中共沅江市委统一战线工作部.pdf

2021 年中共沅江市委统一战线工作部预算 公开 目 录 第一部分 2021 年部门预算公开说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济） 7、工资福利支出表（按政府预算经济） 8、商品服务支出表（按部门） 9、商品服务支出表（按政府） 10、对个人和家庭补助支出表（按部门） 11、对个人和家庭补助支出表（按政府） 12、财政拨款收支总表 13、一般公共预算支出表 14、一般公共预算基本支出表 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门） 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府） 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门） 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府） 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门） 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府） 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门） 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府） 25、经费拨款预算支出表（按部门） 26、经费拨款预算支出表（按政府） 27、专项资金预算汇总表 28、“三公经费”预算表 29、项目支出预算绩效目标申报表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表 第一部分 部门预算公开说明 一、部门基本概况 （1）职能职责 中共沅江市委统一战线工作部的主要职责是： 1、认真贯彻执行中央、省、益阳市关于统一战线的路线、 方针、政策；调查研究统一战线理论；向上级统战部门反映沅 江统战工作情况，提出开展统战工作的意见和建议。 2、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；引导 各界人士积极发挥参政议政和民主监督职能。 3、负责市人大代表、市人大常委会组成人员中党外候选人 的提名；负责市政协委员、市政协常委组成人员中党外人选的 提名和全部建议名单的汇总工作；负责市人大、政协领导班子 中党外干部候选人的提名推荐；协同有关部门做好市政协各专 门委员会和市政协机关专职领导干部中党外人士的提名推荐工 作。 4、负责党外人士的政治安排；做好党外后备干部和新的代 表人物队伍的建设工作。 5、团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极 开展思想政治工作；负责非公有制经济人士的综合评价和政治 安排。 6、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方 针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物,管理相关民 族宗教事务。 7、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好台胞、 台属、侨胞、侨眷的有关工作。 8、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系， 提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。 9、受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；代 管黄埔军校同学会、党外知识分子联谊会、海外人士联谊会。 （2）机构设置 根据编委核定，市委统战部内设六个组室，即综合办公室、 党外干部组、经济联络组、侨务侨联组、信息调研组、民族宗 教服务中心，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。？截止 2021 年 12 月（预算编制时间），统战部实有在职人员 14 人，其中： 公务员 10 人，事业编制 4 人。离退休 16 人。 二、部门预算单位构成 中共沅江市委统一战线工作部部门只有本级，没有其他二 级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有中共 沅江市委统一战线工作部本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2021 年本单位收入预算 276.01 万元，其中：一般公共 预算拨款 276.01 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营 预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收 入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服 务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收 入 0。2021 年收入预算较上年减少 32.18 万元，基本支出减少 的原因是人员减少。 （二）支出预算：2021 年支出预算 276.01 万元，其中：一 般公共服务支出 261.16 万元，住房保障支出 14.85 万元。支出 较上年预算减少 32.18 万元，其中：基本支出减少 37.18 万元， 项目支出增加 5.00 万元，基本支出减少的原因是人员减少，项 目支出增加是因为宗教工作任务加重。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本单位一般公共预算拨款支出 276.01 万元（含上级 财 政 补 助 0）， 其 中 ： 一 般 公 共 服 务 支 出 261.16 万 元 ， 占 94.62%；住房保障支出 14.85 万元，占 5.38%。具体安排情况如 下： （一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 198.01 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 78.00 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：一般公共服务支出 78.00 万元，增加原因是因为宗教工 作任务加重。 五、政府性基金预算支出 2021 年本单位无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：中共沅江市委统一战线工作部机关 运 行 经 费 17.00 万 元 ， 较 上 年 预 算 减 少 10.00 万 元 ， 下 降 37.04%，基本支出减少的原因是人员减少。 （二）“三公”经费预算：中共沅江市委统一战线工作部“三 公”经费预算数为 2.47 万元，其中，公务接待费 2.47 万元， 公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车 运行费 0），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 3.54 万元，减少的原因是厉行节约。 （三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 0；培 训费预算 0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 （四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 0， 其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 276.01 万 元，其中，基本支出 198.01 万元，项目支出 78.00 万元，具体 绩效目标详见报表。 七、名词解释 1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ，以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。 3．财政拨款收入：财政拨款收入：指市财政当年拨付 的资金。 活动发生的支出。 4．事业收入：事业收入：指事业单位开展专业业务活 动及辅助活动所取得的收入。 5．经营收入：经营收入：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 6．其他收入：其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用 的售房收入、存款利息收入等。 7．年初结转与结余：年初结转和结余：指以前年度尚 未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 8．基本支出：基本支出：指为保障机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 9．项目支出：项目支出：指在基本支出之外为完成特 定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 10．经营支出：经营支出：指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营 部门收支总体情况表 单位：中共沅江市委统一战线工作部 收 项 单位：万元 入 目 支 本年预算 项目（按功能分类） 一、公共财政拨款 276.01 一、一般公共服务支出 经费拨款 276.01 二、外交支出 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 261.16 一、基本支出 工资福利支出 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 198.01 一、机关工资福利支出 181.66 181.01 二、机关商品和服务支出 37.15 纳入公共预算管理的非税收入拨 款 三、国防支出 商品和服务支出 17.00 三、机关资本性支出（ 一） 四、机关资本性支出（ 二） 78.00 五、对事业单位经常性补 助 78.00 六、对事业单位资本性补 助 二、政府性基金拨款 四、公共安全支出 对个人和家庭的补助 三、纳入专户管理的非税收入拨 款 五、教育支出 二、项目支出 四、上级财政补助收入 六、科学技术支出 1、业务类专项 五、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 专项商品和服务支出 六、其他收入 八、社会保障和就业支出 专项对个人和家庭的补助 八、对社会保障基金补助 九、社会保险基金支出 2、投资类专项 九、债务利息及费用支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区等支出 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 3、其他支出 市级项目支出 三、事业单位经营服务支出 十、其他支出 78.00 七、对个人和家庭的补助 57.20 部门收支总体情况表 单位：中共沅江市委统一战线工作部 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 本年预算 项目（按功能分类） 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 出 276.01 本年支出合计 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 14.85 276.01 本年支出合计 276.01 本年支出合计 276.01 部门收入总体情况表 单位：中共沅江市委统一战线工作部 单位：万元 单位 总计 单位代码 001007 经费拨款 单位名称 合计 276.01 276.01 中共沅江市委统一战线工作部 276.01 276.01 纳入公共预算管 纳入专户管理的 上级财政补助收 事业单位经营收 理的非税收入拨 政府性基金拨款 非税收入拨款 入 入 款 其他收入 部门支出总体情况表 单位：中共沅江市委统一战线工作部 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 总计 经费拨款 项 201 34 合计 276.01 276.01 一般公共服务支出 261.16 261.16 261.16 261.16 统战事务 201 34 01 行政运行（统战事务） 218.36 218.36 201 34 02 一般行政管理事务（统 战事务） 21.00 21.00 201 34 04 宗教事务 9.80 9.80 201 34 99 其他统战事务支出 12.00 12.00 14.85 14.85 住房改革支出 14.85 14.85 住房公积金 14.85 14.85 221 住房保障支出 02 221 02 01 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 政府性基金拨 款 纳入专户管理 的非税收入拨 款 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：中共沅江市委统一战线工作部 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 201 34 34 201 34 34 201 34 201 34 34 201 34 34 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 合计 276.01 198.01 181.01 17.00 78.00 78.00 一般公共服务支出 261.16 183.16 166.16 17.00 78.00 78.00 261.16 183.16 166.16 17.00 78.00 78.00 218.36 183.16 166.16 17.00 35.20 35.20 21.00 21.00 21.00 9.80 9.80 9.80 12.00 12.00 12.00 统战事务 行政运行（统战 事务） 一般行政管理事 34 务（统战事务） 221 221 合计 项 项目支出 宗教事务 其他统战事务支 出 住房保障支出 14.85 14.85 14.85 02 02 住房改革支出 14.85 14.85 14.85 02 02 住房公积金 14.85 14.85 14.85 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：中共沅江市委统一战线工作部 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 项 201 合计 276.01 181.66 37.15 57.20 一般公共服务支出 261.16 166.81 37.15 57.20 261.16 166.81 37.15 57.20 218.36 166.81 16.35 35.20 21.00 14.00 7.00 34 统战事务 行政运行（统战事务 201 34 01 201 34 02 201 34 04 宗教事务 9.80 2.80 7.00 201 34 99 其他统战事务支出 12.00 4.00 8.00 221 一般行政管理事务（ 统战事务） 住房保障支出 02 221 ） 02 01 14.85 14.85 住房改革支出 14.85 14.85 住房公积金 14.85 14.85 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：中共沅江市委统一战线工作部 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 34 34 01 02 02 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 01 机关事业 住房公积 其他工资 职工基本 公务员医 其他社会 单位基本 职业年金 金 福利支出 医疗保险 疗补助缴 保障缴费 养老保险 缴费 缴费 费 缴费 合计 181.01 133.99 81.38 39.46 5.93 7.22 32.16 19.80 10.35 2.01 一般公共服务支出 166.16 133.99 81.38 39.46 5.93 7.22 32.16 19.80 10.35 2.01 166.16 133.99 81.38 39.46 5.93 7.22 32.16 19.80 10.35 2.01 行政运行（统战 事务） 166.16 133.99 81.38 39.46 5.93 7.22 32.16 19.80 10.35 2.01 住房保障支出 14.85 14.85 住房改革支出 14.85 14.85 住房公积金 14.85 14.85 统战事务 221 221 合计 项 201 201 社会保障缴费 14.85 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：中共沅江市委统一战线工作部 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 34 201 34 01 02 01 住房公积金 181.01 181.01 133.99 32.16 一般公共服务支出 166.16 166.16 133.99 32.16 166.16 166.16 133.99 32.16 166.16 166.16 133.99 32.16 14.85 14.85 14.85 住房改革支出 14.85 14.85 14.85 住房公积金 14.85 14.85 14.85 行政运行（统战事务） 住房保障支出 02 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 合计 统战事务 221 221 合计 项 201 对事业单位经 常性补助 机关工资福利支出 14.85 其他工资福利 工资福利支出 支出 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：中共沅江市委统一战线工作部 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 科目名称 类 款 项 201 34 201 34 电费 合计 17.00 1.00 1.11 1.00 1.00 1.50 2.47 4.50 4.43 一般公共服务支出 17.00 1.00 1.11 1.00 1.00 1.50 2.47 4.50 4.43 17.00 1.00 1.11 1.00 1.00 1.50 2.47 4.50 4.43 17.00 1.00 1.11 1.00 1.00 1.50 2.47 4.50 4.43 统战事务 01 水费 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 行政运行（统战 事务） 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：中共沅江市委统一战线工作部 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 34 201 34 合计 办公经费 会议费 培训费 项 201 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 16.35 16.35 2.11 1.00 1.50 2.47 1.00 8.28 一般公共服务支出 16.35 16.35 2.11 1.00 1.50 2.47 1.00 8.28 16.35 16.35 2.11 1.00 1.50 2.47 1.00 8.28 16.35 16.35 2.11 1.00 1.50 2.47 1.00 8.28 统战事务 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 行政运行（统战事务） 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：中共沅江市委统一战线工作部 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 科目名称 项 说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。 离休费 退休费 生活补助 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：中共沅江市委统一战线工作部 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 科目名称 项 说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。 社会福利和救 济 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 财政拨款收支总体情况表 单位：中共沅江市委统一战线工作部 收 项 单位：万元 入 目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 二、政府性基金拨款 支 本年预算 项 目 276.01 一、一般公共服务支出 276.01 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 出 合计 一般公共预算 261.16 261.16 14.85 14.85 政府性基金拨款 财政拨款收支总体情况表 单位：中共沅江市委统一战线工作部 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 本年预算 项 目 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 276.01 本年支出合计 出 合计 一般公共预算 276.01 276.01 政府性基金拨款 一般公共预算支出情况表 单位：中共沅江市委统一战线工作部 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 款 合计 商品和 工资福利 服务支 支出 出 总计 项 201 34 项目支出 对个人 和家庭 的补助 合计 专项商 品和服 务支出 合计 276.01 198.01 181.01 17.00 78.00 78.00 一般公共服务支出 261.16 183.16 166.16 17.00 78.00 78.00 261.16 183.16 166.16 17.00 78.00 78.00 183.16 166.16 17.00 35.20 35.20 统战事务 201 34 01 行政运行（统战事务） 218.36 201 34 02 一般行政管理事务（统战 事务） 21.00 21.00 21.00 201 34 04 宗教事务 9.80 9.80 9.80 201 34 99 其他统战事务支出 12.00 12.00 12.00 221 住房保障支出 02 221 02 01 14.85 14.85 14.85 住房改革支出 14.85 14.85 14.85 住房公积金 14.85 14.85 14.85 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位：中共沅江市委统一战线工作部 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 款 34 34 商品和服务支出 合计 198.01 181.01 17.00 一般公共服务支出 183.16 166.16 17.00 183.16 166.16 17.00 183.16 166.16 17.00 14.85 14.85 住房改革支出 14.85 14.85 住房公积金 14.85 14.85 统战事务 01 221 行政运行（统战事务） 住房保障支出 02 221 工资福利支出 项 201 201 合计 02 01 对个人和家庭的补 助 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：中共沅江市委统一战线工作部 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 34 201 34 01 02 01 奖金 绩效工 资 合计 181.01 133.99 81.38 39.46 5.93 7.22 32.16 19.80 10.35 2.01 一般公共服务支出 166.16 133.99 81.38 39.46 5.93 7.22 32.16 19.80 10.35 2.01 166.16 133.99 81.38 39.46 5.93 7.22 32.16 19.80 10.35 2.01 166.16 133.99 81.38 39.46 5.93 7.22 32.16 19.80 10.35 2.01 行政运行（统战事务） 住房保障支出 02 基本工 津贴补 资 贴 机关事 其他工 职工基 公务员 其他社 住房公 资福利 业单位 职业年 本医疗 医疗补 会保障 积金 基本养 支出 金缴费 保险缴 助缴费 缴费 老保险 费 缴费 合计 统战事务 221 221 合计 社会保障缴费 14.85 14.85 14.85 住房改革支出 14.85 14.85 住房公积金 14.85 14.85 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：中共沅江市委统一战线工作部 功能科目 机关工资福利支出 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 34 201 34 01 181.01 181.01 133.99 32.16 一般公共服务支出 166.16 166.16 133.99 32.16 166.16 166.16 133.99 32.16 166.16 166.16 133.99 32.16 14.85 14.85 14.85 住房改革支出 14.85 14.85 14.85 住房公积金 14.85 14.85 14.85 行政运行（统战事务） 住房保障支出 02 02 01 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 贴 支出 合计 统战事务 221 221 合计 项 201 单位：万元 对事业单位经 常性补助 14.85 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：中共沅江市委统一战线工作部 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 科目名称 类 款 项 201 34 201 34 合计 17.00 1.00 1.11 1.00 1.00 1.50 2.47 4.50 4.43 一般公共服务支出 17.00 1.00 1.11 1.00 1.00 1.50 2.47 4.50 4.43 17.00 1.00 1.11 1.00 1.00 1.50 2.47 4.50 4.43 17.00 1.00 1.11 1.00 1.00 1.50 2.47 4.50 4.43 统战事务 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 电费 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 行政运行（统战事 务） 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：中共沅江市委统一战线工作部 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 34 201 34 合计 办公经费 会议费 培训费 项 201 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 16.35 16.35 2.11 1.00 1.50 2.47 1.00 8.28 一般公共服务支出 16.35 16.35 2.11 1.00 1.50 2.47 1.00 8.28 16.35 16.35 2.11 1.00 1.50 2.47 1.00 8.28 16.35 16.35 2.11 1.00 1.50 2.47 1.00 8.28 统战事务 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 行政运行（统战事务） 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：中共沅江市委统一战线工作部 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 科目名称 项 说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。 离休费 退休费 生活补助 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：中共沅江市委统一战线工作部 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 科目名称 项 说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。 社会福利和救 济 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：中共沅江市委统一战线工作部 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务支出 出 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：中共沅江市委统一战线工作部 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：中共沅江市委统一战线工作部 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：中共沅江市委统一战线工作部 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 项 说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：中共沅江市委统一战线工作部 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 合计 项 201 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 合计 276.01 198.01 181.01 17.00 78.00 78.00 一般公共服务支出 261.16 183.16 166.16 17.00 78.00 78.00 261.16 183.16 166.16 17.00 78.00 78.00 218.36 183.16 166.16 17.00 35.20 35.20 21.00 21.00 21.00 34 统战事务 201 34 01 201 34 02 201 34 04 宗教事务 9.80 9.80 9.80 201 34 99 其他统战事务支出 12.00 12.00 12.00 221 一般行政管理事务（统战事务 ） 住房保障支出 02 221 行政运行（统战事务） 02 01 14.85 14.85 14.85 住房改革支出 14.85 14.85 14.85 住房公积金 14.85 14.85 14.85 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：中共沅江市委统一战线工作部 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 项 201 合计 276.01 181.66 37.15 57.20 一般公共服务支出 261.16 166.81 37.15 57.20 261.16 166.81 37.15 57.20 218.36 166.81 16.35 35.20 21.00 14.00 7.00 34 统战事务 201 34 01 201 34 02 201 34 04 宗教事务 9.80 2.80 7.00 201 34 99 其他统战事务支出 12.00 4.00 8.00 221 一般行政管理事务（统战事务 ） 住房保障支出 02 221 行政运行（统战事务） 02 01 14.85 14.85 住房改革支出 14.85 14.85 住房公积金 14.85 14.85 专项资金预算汇总表 单位：中共沅江市委统一战线工作部 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 合计 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 78.00 78.00 专项工作经费 2013401 行政运行（统战事务 ） 35.20 35.20 民族事业补助及执法费用 2013402 一般行政管理事务（ 统战事务） 7.00 7.00 四同创建工作经费 2013402 一般行政管理事务（ 统战事务） 8.00 8.00 非公经济评价体系维护运用 2013402 一般行政管理事务（ 统战事务） 3.00 3.00 党外代表人士建设费用 2013402 一般行政管理事务（ 统战事务） 3.00 3.00 四大宗教团体管理费用 2013404 宗教事务 7.00 7.00 业务费专项 2013404 宗教事务 2.80 2.80 专项资金预算汇总表 单位：中共沅江市委统一战线工作部 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 党外知识分子联谊会专项经 费 2013499 其他统战事务支出 8.00 8.00 侨务侨联工作经费 2013499 其他统战事务支出 4.00 4.00 一般公共预算“三公”经费预算表 单位：中共沅江市委统一战线工作部 单位：万元 三公经费预算数（一般公共预算拨款） 单位名称 公务用车购 其中： 因公出国（ 公务接待费 置及运行维 公务用车购 公务用车运 境）费用 护费 置费 行维护费 小计 合计 2.47 2.47 中共沅江市委统一战线工作部 2.47 2.47 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：中共沅江市委统一战线工作部 项目名称 资金性质 合计 专项工作经费 单位：万元 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 专项保障措施 78.00 公共财政预算拨款 同心美丽乡村、宗 教工作管理及执法 公共财政预算拨款 费用、党外干部知 联会专项资金 执行统一战线、方 针、政策及多党合作 根据上级文件要 根据工作需要，开展专项 和政治协商制度，培 35.20 根据工作需要立项 求，严格支出管理 整治调研考察 养联系党外知识分 子，做好海外统战工 作。 开展党外知识分子系 列活动、申报创建一 根据上级文件要 扎实开展系列统战专项工 42.80 根据工作需要立项 个省级同心美丽乡 求，严格支出管理 作，认真落实上级任务 村，巩固党外干部配 备比例 开展精准扶贫工作、开 严格按照上级要求实 展理论调研及学习考 施 察；落实上级政治任务 按照工作任务分月实施 严格按照上级要求实 施 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：中共沅江市委统一战线工作部 单位：万元 项目名称 资金性质 资金总额 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 侨联侨办工作经费 公共财政预算拨款 4.00 项目支出 侨眷侨胞身份认定、侨联相关 开展座谈会、慰问困难侨眷侨 严格落实上级任务 调研座谈等 属等 非公经济代表人士评价体 系工作经费 公共财政预算拨款 3.00 项目支出 维护非公经济代表人士评价体 完成各类综合评价 系 完成上级工作任务 专项工作经费 公共财政预算拨款 35.20 项目支出 用于调查研究、统筹安排政治 完成上级工作任务 任务 严格按照要求完成任务 人员经费 公共财政预算拨款 198.01 基本支出 行政运行、人员工资 维持机关正常运转 保障干部基本工资福利 民宗工作业务费 公共财政预算拨款 2.80 项目支出 民族宗教业务指导工作支出 完成全年宗教工作业务指导任 严格按照要求完成任务 务 维护社会和谐稳定 加强管理，加大党外干部的配备 宗教团体管理费用 公共财政预算拨款 7.00 项目支出 加强对宗教团体的管理，充分 发挥宗教团体对场所的积极作 促进宗教形势稳定和谐 用 党外代表人士队伍建设 公共财政预算拨款 3.00 项目支出 加强党外干部管理及发展配备 实现党外干部的配备要求 部门整体支出年度绩效目标 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：中共沅江市委统一战线工作部 项目名称 资金性质 单位：万元 资金总额 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 党外知识分子联谊会工作 经费 公共财政预算拨款 8.00 项目支出 组织党外知识分子开展一系列 巩固知联会平台 学习、调研、考察项目 四同创建工作经费 公共财政预算拨款 8.00 项目支出 申报一个省级同心美丽乡村或 指导督促村、社区创建同心美 社区，两个市级同心美丽乡村 严格按照计划完成目标 丽乡村或同心美丽社区 及社区 充分发挥知联会建言献策活动