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绥芬河市金恒基小学2023年单位预算 目 录 第一部分 绥芬河市金恒基小学概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市金恒基小学2023年单位预算公开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河市金恒基小学2023年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市金恒基小学概况 一、单位职责 绥芬河市金恒基小学隶属于绥芬河市教育局，主要职责是： 负责义务教育阶段普通小学教育教学。按照《中华人民共和国义 务教育法》的规定实施适龄儿童小学阶段义务（学历）教育工 作。实施适龄儿童小学阶段素质教育，全面贯彻国家教育方针， 面向现代化、面向世界、面向未来，坚持依法治教，质量兴校的 方针，强化学校管理，努力推进教育教学改革，改善办学条件， 使受教育者在德、智、体、美等方面得到全面发展。 二、单位机构设置 本单位有内设机构7个，分别为:教导处，总务处，大队部。 档案室，图书室，卫生室，财务室。 三、单位人员构成 绥芬河市金恒基小学编制总数为86个，其中：行政编制0个， 事业编制86个。实有人员91人，其中：在职人员71人，离退休人 员20人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增 加3人，离退休人数增加2人。 -1- 第二部分 绥芬河市金恒基小学2023年单位 预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市金恒基小学 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1155.01 一、教育支出 预算数 875.41 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 144.08 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 54.77 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 80.75 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 1155.01 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1155.01 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 支出总计 1155.01 0.00 1155.01 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市金恒基小学 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1155.01 1155.01 1155.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236 教育系统 1155.01 1155.01 1155.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236009 绥芬河市金恒基小学 1155.01 1155.01 1155.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市金恒基小学 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 1155.02 1065.65 89.37 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 875.41 786.04 89.37 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 875.41 786.04 89.37 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 875.41 786.04 89.37 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 144.08 144.08 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 144.08 144.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 48.60 48.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.48 95.48 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 54.78 54.78 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 54.78 54.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 45.69 45.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 9.09 9.09 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 80.75 80.75 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 80.75 80.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 80.75 80.75 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市金恒基小学 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1155.01 一、本年支出 1155.01 （一）一般公共预算拨款 1155.01 (一)教育支出 875.41 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 144.08 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 54.77 (四)住房保障支出 80.75 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1155.01 -5- 支出总计 1155.01 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市金恒基小学 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1155.02 1065.65 1011.66 53.99 89.37 205 教育支出 875.41 786.04 733.38 52.66 89.37 20502 普通教育 875.41 786.04 733.38 52.66 89.37 2050202 小学教育 875.41 786.04 733.38 52.66 89.37 208 社会保障和就业支出 144.08 144.08 142.75 1.33 0.00 20805 行政事业单位养老支出 144.08 144.08 142.75 1.33 0.00 2080502 事业单位离退休 48.60 48.60 47.27 1.33 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.48 95.48 95.48 0.00 0.00 210 卫生健康支出 54.78 54.78 54.78 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 54.78 54.78 54.78 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 45.69 45.69 45.69 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 9.09 9.09 9.09 0.00 0.00 221 住房保障支出 80.75 80.75 80.75 0.00 0.00 22102 住房改革支出 80.75 80.75 80.75 0.00 0.00 2210201 住房公积金 80.75 80.75 80.75 0.00 0.00 -6- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市金恒基小学 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 1065.65 1011.66 53.99 301 工资福利支出 963.97 963.97 0.00 30101 基本工资 338.93 338.93 0.00 3010101 基本工资 338.93 338.93 0.00 30102 津贴补贴 355.05 355.05 0.00 3010201 津补贴 337.00 337.00 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 18.05 18.05 0.00 30103 奖金 28.24 28.24 0.00 3010301 奖金 28.24 28.24 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 95.48 95.48 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 45.69 45.69 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 45.43 45.43 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.26 0.26 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 9.09 9.09 0.00 30112 其他社会保障缴费 2.31 2.31 0.00 3011201 工伤保险缴费 2.31 2.31 0.00 30113 住房公积金 80.75 80.75 0.00 30199 其他工资福利支出 8.43 8.43 0.00 302 商品和服务支出 53.99 0.00 53.99 30208 取暖费 30.90 0.00 30.90 3020801 办公用房取暖费 30.90 0.00 30.90 30228 工会经费 8.07 0.00 8.07 30229 福利费 14.64 0.00 14.64 3022901 福利费 10.09 0.00 10.09 3022902 体检费（在职） 3.60 0.00 3.60 -7- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3022903 体检费（离退休） 0.95 0.00 0.95 30299 其他商品和服务支出 0.38 0.00 0.38 3029903 退休人员公用经费 0.38 0.00 0.38 303 对个人和家庭的补助 47.69 47.69 0.00 30302 退休费 45.92 45.92 0.00 3030201 退休工资 41.07 41.07 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 4.85 4.85 0.00 30307 医疗费补助 1.35 1.35 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.07 0.07 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 1.28 1.28 0.00 30309 奖励金 0.42 0.42 0.00 -8- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市金恒基小学 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 89.37 302 商品和服务支出 61.77 30201 办公费 60.47 30218 专用材料费 1.30 303 对个人和家庭的补助 0.60 30305 生活补助 0.60 3030599 其他生活补助 0.60 310 资本性支出 27.00 31002 办公设备购置 27.00 -9- 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市金恒基小学 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 10 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市金恒基小学 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 11 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市金恒基小学 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市金恒基小学 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 89.37 89.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市金恒基小学 27.88 27.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市金恒基小学 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市金恒基小学 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合奖补防疫资金 绥芬河市金恒基小学 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育经费（中央资金） 绥芬河市金恒基小学 52.27 52.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育经费（地方资金） 绥芬河市金恒基小学 6.97 6.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市金恒基小学 0.21 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 义务教育经费（省级资金） 展项目 重大改革发 家庭困难学生补助（地方资 展项目 金） 重大改革发 家庭困难学生补助（中央资 展项目 金） 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 家庭困难学生补助（省级资 展项目 金） - 13 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市金恒基小学 0.35 - 14 - 金预算 0.35 0.00 经营预算 0.00 预算 0.00 金预算 0.00 金 经营预算 0.00 0.00 0.00 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市金恒基小学 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 693.97 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 科目调整次 数 28.24 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 152.56 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 科目调整次 数 80.75 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 - 15 - 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 科目调整次 数 45.84 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 1.35 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.42 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 8.43 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 退休教师补贴 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 0.08 放、足额发放，预 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 - 16 - 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 助支出 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 等于 3500 元 20.00 等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 定性 高中低 / 20.00 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 保障单位日常运转 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 35.83 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 10.09 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 绥芬河市金 恒基小学 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 8.07 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 成本指标 利用好一体化软件 一体化维护费 10 其他运转类 0.35 ，办好核算业务， 指标 数量指标 产出指标 质量指标 预决算业务，改善 办公条件 经济成本 一体化指标 效益指标 - 17 - 额度 单位受益人 数 单位及时支 出率 经济效益 改善财务业 指标 务核算条件 办公条件 满意度指 服务对象 财务使用满 标 成本指标 满意度指 意度 经济成本 学校运行维 标 指标 护 数量指标 学生数 产出指标 质量指标 时效指标 保障义务教育学校 义务教育经费（ 中央资金） 10 重大改革发 展项目 52.27 教师培训合 格率 预算资金支 出数 基本教学活动的正 经济效益 完成项目及 常进行，保障学校 指标 时率 培养师生良 各项工作开展。 效益指标 社会效益 好的社会责 指标 优化学校管 任感 理 生态效益 加强校内外 指标 环境建设 满意度指 服务对象 学生家长满 标 成本指标 保障单位日常运转 义务教育经费（ 省级资金） 10 重大改革发 展项目 27.88 ，不断改善和优化 生态环境 标 成本指标 保障单位日常运转 义务教育经费（ 地方资金） 10 重大改革发 展项目 6.97 ，不断改善和优化 高教育教学质量。 11 % 20.00 大于等于 906 人 20.00 大于等于 95 % 10.00 大于等于 95 % 10.00 / 5.00 / 5.00 / 5.00 / 5.00 / 10.00 / 20.00 定性 定性 定性 定性 定性 优良中低 差 优良中低 差 高中低 优良中低 差 高中低 优良中低 % 20.00 等于 100 % 20.00 定性 增强 / 20.00 95 % 10.00 / 20.00 预算编制到 项目率 社会效益 学校正常运 指标 满意度指 生态环境 标 成本指标 质量指标 - 18 - 大于等于 100 产出指标 效益指标 10.00 等于 数量指标 学校办学条件，提 / 数量指标 预算保障率 成本指标 满意度指 服务对象 标 差 定性 质量指标 效益指标 优良中低 不污染环境 产出指标 学校办学条件，提 高教育教学质量。 满意度指 意度 定性 转 学生满意度 大于等于 不污染环境 定性 项目资金保 障率 预算编制到 项目率 社会效益 义务教育学 指标 校正常运转 差 优良中低 差 等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 定性 增强 / 20.00 高教育教学质量。 满意度指 服务对象 标 成本指标 满意度指 经济成本 困难学生补 标 指标 数量指标 家庭困难学生补 助（中央资金） 10 重大改革发 展项目 资助家庭经济困难 产出指标 质量指标 0.30 学生，保障学生学 时效指标 习生活正常进行。 效益指标 成本指标 保障单位日常运转 家庭困难学生补 助（省级资金） 10 重大改革发 展项目 0.21 ，不断改善和优化 指标 满意度指 指标 产出指标 质量指标 效益指标 标 成本指标 家庭困难学生补 助（地方资金） 10 重大改革发 展项目 0.09 ，不断改善和优化 预算编制到 项目率 全年资金支 出率 活质量 学生满意度 助标准 指标 满意度指 项目率 活质量 学生满意度 经济成本 困难学生补 标 指标 产出指标 质量指标 效益指标 预算编制到 经济效益 提高学生生 数量指标 学校办学条件，提 高教育教学质量。 益人数 经济成本 困难学生补 标 满意度指 服务对象 保障单位日常运转 困难学生受 数量指标 补助人数 学校办学条件，提 高教育教学质量。 助标准 经济效益 提高学生生 满意度指 服务对象 标 学生满意度 助标准 学生受益人 数 预算编制到 项目率 社会效益 义务教育学 指标 校正常运转 满意度指 服务对象 家长学生满 标 成本指标 满意度指 意度 经济成本 防疫资金指 标 指标 数量指标 综合奖补防疫资 金 10 重大改革发 展项目 采购学校防疫用物 产出指标 1.30 资，保障教育教学 - 19 正常运转。 标额度 防疫受益人 数 大于等于 95 % 10.00 等于 250 元 20.00 6 人 20.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 定性 高中低 / 20.00 大于等于 95 % 10.00 等于 250 元 20.00 等于 12 人 20.00 等于 100 % 20.00 定性 高中低 / 20.00 大于等于 95 % 10.00 等于 250 元 20.00 大于等于 12 人 20.00 等于 100 % 20.00 定性 高中低 / 20.00 95 % 10.00 等于 13000 元 20.00 等于 1000 人 20.00 大于等于 大于等于 综合奖补防疫资 金 10 重大改革发 展项目 采购学校防疫用物 产出指标 质量指标 1.30 资，保障教育教学 正常运转。 效益指标 指标 满意度指 标 - 20 - 出率 经济效益 提高防疫条 满意度指 服务对象 标 项目资金支 件 社会满意度 大于等于 100 % 20.00 定性 高中低 / 20.00 定性 高中低 / 10.00 第三部分 绥芬河市金恒基小学2023年单位 预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市金恒基小学所有收入和支出 均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市金恒基小学收入总预算 1155.01万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 155.51万元，主要原因是：人员增加以及调资等增加经费。支出 总预算1155.01万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫 生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加155.51万元，增长 15.5%，主要原因是人员增加以及调资等增加经费。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市金恒基小学收入预算1155.01万元，其中： 一般公共预算拨款收入1155.01万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市金恒基小学支出预算1155.01万元，其中： 基本支出1065.65万元，占92.26%；项目支出89.37万元，占 7.74%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市金恒基小学财政拨款收入预算1155.01万 元，其中：一般公共预算拨款1155.01万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 1155.01万元，其中，教育支出875.41万元，社会保障和就业支出 - 21 - 144.08万元，卫生健康支出54.77万元，住房保障支出80.75万 元。比上年预算增加155.51万元，增长15.5%，主要原因是人员增 加以及调资等增加经费。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市金恒基小学一般公共预算支出1155.02万 元，其中：基本支出1065.65万元，项目支出89.37万元。 (一)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）875.41 万元，比上年预算增加137.52万元，增长18.6%，主要原因是人员 增加以及调资等增加经费。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）48.60万元，比上年预算减少5.28万 元，下降）9.7%，主要原因是清理退休工资中的互贸补助等。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）95.48万元，比 上年预算增加10.82万元，增长12.7%，主要原因是人员增加以及 调资等增加养老保险。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）45.69万元，比上年预算增加4.97万元，增加12.2%， 主要原因是人员增加以及调资等增加事业单位医疗。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）9.09万元，比上年预算增加1.49万元，增长19.6%， 主要原因是人员增加以及调资等增加公务员医疗。 - 22 - (六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）80.75万元，比上年预算增加6万元，增长8%，主要原因是 人员增加以及调资等增加住房公积金。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市金恒基小学一般公共预算基本支出1065.65 万元，其中：人员经费1011.66万元，公用经费53.99万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）338.93万元，比 上年预算增加40.83万元，增长13.7%，主要原因是人员增加以及 调资等增加基本工资。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）355.05万元，比 上年预算增加25.11万元，增长7.6%，主要原因是人员增加以及调 资等增加津贴补贴。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）28.24万元，比上年预 算减少19.48万元，下降40.8%，主要原因是年终奖由原来发放整 月工资变为基本工资。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）95.48万元，比上年预算增加10.82万元，增长12.7%，主要 原因是人员增加以及调资等增加基本养老保险。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 45.69万元，比上年预算增加4.97万元，增加12.2%，主要原因是 人员增加以及调资等增加加基本养老保险。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）9.09万元，比上年预算增加1.49万元，增长19.6%，主要原 因是人员增加以及调资等增加公务员医疗补助。 - 23 - （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.31万 元，比上年预算增加0.28万元，增长13.7%，主要原因是1.49万 元，增长19.6%，主要原因是人员增加以及调资等增加其他社会保 障缴费。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）80.75万元，比 上年预算增加6万元，增长8%，主要原因是人员增加以及调资等增 加住房公积金。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）8.43万 元，比上年预算减少0.17万元，下降1.9%，主要原因是编制外聘 用人员减少1人。 （十）商品和服务支出（类）取暖费（款）30.90万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是取暖面积和费用不变。 （十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.07万元， 比上年预算增加0.63万元，增长8.4%，主要原因是人员增加以及 调资等增加工会经费。 （十二）商品和服务支出（类）福利费（款）14.64万元，比 上年预算增加0.99万元，增长7.2%，主要原因是人员增加以及调 资等增加福利费。 （十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.38万元，比上年预算增加0.02万元，增长5.5%，主要原因是退 休人员增加退休公用经费增加。 （十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）45.92万 元，比上年预算减少5.35万元，下降10.4%，主要原因是清理退休 工资中的互贸补助等。 （十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.35 - 24 - 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是医疗费补助基 数不变。 （十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.42万 元，比上年预算增加0.01万元，增长2.4%，主要原因是人员增加 独生子女费增加。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市金恒基小学一般公共预算项目支出89.37万 元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）60.47万元，比上年 预算增加60.47万元，增长100%，主要原因是上年一般公共预算中 没有项目支出。 (二)商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.30万元，比 上年预算增加1.3万元，增长100%，主要原因是上年一般公共预算 中没有项目支出。 (三)对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.60万元， 比上年预算增加0.6万元，增长100%，主要原因是上年一般公共预 算中没有项目支出。 (四)资本性支出（类）办公设备购置（款）27.00万元，比上 年预算增加27万元，增长100%，主要原因是上年一般公共预算中 没有项目支出。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市金恒基小学一般公共预算“三公”经费支 出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置 费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万 - 25 - 元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有相关 预算。。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有相关预 算。。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有相关预算。。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有相关 预算。；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元， 增长0%，主要原因是本单位没有相关预算。。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 - 26 - 2023年，本单位机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万 元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市金恒基小学采购预算总额27万元，其中： 货物类预算27万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市金恒基小学固定资产金额1527.7万 元，其中：房屋4578平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上 设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产27万元，其中：房 屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套）， 单价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市金恒基小学实行绩效目标管理的项目4个， 涉及预算金额89.37万元。 - 27 - 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念 和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现 “预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结 果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理 的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和 效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效 执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基 础。 教育支出：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会 中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目 反映。 卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 - 28 -