由于规范清理津补贴，2023年度预算未 - 23 - 含有互贸补贴，进而退休费有所减少。 （二十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.41 万元，比上年预算增加0.24万元，增长11.06%，主要原因是遗属 生活补助费用标准有所提高。 （二十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 2.85万元，比上年预算增加0.08万元，增长2.89%，主要原因是退 休人员增加，医疗费补助费用增加，。 （三十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.23万 元，比上年预算增加0.02万元，增长9.52%，主要原因是我中心在 职人员增加，享受独生子女费补助费用人员增加。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市融媒体中心部门一般公共预算项目支出 25.39万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）1.39万元，比上年 预算增加0.35万元，增长33.65%，主要原因是增加一体化运行维 护费。 (二)商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年 预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照业务需要合理分 配预算资金。 (三)商品和服务支出（类）劳务费（款）3.72万元，比上年 预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照业务需要合理分 配预算资金。 - 24 - (四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）19.28 万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照业 务需要合理分配预算资金。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市融媒体中心一般公共预算“三公”经费支 出2.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置 费0.00万元，公务用车运行维护费2.70万元，公务接待费0.10万 元。比上年预算减少0.20万元，下降6.66%，主要原因是我中心按 照上级要求，压缩‘三公’经费支出。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是我中心本年度未安 排此项支出。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.10万元，比上年预算 减少0.20万元，下降66.66%，主要原因是我中心按照上级要求， 压缩公务接待费用使用。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.70万 元，比上年预算增加2.70万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我中心本 年度没有此项预算安排；公务用车运行维护费2.70万元，比上年 预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是车辆数量没有变化， 所以本年度此项预算没有变化。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 - 25 - 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本部门为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市融媒体中心采购预算总额0万元，其中：货 物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市融媒体中心固定资产金额1905.03万 元，其中：房屋4014.3平方米，车辆4台，单价100万元（含）以 上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 - 26 - 2023年，绥芬河市融媒体中心实行绩效目标管理的项目3个， 涉及预算金额25.39万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市融媒体中心部门年度绩效目标为：推动传 统媒体与新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等各方面深 度融合，实现内容产品、技术应用、平台终端、人才队伍的共享 融通，形成一体化的组织机构、传播体系和管理机制，实现本地 区域的“广播、电视、报纸、网络、客户端、微博、微信”等传 播资源的同一平台化运作，建成绥芬河本地全媒体传播体系，不 断提升我市主流媒体的传播力、引导力、影响力和公信力，牢牢 占据传播制高点，在推动绥芬河高质量发展新征程中营造良好的 舆论环境。围绕市委市政府中心工作，突出地发挥了主流媒体的 宣传引导作用。电视新闻由原来每周五期改为每周七期，实现日 播，新媒体平台做到每日随时随地刊发，不分白天黑夜，保证新 闻及时刊播，推动传统媒体与新兴媒体在内容、渠道、平台、经 营、管理等各方面深度融合。主要绩效指标及指标值情况为：社 会成本指标保证融媒体业务正常开展，目标值是10，权重20%；数 量指标开展宣传次数，目标值是10，权重20%；时效指标完成工作 及时，目标值为10，权重20%;社会效益指标提高我市知名度，权 重优良，权重10%；服务对象满意度是受众群众满意度，权重 20%。 - 27 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨。 二、事业运行：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附 属事业单位。 三、业务费：是指行政事业单位为完成担负的专业任务所需的 消耗性费用及低值易耗品的费用 四、奖金：反应按规定发放的奖金，包括机关工作的年终一次 性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 七、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 八、广播电视事务：反映广播电视台等的支出。 九、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。 十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十一、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗 保险徽费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按 国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 - 28 - 十二、公务员医疗补助：反映单位安排的公务员医疗补助经 费。 十三、住房公积金：反应单位按规定比例为职工缴纳的住房公 积金。 - 29 -