5、绥芬河市博物馆2021年度部门决算.pdf

绥芬河市博物馆 2021 年度部门决算 目 录 第一部分 绥芬河市博物馆概况..................................................................1 一、部门（单位）职责............................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 1 三、人员构成............................................................................................ 1 第二部分 2021 年度绥芬河市博物馆部门决算公开报表........................ 2 一、收入支出决算总表............................................................................ 2 二、收入决算表........................................................................................ 3 三、 支出决算表...................................................................................... 3 四、 财政拨款收入支出决算总表..........................................................4 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................4 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................5 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................5 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................6 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................6 第三部分 2021 年度绥芬河市博物馆部门决算收支增减变化情况说明 7 一、收入支出总体增减变化情况说明....................................................7 二、收入决算增减变化情况说明............................................................7 三、支出决算增减变化情况说明............................................................8 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明............................................8 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明................... 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明..................................11 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明................. 11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明............. 12 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明......... 12 十、机关运行经费执行情况说明..........................................................12 十一、政府采购支出情况说明.............................................................. 12 十二、国有资产占有使用情况说明......................................................13 十三、预算绩效情况说明...................................................................... 13 第四部分 名词解释.................................................................................... 16 第五部分 附录............................................................................................ 17 第一部分 绥芬河市博物馆概况 一、单位职责 （一）负责文物征集、鉴定、登编、修复、保管，文物 展览工作及相关产业经营 （二）宣传党和国家的文物管理路线方针政策、法律、 法规及规章 （三）负责本行政区域内地上、地下文物的管理和保护， 调查、发掘、整理、收集和保护市境内的文物和文物资源 （四）负责开发和利用文物资源促进旅游业的发展 二、机构设置 绥芬河市博物馆无内设机构（处室）。 三、人员构成 2021 年末绥芬河市博物馆部门实有人数 8 人，其中：行政 人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 8 人、离休人员 0 人、退 休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人， 其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 1 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。 1 第二部分 绥芬河市博物馆部门 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 二、收入决算表 三、支出决算表 3 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 4 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 5 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 6 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市博物馆 2021 年度部门决算收支 总额 255.38 万元，其中：本年收入 245.38 万元，年初结转和结 余 10 万元；本年支出 244.36 万元，年末结转和结余 11.02 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 31.26 万元，增加 14.60%，主要原因是由于人员经费增 加、文旅局拨款增加；支出总额减少 113.42 万元，下降 31.70%， 主要原因是由于人员经费增加、减少工程款支出等；年末结转 和结余增加 11.02 万元，增长 100%，主要原因是由于文旅局拨 款增加。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市博物馆 2021 年度收入合计 245.38 万元，其中： 财政拨款收入 215.42 万元，占 87.79%；上级补助收入 0 万元， 占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%； 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 29.96 万元，占 12.21%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 7 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 人员经费增加、文旅局 245.38 31.26 +14.60% 拨款增加 215.42 1.3 +0.61% 人员经费增加 29.96 29.96 100% 文旅局拨款增加 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市博物馆 2021 年度支出合计 244.36 万元，其中： 基本支出 159.42 万元，占 65.24%；项目支出 84.95 万元，占 34.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化 情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 人员经费增加、减少工 244.36 -113.43 -31.70% 程款支出等 159.42 17.7 +12.49% 人员经费增加 84.95 -131.11 -60.68% 减少工程款支出等 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市博物馆 2021 年度财政拨款收入 215.42 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 215.42 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 8 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1.3 万元， 增长 0.6%；财政拨款支出减少 142.36 万元，下降 39.79%；年 末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 21.87 万 元，增长 11.30%；财政拨款支出增加 21.87 万元，增长 11.30%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市博物馆 2021 年度一般公共预算 财政拨款收入 215.42 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和 结余 0 万元；本年支出 215.42 万元，其中，基本支出 159.42 万元，项目支出 56 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结 余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 1.3 万元，增长 0.6%，主要原因是人员经费增加；一般公 共预算财政拨款支出减少 142.36 万元，下降 39.8%，主要原因 是人员经费增加、减少工程款支出。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 21.87 万元，增长 11.30%，变化的主要原因是人员经费增 加、文旅局拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 21.87 万元，增长 11.30%，变化的主要原因是人员经费增加、文旅局 9 拨款增加。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 193.55 万元，支出决算为 215.42 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。 年初预算为 165.31 万元，支出决算为 187.27 万元，完成年初预 算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.58 万元，支出决算为 9.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数 等于预算数。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预 算数的主要原因是人员经费增加。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为 4.45 万元，支出决算为 4.45 万元，完 成年初预算的 100%。决算数等于预算数。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元， 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。 10 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 7.16 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年 初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增 加。 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。 年初预算为 6.32 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 95.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 绥芬河市博物馆 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支 出 159.42 万元，其中： 人员经费 136.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、 公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。 公用支出 22.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 取暖费、维修费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 绥芬河市博物馆 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。 11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市博物馆政府性基金预算财政拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市博物馆国有资本经营预算财政拨款支出为 0。 十、关于机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，机关运行经费为0。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市博物馆2021年度政府 采购支出总额2.79万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、政 府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企 业合同金额2.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授 予小微企业合同金额2.79万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服 务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的 政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范 12 围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出 金额） （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下： 本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计2.79万元，其中， 面向小微企业采购2.79万元，占100%（详见下表）。 序 号 项目名称 1 电脑、打印机 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 2.79 整体预留 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市博物馆共有车辆0辆，其 中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机 要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专 业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 13 根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项 目3个，共涉及资金84.95万元，占一般公共预算项目支出总额 的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩 效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效 自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项 目（专项）1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，资金23 万元，占一般公共预算项目支出总额的27.07%。 组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出61.95万元，政府性基金预算支出0万元，国有 资本经营预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我单位部门预算整体支出自评涉及资金 255.38 万元，执行 数为 244.36 万元，完成预算的 95.68%，得分 100 分。绩效目 标完成情况：我馆严格遵循有关规定，在部门自我评价的基础 上，根据上级工作要求结合我部门实际，通过一系列规范有序 的程序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管 理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面， 采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合 14 的方法，完成了 2021 年预算支出项目。社会各方面反应良好， 人民满意度高，整体评价良好。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我单位对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专 项）支出全年预算数合计95.96万元，执行数合计84.95万元，完 成预算的88.53%，平均得分100分。具体情况为： 1.省专项－纪念馆逐步免费开放补助资金项目（专项）支 出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自 评得分 100 分。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完 成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社会各方面反应良 好，人民满意度高，整体评价良好。 2.文体广电和旅游局、旅发大会、维修供暖和排水沟经费 项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 （专项）支出自评得分100分。全年预算数为39.96万元，执行 数为28.94万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：社 会各方面反应良好，人民满意度高，整体评价良好。 3.业务费－铁路老候车室租金、临时工工资保险等项目（专 项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项） 支出自评得分100分。全年预算数为33万元，执行数为33万元， 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社会各方面反应良 好，人民满意度高，整体评价良好。 上述各项绩效评价表详见附录。 15 第四部分 名词解释 绥芬河市博物馆 2021 年度部门决算中相关名词解释如下： 1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 2.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 3.一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 4.“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 5.机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管 理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须 的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业 单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政 拨款开支的费用。 6.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文 物、体育、广播电视、电影新闻出版等方面的支出。 7.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 16 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 8.博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆 （室）的支出。 9.公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助 经费。 第五部分 1.量化评价表 17 附录 2.部门预算整体支出绩效自评表 18 3.项目（专项）支出绩效自评表 19 20 21 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 22