10基层城乡社区建设-2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

预算项目支出绩效目标申报表 填报日期：2021年 11 月 20 日 单位：万元 项目名称 基层城乡社区建设 项目主管部门 长岭政府 项目执行单位 项目负责人 欧阳礼军 联系电话 单位地址 广水市长岭镇新区 预算编码 项目属性 单位领导审签： 1、持续性项目 þ 2、新增性项目 ¨ 1、常年性项目 þ 2、一次性项目 ¨ 1、部门预算项目 þ 2、上级专项 ¨ 3、延续性项目 ¨（从 0722-6711111 年至 年） 项目类型 3、省对下转移支付项目 ¨ 支出功能分类 类 款 1、项目的政策依据； 2、项目与部门职能的相关性； 项目申请理由 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； …… 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、城乡社区绿化树木草坪养护维护工作以及零星场所绿化清杂除杂工作 ； 项目主要内容 2、城乡社区环境卫生垃圾清扫清运、污水管网建设管理、铁路沿线环境卫生整治 ； 3、城乡社区公共建筑设施维修维护、人居环境建设管理工作 ； …… 项目总预算 1068.52万元 项目当年预算 1068.57万元 项目前两年 预算 项目当年预算 1、无变动 与前两年预算 2、有变动 变动情况 □ □，变动情况及理由是： 项目来源 金额 合计 1,068.52 一般公共预算财政拨款 项目资金来源 其中：申请当年预算拨款 1,068.52 1,068.52 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 0.00 项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 项目 支出 明细 预算 项目支出明细 金额 合计 1,068.52 1、小城镇基础设施建设 168.00 2、城市环境卫生 286.35 3、城乡社区环境卫生 171.00 4、城乡社区规划与管理 285.97 5、城乡公共设施 157.20 6、 7、 8、 …… 预算依据 及说明 品名 数量 金额 是否属新增资产配置预算 项目采购 长期目标（截止 项目绩效 总目标 年） 目标1： 目标2： 目标3： …… 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 长期目标1： 基层城乡社区建设 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 环境卫生清扫 ≥350000㎡ 历史依据 环境卫生垃圾清运 ≥267平方公里 历史依据 内河清淤治理 ≥4000米 历史依据 内河沿河滑坡美化治理 ≥5000米 历史依据 铁路沿线环境卫生整治 ≥20公里 历史依据 镇村社区环境治理 ≥40处 历史依据 镇村公共设施建设 ≥40处 历史依据 镇村社区绿化养护 ≥38571㎡ 历史依据 镇村社区绿化除草养护 ≥5800㎡ 历史依据 数量指标 产出指标 长期目标 绩效指标 产出指标 长期目标 绩效指标 镇村社区绿化树木养护 ≥950棵 历史依据 质量指标 完成率 100% 计划依据 时效指标 完成目标任务 2022年12月 计划依据 小城镇基础设施建设 168万元 历史依据 城市环境卫生 286.35万元 历史依据 城乡社区环境卫生 171万元 历史依据 城乡社区规划与管理 285.97万元 历史依据 城乡公共设施 157.2万元 历史依据 经济效益 居民收入水平 提高 历史依据 社会效益 居民生活水平 提升 历史依据 生态效益 居民生活生存环境 改善提高 历史依据 可持续发展 村社区形象面貌 持续提高 历史依据 服务对象满意 度指标 受益人满意度 ≥95% 历史依据 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 环境卫生清扫 ≥350000㎡ 历史依据 环境卫生垃圾清运 ≥267平方公里 历史依据 内河清淤治理 ≥4000米 历史依据 内河沿河滑坡美化治理 ≥5000米 历史依据 铁路沿线环境卫生整治 ≥20公里 历史依据 镇村社区环境治理 ≥40处 历史依据 镇村公共设施建设 ≥40处 历史依据 镇村社区绿化养护 ≥38571㎡ 历史依据 镇村社区绿化除草养护 ≥5800㎡ 历史依据 镇村社区绿化树木养护 ≥950棵 历史依据 完成率 100% 计划依据 成本指标 效益指标 满意度指标 年度目标1： 基层城乡社区建设 一级指标 数量指标 产出指标 年度目标 绩效指标 质量指标 产出指标 年度目标 绩效指标 完成目标任务 2022年12月 计划依据 小城镇基础设施建设 168万元 历史依据 城市环境卫生 286.35万元 历史依据 城乡社区环境卫生 171万元 历史依据 城乡社区规划与管理 285.97万元 历史依据 城乡公共设施 157.2万元 历史依据 经济效益 居民收入水平 提高 历史依据 社会效益 居民生活水平 提升 历史依据 生态效益 居民生活生存环境 改善提高 历史依据 可持续发展 村社区形象面貌 持续提高 历史依据 服务对象满意 度指标 受益人满意度 ≥95% 历史依据 时效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 备注： 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目 实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不 得更改。 6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标 ”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服 务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不 填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容 确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指 标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。 8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确 实无法用数值表示的可以用定性表述。 9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。