中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会2023年部门预算.pdf

中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委 员会2023年部门预算 目 录 第一部分 中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员 会部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员 会2023年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员 会2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 中国人民政治协商会议黑龙江省 绥芬河市委员会部门概况 一、部门职责 政治协商、民主监督、参政议政 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构6个，分别为办公室、法制委、教 科卫体委、提案委、文化文史和学习委、经济与农业农村委。 （二）部门有所属单位 事业单位1家，名单如下： 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市政协委员联络服务中心 事业股级 三、部门人员构成 中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会部门编制总 数为18个，其中：行政编制18个，事业编制9个，工勤编制0个。 实有人员27人，其中：在职人员27 人，离退休人员25 人。与上 年预算相比，实有人数增加 7 人，其中：在职人数增加7人，离 退休人员增加1人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -1- 第二部分 中国人民政治协商会议黑龙江省 绥芬河市委员会2023年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 586.86 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 项目 586.86 上年结转结余 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 586.86 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 支出总计 预算数 586.86 586.86 0.00 586.86 表2 收入总表 单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 103 市政协 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 586.86 586.86 586.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 586.86 586.86 586.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 586.86 586.86 586.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市 103001 委员会 -3- 表3 支出总表 单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 586.87 540.52 46.35 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 586.87 540.52 46.35 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 586.87 540.52 46.35 0.00 0.00 0.00 2010201 行政运行 509.17 509.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2010202 一般行政管理事务 77.70 31.35 46.35 0.00 0.00 0.00 -4- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 586.86 一、本年支出 586.86 （一）一般公共预算拨款 586.86 (一)一般公共服务支出 586.86 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 586.86 -5- 支出总计 0.00 586.86 表5 一般公共预算支出表 单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 586.87 540.52 480.89 59.63 46.35 201 一般公共服务支出 586.87 540.52 480.89 59.63 46.35 20102 政协事务 586.87 540.52 480.89 59.63 46.35 2010201 行政运行 509.17 509.17 480.89 28.28 0.00 2010202 一般行政管理事务 77.70 31.35 0.00 31.35 46.35 -6- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 单位：万元 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 540.52 480.89 59.63 301 工资福利支出 405.44 405.44 0.00 30101 基本工资 139.54 139.54 0.00 3010101 基本工资 139.54 139.54 0.00 30102 津贴补贴 155.32 155.32 0.00 3010201 津补贴 146.02 146.02 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 9.30 9.30 0.00 30103 奖金 11.63 11.63 0.00 3010301 奖金 11.63 11.63 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 41.02 41.02 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 19.38 19.38 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 19.28 19.28 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.10 0.10 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 3.86 3.86 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.49 0.49 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.49 0.49 0.00 30113 住房公积金 34.20 34.20 0.00 302 商品和服务支出 59.63 0.00 59.63 30201 办公费 19.39 0.00 19.39 30207 邮电费 0.72 0.00 0.72 3020702 电话通讯费 0.72 0.00 0.72 30211 差旅费 3.00 0.00 3.00 30216 培训费 2.00 0.00 2.00 30228 工会经费 3.42 0.00 3.42 30229 福利费 6.93 0.00 6.93 -7- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3022901 福利费 4.28 0.00 4.28 3022902 体检费（在职） 1.40 0.00 1.40 3022903 体检费（离退休） 1.25 0.00 1.25 30239 其他交通费用 23.65 0.00 23.65 30299 其他商品和服务支出 0.52 0.00 0.52 3029903 退休人员公用经费 0.52 0.00 0.52 303 对个人和家庭的补助 75.45 75.45 0.00 30302 退休费 73.67 73.67 0.00 3030201 退休工资 64.52 64.52 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 9.15 9.15 0.00 30307 医疗费补助 1.78 1.78 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.09 0.09 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 1.69 1.69 0.00 -8- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 46.35 302 商品和服务支出 46.35 30201 办公费 23.35 30212 因公出国（境）费用 3.00 3021201 因公出国（境）费用 3.00 30215 会议费 5.00 30217 公务接待费 15.00 -9- 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 18.00 3.00 0.00 0.00 0.00 15.00 18.00 3.00 0.00 0.00 0.00 15.00 中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬 103001 河市委员会 - 10 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 11 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 46.35 46.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中国人民政治协商会议黑龙江 其他运转类 设备购置 省绥芬河市委员会 中国人民政治协商会议黑龙江 其他运转类 会议费用 省绥芬河市委员会 中国人民政治协商会议黑龙江 其他运转类 出国费用 省绥芬河市委员会 中国人民政治协商会议黑龙江 其他运转类 公务接待 省绥芬河市委员会 中国人民政治协商会议黑龙江 其他运转类 一体化信息服务费 省绥芬河市委员会 中国人民政治协商会议黑龙江 其他运转类 委员工作站建设经费 省绥芬河市委员会 中国人民政治协商会议黑龙江 其他运转类 委员活动费 省绥芬河市委员会 - 13 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会 单位名称 项目名称 预算执行率 权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 严格执行相关政策， 数量指标 保障工资及时发放、 产出指标 工资支出 294.85 足额发放，预算编制 10 工资支出 时效指标 科学合理，减少结余 资金 效益指标 严格执行相关政策， 年终一次性奖金和 工作人员奖励 指标 数量指标 保障工资及时发放、 产出指标 11.63 足额发放，预算编制 10 奖励经费 时效指标 科学合理，减少结余 资金 效益指标 严格执行相关政策， 社会保障缴费 经济效益 10 社会保障缴 费 经济效益 指标 数量指标 保障工资及时发放、 产出指标 64.75 足额发放，预算编制 时效指标 科学合理，减少结余 资金 效益指标 严格执行相关政策， 经济效益 指标 数量指标 保障工资及时发放、 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 34.20 足额发放，预算编制 时效指标 科学合理，减少结余 资金 效益指标 严格执行相关政策， 经济效益 指标 数量指标 保障工资及时发放、 产出指标 退休费 73.67 足额发放，预算编制 10 退休费 时效指标 科学合理，减少结余 资金 效益指标 - 14 - 经济效益 指标 严格执行相关政策， 离退休人员医疗费 10 离退休医疗 费 数量指标 保障工资及时发放、 产出指标 1.78 足额发放，预算编制 时效指标 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 质量指标 保障单位日常运转， 28.28 提高预算编制质量， 严格执行预算 效益指标 经济效益 指标 数量指标 产出指标 质量指标 保障单位日常运转， 福利费 10 福利费 4.28 提高预算编制质量， 严格执行预算 效益指标 经济效益 指标 数量指标 产出指标 质量指标 保障单位日常运转， 工会经费 10 工会经费 3.42 提高预算编制质量， 严格执行预算 效益指标 经济效益 指标 数量指标 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 质量指标 保障单位日常运转， 23.65 提高预算编制质量， 严格执行预算 效益指标 - 15 - 经济效益 指标 经济成本 成本指标 指标 社会成本 指标 数量指标 产出指标 质量指标 按照年初计划，认真 出国费用 10 其他运转类 3.00 全面完成2023年年 时效指标 初资金安排 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 指标 中国人民政治 成本指标 协商会议黑龙 社会成本 指标 江省绥芬河市 生态环境 委员会 成本指标 数量指标 用于全年公务接待费 公务接待 10 其他运转类 15.00 用，按照年初任务保 产出指标 质量指标 质保量完成任务 时效指标 经济效益 效益指标 指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 指标 成本指标 社会成本 指标 生态环境 成本指标 数量指标 用于委员全年调研、 视察、参观等活动费 产出指标 质量指标 委员活动费 10 其他运转类 16.00 用，按照年初计划， 保质保量完成资金计 划 - 16 - 用于委员全年调研、 视察、参观等活动费 产出指标 委员活动费 10 其他运转类 16.00 用，按照年初计划， 时效指标 保质保量完成资金计 划 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 指标 成本指标 社会成本 指标 生态环境 成本指标 数量指标 按照年初任务，认真 产出指标 质量指标 会议费用 10 其他运转类 5.00 完成2023年政协相 时效指标 关费用的执行 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 生态环境 成本指标 数量指标 按照年初资金计划安 设备购置 10 其他运转类 2.00 产出指标 质量指标 排，认真完成政协 时效指标 2023年办公设备购 经济效益 置等相关费用 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 - 17 - 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 生态环境 成本指标 数量指标 按照2023年初计划 委员工作站建设经 费 10 其他运转类 5.00 产出指标 质量指标 安排，认真完成全年 时效指标 委员工作站建设服务 经济效益 先关费用 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 社会成本 指标 数量指标 产出指标 质量指标 按照计划安排， 一体化信息服务费 10 其他运转类 0.35 2023年一体化信息 时效指标 服务费 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 标 - 18 - 效表 单位:万元 三级指标 足额保障率 绩效指标性 本年绩效指 绩效度量 质 单位 本年权重 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 100 % 22.50 5 % 22.50 结余率=结余 数/预算数 足额保障率 结余率=结余 数/预算数 足额保障率 结余率=结余 数/预算数 足额保障率 结余率=结余 数/预算数 足额保障率 结余率=结余 数/预算数 等于 标值 等于 小于等于 等于 等于 小于等于 等于 等于 小于等于 等于 等于 小于等于 等于 等于 小于等于 - 19 - 足额保障率 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 结余率=结余 数/预算数 等于 等于 预算编制质量 =∣(执行数-预 小于等于 算数)/预算数∣ "三公经费控 制率"=（实际 支出数/预算 安排数） ×100% 运转保障率 科目调整次数 小于等于 预算编制质量 =∣(执行数-预 小于等于 算数)/预算数∣ "三公经费控 制率"=（实际 支出数/预算 安排数） ×100% 运转保障率 科目调整次数 小于等于 预算编制质量 =∣(执行数-预 小于等于 算数)/预算数∣ "三公经费控 制率"=（实际 支出数/预算 安排数） ×100% 运转保障率 科目调整次数 小于等于 预算编制质量 =∣(执行数-预 小于等于 算数)/预算数∣ "三公经费控 制率"=（实际 支出数/预算 安排数） ×100% 运转保障率 - 20 - 资金支出金额 等于 10 万元 10.00 节约社会成本 等于 10 % 10.00 支出完成度 大于等于 10 % 15.00 保质保量 等于 10 % 15.00 指标完成率 等于 100 % 10.00 增加效益 等于 100 % 10.00 大于等于 100 % 5.00 生态效益 等于 100 % 5.00 满意度 大于等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 服务社会 大于等于 100 % 5.00 绿色环保 大于等于 10 % 5.00 支出完成度 大于等于 10 % 20.00 指标完成进度 等于 10 % 10.00 指标完成率 等于 10 % 10.00 增加效益 等于 100 % 10.00 提高工作效率 等于 80 % 10.00 满意度 大于等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 服务社会 大于等于 90 % 5.00 绿色环保 大于等于 80 % 5.00 支出数额 等于 85 元 10.00 保质保量 大于等于 80 % 20.00 保障市委工作 正常开展 完成工作及时 率 完成工作及时 率 - 21 - 年度内 小于等于 90 年 10.00 增加效益 等于 80 % 10.00 等于 80 % 5.00 生态效益 等于 70 % 5.00 满意度 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 服务社会 大于等于 70 % 5.00 绿色环保 大于等于 80 % 5.00 足额保障率 大于等于 80 % 10.00 保质保量 大于等于 0 % 15.00 年内 大于等于 80 年 15.00 向好 大于等于 90 % 10.00 提升办公效率 大于等于 80 % 5.00 生态效益 等于 75 % 5.00 满意度 等于 100 % 10.00 等于 70 % 10.00 绿色环保 大于等于 80 % 10.00 经费支出 等于 70 万元 10.00 保质保量 大于等于 70 % 20.00 年度内 小于等于 80 年 10.00 向好 大于等于 80 % 10.00 提升办公效率 大于等于 90 % 5.00 完成任务 75 % 5.00 改善市民居住 环境 完成工作及时 率 完成工作及时 率 大于等于 - 22 - 满意度 100 % 10.00 资金支出金额 等于 80 万元 10.00 绿色环保 大于等于 85 % 10.00 支出完成度 大于等于 80 % 10.00 指标完成进度 等于 90 % 15.00 指标完成率 等于 90 % 15.00 大于等于 70 % 10.00 服务社会 大于等于 85 % 5.00 完成任务 大于等于 75 % 5.00 群众满意度 大于等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 服务社会 大于等于 80 % 10.00 足额保障率 大于等于 70 % 10.00 指标完成进度 等于 80 % 15.00 年度内 小于等于 80 年 15.00 向好 大于等于 90 % 10.00 效益 等于 80 % 5.00 完成任务 大于等于 70 % 5.00 满意度 等于 90 % 10.00 提升公共服务 环境 完成工作及时 率 大于等于 - 23 - ____________政协2023年整体支出绩效目标申报表 填报单位（盖章）： 部门名称 政协 部门财务联系人电话 主管科室 部门年度目标 黑河 2023预算金额586.86万元，按计划完成全年工作安排。 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效 益 指 标 社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指标 满意度指标 13946329555 服务对象满意度指标 填表人（签字）：刘翠 三级指标 目标值 备注 视察调研次数 视察调研人数 接待各地政协团组次数 视察调研报告（篇） 6 ≥100 ≥30 ≥6 8 8 8 8 工作完成及时率 100% 10 制度健全性 安全性 确保工作有序开展 预算资金使用情况 保民生、促发展 是 保民生、促发展 8 8 4 10 5 健康良好 5 绥芬河知名度 绥芬河知名度 8 完成工作满意度 100% 10 是 提高工作效率 提高资金使用效率 地域经济发展环境 单位负责人（签字）： 宋雪花 填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标 至少填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续 影响指标至少填报一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。 - 24 - 权重 第三部分 中国人民政治协商会议黑龙江省 绥芬河市委员会2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬 河市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国 人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会收入总预算586.86万 元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加68.37万元， 增长13.18%，主要原因是：人员增加。支出总预算586.86万元， 包括：一般公共服务支出，比上年预算增加68.37万元，增长 13.18%，主要原因是人员增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会收 入预算586.86万元，其中：一般公共预算拨款收入586.86万元， 占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会支 出预算586.86万元，其中：基本支出540.52万元，占92.10%；项 目支出46.35万元，占7.90%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会财 政拨款收入预算586.86万元，其中：一般公共预算拨款586.86万 元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00 - 25 - 万元。财政拨款支出预算586.86万元，其中，一般公共服务支出 586.86万元。比上年预算增加68.37万元，增长113.18%，主要原 因是人员增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会一 般公共预算支出586.87万元，其中：基本支出540.52万元，项目 支出46.35万元。 (一)一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行 （项）509.17万元，比上年预算增加197.63万元，增长38.81%， 主要原因是人员增加。 (二)一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理 事务（项）77.70万元，比上年预算增加1.41万元，增加1.84%， 主要原因是人员增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会一 般公共预算基本支出540.52万元，其中：人员经费480.89万元， 公用经费59.63万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）139.54万元，比 上年预算增加29.01万元，增长26.24%，主要原因是人员增加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）155.32万元，比 上年预算增加20.77万元，增长15.43%，主要原因是人员增加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）11.63万元，比上年预 算减少5.91万元，下降33.69%，主要原因是政策调整。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 - 26 - （款）41.02万元，比上年预算增加9.98万元，增长32.15%，主要 原因是人员增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 19.38万元，比上年预算增加5.02万元，增长34.95%，主要原因是 人员增加。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）3.86万元，比上年预算增加1.06万元，增长37.85%，主要 原因是人员增加。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.49万 元，比上年预算增加0.12万元，增长32.43%，主要原因是人员增 加。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）34.20万元，比 上年预算增加6.76万元，增长24.63%，主要原因是人员增加。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）19.39万元，比上 年预算增加7.44万元，增长62.25%，主要原因是人员增加。 （十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.72万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。 （十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。 （十二）商品和服务支出（类）培训费（款）2.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。 （十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.42万元， 比上年预算增加0.68万元，增长24.81%，主要原因是人员增加。 （十四）商品和服务支出（类）福利费（款）6.93万元，比 上年预算增加0.86万元，增长25.14%，主要原因是人员增加。 - 27 - （十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）23.65万 元，比上年预算增加0.03万元，增长0.12%，主要原因是新调入人 员。 （十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.52万元，比上年预算增加0.04万元，增长8.3%，主要原因是退 休人员增加。 （十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）73.67万 元，比上年预算减少7.66万元，下降9.4%，主要原因是有退休人 员去世。 （十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.78 万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是有退休 人员去世。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会部 门一般公共预算项目支出46.35万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）23.35万元，比上年 预算增加6.84万元，增长41.42%，主要原因是经费调整。 (二)商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）3.00 万元，比上年预算减少2万元，下降40%，主要原因是经费调整。 (三)商品和服务支出（类）会议费（款）5.00万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。 (四)商品和服务支出（类）公务接待费（款）15.00万元，比 上年预算减少5万元，下降33.33%，主要原因是经费调整。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 - 28 - 2023年，中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会一 般公共预算“三公”经费支出18.00万元，其中：因公出国（境） 费3.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费 0.00万元，公务接待费15.00万元。比上年预算减少7万元，下降 38.88%，主要原因是经费调整。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排3.00万元，比 上年预算减少2万元，下降66.66%，主要原因是经费调整。 （二）公务接待费。2023年预算安排15.00万元，比上年预算 减少5万元，下降33.33%，主要原因是经费调整。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，0%，主要原因是本单位未安排经费支 出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排经费支出。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 - 29 - 2023年，本部门机关运行经费预算59.63万元，比上年预算增 加9.4万元，增加18.71%。主要原因是人员增加。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会采 购预算总额2万元，其中：货物类预算2万元、工程类预算0万元、 服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委 员会固定资产金额22.56万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单 价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设 备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产2万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会， 实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额46.35万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，中国人民政治协商会议黑龙江省绥芬河市委员会预 算金额586.86万元，部门年度绩效目标按计划完成全年工作安 排，主要绩效指标及指标值情况为视察调研完成6次、接待各地政 协团组次数30次、完成调研报告6篇。 - 30 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 31 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。 十三、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理 事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 - 32 -