2、绥芬河市教育局2021年度部门决算（本级）.pdf

( 2021 目录 第一部分绥芬河市教育局(本级)部门概况 ................................................................................3 一、单位职责 ...................................................................................................................... 3 二、机构设置 ...................................................................................................................... 6 三、人员构成 ...................................................................................................................... 6 第二部分 2021年度部门决算公开报表 ................................................................................... 7 一、收入支出决算总表 .......................................................................................................7 二、收入决算表 .................................................................................................................. 8 三、支出决算表 .................................................................................................................. 8 四、财政拨款收入支出决算总表 ........................................................................................9 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类到项级) ............................................. 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类到 ............................................. 10 款级) .......................................................................................................................... 10 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .......................................................10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .............................................................. 11 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .................................................................. 11 第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明 .......................................................... 11 一、收入支出总体增减变化情况说明 ..............................................................................11 二、收入决算增减变化情况说明 ......................................................................................12 三、支出决算增减变化情况说明 ......................................................................................13 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...................................................................... 14 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...............................................14 六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ..........................................................16 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 ................................................... 16 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ........................................... 17 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ....................................... 17 十、机关运行经费执行情况说明 ..................................................................................... 17 十一、政府采购支出情况说明 ......................................................................................... 17 十二、国有资产占有使用情况说明 ................................................................................. 19 十三、预算绩效情况说明 ................................................................................................. 19 第四部分名词解释 ....................................................................................................................21 第五部分附录 ............................................................................................................................24 第一部分绥芬河市教育局(本级)部门概况 一、单位职责 （一）研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施。研 究全市教育改革发展稳定、党的建设及其他重大问题和重要事 项。 （二）拟订全市教育改革与发展的政策和规划并贯彻实施。 （三）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理工作会 同有关部门制定各级各类学校的设置标准。指导各级各类学校 的教育教学改革。负责教育基本信息统计、分析、上报工作。 （四）承担全市基础教育的管理工作。会同有关方面提出 加强农村义务教育的政策措施。提出保障全市各类学生平等接 受义务教育的政策措施。落实基础教育办学标准，规范基础教 育学校办学行为。贯彻落实牡丹江市基础教育政策措施，拟订 全市基础教育政策措施并组织实施，推进教学改革。组织审定 基础教育地方性课程教材。组织、指导基础教育课程改革，全 面推进素质教育。 （五）落实教育督导的规章制度和标准，指导全市教育督导 工作。负责对市级相关职能部门落实教育地位、推进教育均衡 发展、加强教育领导和管理、保障教育经费投入、学校及周边 安全稳定、教师队伍建设等监督、检查、评估和指导；依法组 4 织实施对全市各级各类教育的督导评估、检查验收、发布教育 督导报告、质量检测等工作；负责指导督学责任区建设，实施 责任督学挂牌督导。承担市政府教育督导委员会日常工作。 (六) 统筹协调和指导全市中等职业教育的发展和改革。 制定并组织实施中等职业院校教育教学政策措施。指导中等职 业学校专业建设、教材建设、教师培养培训和基础能力建设工作 ，推进继续教育工作。 (七) 指导全市中等专业教育发展与改革，承担深化中等 专业院校管理体制改革的责任。承担各类中等专业教育教学的 统筹管理，拟订中等专业教育教学和人才培养政策措施。会同 有关部门审核中等专业学校的设置、撤销、更名和调整。指导 各级各类中等专业教育和继续教育。指导中等专业学校后勤改 革与管理工作。 (八) 负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟 订全市教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策和有关规定 。负责统计并监测全市教育经费投入和执行情况。负责全市义 务教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费管理。负 责全市教育系统内部审计工作。 (九) 指导全市各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺 术教育、国防教育工作。协调中、小学生参加全国、全省、牡 丹江市体育竞赛和艺术交流活动。 4 (十) 主管全市教师工作。规划、指导全市各级各类学校 教 师队伍建设。拟订教师教育和教师管理政策。组织指导实施 全市中等职业学校、中学、小学教师资格认定，负责教师培训 、奖励和专业技术职务评聘管理工作。 (十一) 拟订有关中等专业学校、高中招生工作规定和 实施细则。负责全市中等专业学校、中学、小学学历教育招生 考试和学籍学历管理工作。负责各级各类招生考试违规违纪处 罚。会同有关部门拟订中等专业学校招生计划。拟定高中招生 计划。参与拟订普通高校毕业生就业政策，指导大中专学校学 生就业创业工作。负责中等专业学校、中等职业学校毕业生离 校前就业指导和服务。 (十二) 组织指导全市教育方面的对外合作与交流。 (十三) 贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定全 市语言文字工作中长期规划。负责国家汉语和少数民族语言文 字标准工作的实施。指导语言文字规范化测试和语言文字信息 处理与应用研究等工作。 (十四) 指导全市教育系统党的建设、思想政治建设、 精神文明建设和学校德育工作。规划并指导全市民办中小学校 、民办幼儿园和民办培训机构等各类民办学校党建工作。 负责本行业领域的安全生产工作。负责全市中等专业学 校、中学、小学、幼儿园的安全稳定工作，协调并指导教育系 4 统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合 治理工作。 (十六)负责全市教育系统党风廉政建设和廉政风险防控工 作。 (十七)完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 绥芬河市教育局部门决算中仅包含部门本级决算。绥芬河 市教育局内设办公室(人事与师资科)、基础教育科(校外教育 培训监管科)、教育督导室共三个科室。所属事业单位：招生 考试院，学生资助与资源装备管理中心。 三、人员构成 2021年末绥芬河市教育局(本级)实有人数44人，其中：行 政人员12人、参公人员0人、事业人员12人、退休人员20人。与 2020年度决算相比，年末实有人数无变化，其中，行政人员减少 1人、参公人员增加0人、事业人员增加0人、退休人员增加1人 。 4 第二部分 2021年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 5 二、收入决算表 三、支出决算表 6 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类到项级) 7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类到 款级) 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 (一)总体情况。绥芬河市教育局（本级）2021年度部门决 算收支总额1087.04万元，其中：本年收入1065.41万元，年初 10 结转和结余21.63万元；本年支出1065.91万元，年末结转和结 余21.13万元。 (二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额 减少567.73万元，下降34.76%，主要原因是由于学生营养餐专 项资金收入比上年减少；支出总额减少255.46万元，下降 19.33%，主要原因是由于上年支出教育园区工程前期费用，本 年无此项支出；年末结转和结余减少0.50万元，下降23.12%，主 要原因是由于党建经费支出增加，结转资金减少。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市教育局（本级）2021年度收入合计1065.41万元， 其中：财政拨款收入1064.22万元，占99.89%；上级补助收入0 万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%； 附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.19万元，占0.11%。 各项收入增减变化情况及原因详见下表： 金额单位：万元 2021年度决算 同比增减额 本年收入合计 1065.41 -567.73 -34.76% 由于学生营养餐专项 资金收入比上年减少 1.财政拨款收入 1064.22 -557.91 -34.39% 由于学生营养餐专项 资金收入比上年减少 1.19 -9.83 -89.2% 省厅拨款比上年减少 项目 同比+、-% 增减变化原因 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 10 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市教育局（本级）2021年度支出合计1065.91万元， 其中：基本支出419.38万元，占39.34%；项目支出646.54万元， 占%；上缴上级支出0万元，占60.66%；经营支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。各项支出增减变化情 况及原因详见下表： 金额单位：万元 项目 2021年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 本年支出合计 1065.91 -255.46 -19.33% 由于上年支出教育园 区工程前期费用，本年 无此项支出 1.基本支出 419.38 -76.11 -15.36 人员经费、公用取暖费 、维修费支出比上年减 少 2.项目支出 646.54 -179.35 -21.72 由于上年支出教育园 区工程前期费用，本年 无此项支出 3上缴上级支出 4经营支出 5.对附属单位补助支出 10 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 (一)总体情况。绥芬河市教育局2021年度财政拨款收入 1064.22万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出 1064.22万元，年末财政拨款结转和结余0万元。 (二)与2020年度决算相比。财政拨款收入减少557.91万 元，下降34.39%；财政拨款支出减少557.91万元，下降34.39% ；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加0万元，增长 0%。 (三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加592.57万 元，增长125.64%；财政拨款支出增加592.57万元，增长 125.64%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 (一) 总体情况。绥芬河市教育局（本级）2021年度一般 公共预算财政拨款收入1064.22万元，年初一般公共预算财政 拨款结转和结余0万元；本年支出1064.22万元，其中，基本支 出419.19万元，项目支出645.03万元，年末一般公共预算财政 拨款结转和结余0万元。 18 (二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少557.91万元，下降34.39%，主要原因是由于学生营养餐专 项资金收入比上年减少；一般公共预算财政拨款支出减少 257.14万元，下降19.46%，主要原因是由于上年支出教育园区 工程前期费用，本年无此项支出。 (三) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 596.57万元，增长127.57%，变化的主要原因是由于学生营养 餐等专项资金收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 596.57万元，增长127.57%，变化的主要原因是由于学生营养 餐等专项资金支出增加。 (四) 按功能分类支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为467.65万 元，支出决算为1064.22万元，完成年初预算的227.57%。其中： 1. 教育支出（类）行政运行。年初预算为266.51万元，支 出决算为400.82万元，完成年初预算的150.39%。决算数大于 预算数的主要原因：人员经费调整。 2. 教育支出（类）一般行政管理事务。年初预算为48.86 万元，支出决算为78.61万元，完成年初预算的160.89%。决算 数大于预算数的主要原因：增加考试考务费。 3. 教育支出（类）学前教育。年初预算为0万元，支出决 算为25.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的 主要原因：增加学前普惠园专项资金。 18 4. 教育支出（类）小学教育。年初预算为0万元，支出决 算为237.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的 主要原因：增加学生营养餐专项资金。 5. 教育支出（类）初中教育。年初预算为0万元，支出决 算为305.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的 主要原因：增加学生营养餐专项资金。 6. 卫生健康支出（类）行政单位医疗。年初预算为11.41 万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的132.69%。决算 数大于预算数的主要原因：调入人员新增医疗保险。 7. 卫生健康支出（类）公务员医疗补助。年初预算为2.67 万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的73.78%。决算数 小于预算数的主要原因：人员调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2021年度财政拨款基本支出419.19万元，其中： 人员经费386.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、养老保险、医疗保险、住房公积金、退休人员工资等； 公用经费32.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、 水电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通工具费、其他 商品服务支出等。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 18 绥芬河市教育局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出总额为0，2020年度决算为0，2021年度预算 为0。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市教育局政府性基金预算财政拨款收支为0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况 说明 绥芬河市教育局国有资本经营预算财政拨款收支为0。 十、机关运行经费执行情况说明 本单位2021年度机关运行经费支出32.47万元，比2020年 决算数减少67.60万元，下降67.55%，主要原因是公用取暖费、 维修费支出等比上年减少。比2021年度预算数减少2.06万元， 下降5.97%，主要原因是个人交通费补贴、福利费等支出减少 。 十一、政府采购支出情况说明 本单位2021年度政府采购支出总额1.65万元，其中：政府 采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购 服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.65万元，占政府采 18 购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.65万元， 占政府采购支出总额的100%。 （一）政府采购支出情况。绥芬河市教育局（本级） 2021年度政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物 支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总 额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.65万元，占授予 中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额 占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占 工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出 金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳 入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不 包括涉密采购项目的支出金额） （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政 府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号） 要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执 行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小 企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0% （详见下表）。 18 序 号 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市教育局共有车辆0辆，其 中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特 种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通 用设备0台 (套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。 十三、预算绩效情况说明 (一) 预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级 项目3个，共涉及资金622.12万元，占一般公共预算项目支出 总额的96.45%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出 开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支 18 出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出 开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目 支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效 自评，涉及项目（专项）2个，其中，一级项目0个，二级项 目2个，资金566.42万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.81%。 组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及 一般公共预算支出622.12万元，政府性基金预算支出0万元， 国有资本经营预算支出0万元。 (二) 项目(专项)支出绩效自评结果 我局对3个项目(专项)支出开展了绩效自评(其中省级专项 2个，市级项目1个)，项目(专项)支出全年预算数合计622.12万 元，执行数合计622.12万元，完成预算的100%，平均得分100分 。具体情况为： 1.学前民办普惠园奖补项目(专项)支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，全年预算数为25.38万元，执行数为25.38 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖补资金 有效缓解了民办普惠园的办园压力，使各民办普惠园办学更 加规范、更加健康有序发展。 2.学生营养餐项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的 绩效目标，全年预算数为541.04万元，执行数为541.04万元， 18 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为学生提供营养 膳食为基本手段，全面改善边境地区义务教育学生营养状况 ，提高学生健康水平，推进边境地区教育事业蓬勃发展，通 过在义务教育学校推广学生营养奶，学生的体质得到了增强。 3.考试考务费项目(专项)支出自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为 20万元，年度追加35.7万元，执行数为55.7万元，完成预算 的100%。项目绩效目标完成情况：通过三级指标净化考试环境 ，培养学生遵纪守法意识。提高学生文化程度，为社会培养 和输送高素质人才，提升了升学质量。考试环境达到公平、 公正、公开从而提升服务对象的满意指标。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意 度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 18 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预 算单位资金。 4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日 常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 5.一般行政管理事务支出：反映行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 6.“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国(境) 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 7.机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管 理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须 的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业 单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政 拨款开支的费用。 8.工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支 的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上 述人员缴纳的各项社会保险费等。 9.商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购 买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应 急性物资储备等资本性支出。 10.对个人和家庭的补助支出(支出经济分类科目类级)：反 映政府用于对个人和家庭的补助支出。 18 11.其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映各单 位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支 出不在此科目反映。 18 第五部分附录 1.量化评价表 19 2. 19 3.项目(专项)支出绩效自评表 20 21 22 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 22 22