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中共咸阳市委宣传部 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 中共咸阳市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部 门，为正县级，加挂咸阳市政府新闻办公室、咸阳市新闻出版局 牌子。 1.贯彻落实中央和省市委关于宣传思想文化工作的方针政 策和决策部署，拟定全市宣传思想文化工作总体规划，统筹协调 推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传 思想文化系统各部门之间的工作。 2.统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实中央和省市委关于 意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和 日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。 3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论 队伍建设工作。制定实施哲学社会科学发展规划。 4.负责规划组织全市思想政治教育工作，负责爱国主义教育 和国防教育工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调 编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工 作，指导企业思想文化建设。 5.负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全市新闻宣 传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。 6.统筹规划和指导协调全市新闻出版事业和产业发展，管理 新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理出版 物内容和质量，监督管理印刷业、出版物发行业，管理著作权等。 组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责中省媒体驻咸分支机 构和记者站的监督管理，负责全市新闻记者证的管理。 7.统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作。统筹协调新媒 体的建设与管理。 8.统筹指导协调推动精神文化产品的创作与生产，协调组织 优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。 9.统筹规划和指导协调全市电影事业和产业发展，负责管理 电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电 影内容进行审查，指导协调全市性重大电影活动。 10.对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政 策性建议，统筹协调全市文化体制改革、文化事业、文化产业及 旅游业发展，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化和旅游 产业发展的政策措施。 11.统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收 集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。 12.统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟 定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交 流工作，协调推动咸阳特色文化走出去工作。指导协调全市新闻 发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新 闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。协调并会同有 关部门做好境外来访记者的服务引导工作。 13.受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版和 互联网信息方面市直宣传文化单位的领导干部。会同市委组织部 管理市属文化企业领导干部。对县市区党委宣传部部长的任免提 出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。 负责全市宣传思想文化系统干部培训和人才工作等。 14.对市互联网信息中心互联网宣传和信息内容管理方面的 工作实施方针、政策的指导。归口领导咸阳日报社、市文化和旅 游局（市文物局）、咸阳广播电视台。受市委委托，代管市文联。 受市政府授权，监管市属文化企业。领导和管理市委文明办、市 委理论讲师团、市记协、市延安精神研究会。 15.完成省委宣传部和市委交办的其它任务。 （二）内设机构 机关内设:秘书科、干部科、理论教育科(意识形态工作责任 制专项工作办公室)、新闻科、出版传媒科、文化艺术科、电影 管理科、社会宣传科、文化体制改革和文化产业发展办公室、对 外宣传和新闻发布科、反非法反违禁科(市“扫黄打非”工作领 导小组办公室)。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 及所属 1 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 中共咸阳市委宣传部本级（机关） 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 36 人、事业编制 14 人；实有人员 29 人，其中行政 25 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 公开空表理由 表 1 收入支出决算总表 表 2 收入决算总表 表 3 支出决算总表 表 4 财政拨款收入支出决算总表 表5 表6 表7 表8 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按 经济分类科目） 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议 费、培训费支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 表 10 财政支出项目绩效自评表 表 11 部门（单位）整体支出绩效自评表 是 不涉及 是 不涉及 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：中共咸阳市委宣传部 收 项 2020 年 金额单位：万元 入 目 支 决算数 项目 出 决算数 1、一般公共预算财政拨款 2,336.18 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 40.21 9、卫生健康支出 14.90 1,074.77 1,170.00 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 19.00 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 25.48 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 2,336.18 收入总计 2,344.36 结余分配 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 本年支出合计 16.14 2,352.32 年末结转和结余 支出总计 7.95 2,352.32 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 收入决算总表 公开 02 表 编制部门：中共咸阳市委宣传部 2020 年 金额单位：万元 上 项目 支出功 能分类 本年收入 财政拨款 级 合计 收入 补 科目名称 科目编 助 码 收 合计 2,336.18 2,336.18 201 一般公共服务支出 1,066.58 1,066.58 20133 宣传事务 1,066.12 1,066.12 2013301 行政运行 378.11 378.11 2013302 一般行政管理事务 173.00 173.00 2013399 其他宣传事务支出 515.01 515.01 20199 其他一般公共服务支出 0.46 0.46 其他一般公共服务支出 0.46 0.46 207 文化旅游体育与传媒支出 1,170.00 1,170.00 20706 新闻出版电影 170.00 170.00 170.00 170.00 2019999 2070607 电影 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 1,000.00 1,000.00 2079903 文化产业发展专项支出 1,000.00 1,000.00 208 社会保障和就业支出 40.21 40.21 20805 行政事业单位养老支出 39.88 39.88 39.88 39.88 0.33 0.33 0.33 0.33 2080505 20899 2089901 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 14.90 14.90 21011 行政事业单位医疗 14.90 14.90 2101101 行政单位医疗 14.90 14.90 213 农林水支出 19.00 19.00 21305 扶贫 19.00 19.00 19.00 19.00 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 25.48 25.48 22102 住房改革支出 25.48 25.48 2210201 住房公积金 25.48 25.48 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 事业收入 经 附 其 其 营 属 他 中： 收 单 收 教育 入 位 入 小 计 收费 上 支出决算总表 公开 03 表 编制部门：中共咸阳市委宣传部 2020 年 金额单位：万元 项目 支出功能分类 上 科目名称 科目编码 本年支出 基本支 合计 出 项目支出 缴 经 上 营 级 支 支 出 出 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 2,344.36 399.16 1,945.20 201 一般公共服务支出 1,074.77 318.57 756.20 20133 宣传事务 1,074.31 318.11 756.20 318.11 60.00 2013301 行政运行 378.11 2013302 一般行政管理事务 181.19 181.19 2013399 其他宣传事务支出 515.01 515.01 20199 其他一般公共服务支出 0.46 0.46 其他一般公共服务支出 0.46 0.46 207 文化旅游体育与传媒支出 1,170.00 1,170.00 20706 新闻出版电影 170.00 170.00 170.00 170.00 2019999 2070607 电影 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 1,000.00 1,000.00 2079903 文化产业发展专项支出 1,000.00 1,000.00 208 社会保障和就业支出 40.21 40.21 20805 行政事业单位养老支出 39.88 39.88 39.88 39.88 0.33 0.33 0.33 0.33 2080505 20899 2089901 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 14.90 14.90 21011 行政事业单位医疗 14.90 14.90 2101101 行政单位医疗 14.90 14.90 213 农林水支出 19.00 19.00 21305 扶贫 19.00 19.00 19.00 19.00 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 25.48 25.48 22102 住房改革支出 25.48 25.48 2210201 住房公积金 25.48 25.48 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 4 5 对附 属单 位补 助支 出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：中共咸阳市委宣传部 收 2020 年 金额单位：万元 入 支 出 决算数 项 目 1、一般公共预算财政拨款 决算数 2,336.18 项目 1、一般公共服务支出 合计 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 1,074.77 1,074.77 1,170.00 1,170.00 8、社会保障和就业支出 40.21 40.21 9、卫生健康支出 14.90 14.90 19.00 19.00 25.48 25.48 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 2,336.18 本年支出合计 2,344.36 2,344.36 年初财政拨款结转和结余 16.14 年末财政拨款结转和结余 7.95 7.95 1、一般公共预算财政拨款 16.14 7.95 7.95 2,352.32 2,352.32 2、政府性基金预算财政拨款 总计 2,352.32 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报表存 在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：中共咸阳市委宣传部 2020 年 金额单位：万元 项目 本年支出 基本支出 支出功能分类科 科目名称 目编码 类 款 项 合计 小计 人员经 公用经 费 费 项目支出 栏次 7 8 9 10 11 合计 2,344.36 399.16 380.68 18.48 1,945.20 201 一般公共服务支出 1,074.77 318.57 300.09 18.48 756.20 20133 宣传事务 1,074.31 318.11 299.63 18.48 756.20 318.11 299.63 18.48 60.00 2013301 行政运行 378.11 2013302 一般行政管理事务 181.19 181.19 2013399 其他宣传事务支出 515.01 515.01 20199 其他一般公共服务支出 0.46 0.46 0.46 其他一般公共服务支出 0.46 0.46 0.46 207 文化旅游体育与传媒支出 1,170.00 1,170.00 20706 新闻出版电影 170.00 170.00 170.00 170.00 2019999 2070607 电影 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 1,000.00 1,000.00 2079903 文化产业发展专项支出 1,000.00 1,000.00 208 社会保障和就业支出 40.21 40.21 40.21 20805 行政事业单位养老支出 39.88 39.88 39.88 39.88 39.88 39.88 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 2080505 20899 2089901 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 14.90 14.90 14.90 21011 行政事业单位医疗 14.90 14.90 14.90 2101101 行政单位医疗 14.90 14.90 14.90 213 农林水支出 19.00 19.00 21305 扶贫 19.00 19.00 19.00 19.00 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 25.48 25.48 25.48 22102 住房改革支出 25.48 25.48 25.48 2210201 住房公积金 25.48 25.48 25.48 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：中共咸阳市委宣传部 2020 年 金额单位：万元 项目 经济 本年支出合 分类 科目名称 科目 计 人员经费 公用经费 编码 18.48 合计 399.16 380.68 301 工资福利支出 356.96 356.96 30101 基本工资 153.98 153.98 30102 津贴补贴 110.00 110.00 30103 奖金 10.31 10.31 30104 伙食补助费 30105 绩效工资 2.08 2.08 30106 机关事业单位基本养老保险缴费 39.88 39.88 30107 职业年金缴费 30108 职工基本医疗保险缴费 14.90 14.90 30109 公务员医疗补助缴费 30110 其他社会保障缴费 0.33 0.33 30111 住房公积金 25.48 25.48 30112 医疗费 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 18.48 18.48 30201 办公费 1.20 1.20 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 0.02 0.02 30208 取暖费 30209 物业管理费 备注 30210 差旅费 30211 因公出国（境）费用 30212 维修（护）费 30213 租赁费 30214 会议费 30215 培训费 30216 公务接待费 30217 专用材料费 30218 被装购置费 30219 专用燃料费 30220 劳务费 30221 委托业务费 30222 工会经费 13.46 13.46 30223 福利费 3.49 3.49 30224 公务用车运行维护费 30225 其他交通费用 30226 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 0.30 0.30 303 对个人和家庭的补助 23.72 23.72 30301 离休费 4.59 4.59 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 18.67 18.67 30305 生活补助 0.46 0.46 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：中共咸阳市委宣传部 2020 年 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 1 2 小计 3 公务用车购 公务用车运 置费 行维护费 5 6 4 会议费 培训费 7 8 预算数 14.00 14.00 10.00 7.00 决算数 2.80 2.80 2.20 5.66 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：中共咸阳市委宣传部 项 目 科目编码 科目名称 金额单位：万元 本年支出 年初结转 功能分类 2020 年 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门：中共咸阳市委宣传部 项 金额单位：万元 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 项目支出 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2020 年收入 2,336.18 万元，较上年减少 234.29 万元，减 少 9.11%，主要原因是人员调整及专项业务经费预算收入减少。 2020 年支出 2,344.36 万元，较上年减少 210.08 万元，减 少 8.22%，主要原因是人员调整及专项业务经费预算支出减少。 二、收入决算情况 2020 年收入 2,336.18 万元，其中：财政拨款收入 2,336.18 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万 元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。 收入情况 三、支出决算情况 2020 年支出合计 2,344.36 万元，其中：基本支出 399.16 万 元，占 17.03%；项目支出 1,945.20 万元，占 82.97%；经营支出 0.00 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年财政拨款收入 2,336.18 万元，较上年减少 234.29 万元，减少 9.11%，主要原因是人员调整及专项业务经费预算收 入减少。 2020 年财政拨款支出 2,344.36 万元，较上年减少 210.08 万元，减少 8.22%，主要原因是人员调整及专项业务经费预算支 出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2020 年财政拨款支出 2,344.36 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 210.08 万元，减少 8.22%，主要原因是人员 调整及专项业务经费预算支出减少。 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出年初预算为 450.09 万元，支出决算 为 2,344.36 万元，完成年初预算的 520.86%。按照政府功能分 类科目，其中： 1. 一般公共服务支出（201）宣传事务（33）行政运行（01）。 年初预算为 253.35 万元，支出决算为 378.11 万元，完成 年初预算的 149.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资 调整及追加人员经费。 2. 一般公共服务支出（201）宣传事务（33）一般行政管理 事务（02）。 年初预算为 124.00 万元，支出决算为 181.19 万元，完成 年初预算的 146.12.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加专 项业务经费预算支出。 3．一般公共服务支出（201）宣传事务（33）其他宣传事务 支出（99）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 515.01 万元。决算数大于 预算数的主要原因是追加专项业务经费预算支出。 4. 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99） 其他公安支出（99）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元。决算数大于预 算数的主要原因是追加人员经费。 5. 文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）电 影（07）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 170.00 万元。决算数大于 预算数的主要原因是由于机构改革，文化产业发展类部分职能划 入本部门，从而决算支出增加。 6. 文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支 出（99）文化产业发展专项支出（03）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1,000.00 万元。决算数大 于预算数的主要原因是由于机构改革，文化产业发展类部分职能 划入本部门，从而决算支出增加。 7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。 年初预算为 29.71 万元，支出决算为 39.88 万元，完成年初 预算的 134.23%。决算数大于预算数的主要原因人员经费年初部 门预算编制偏小。 8. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出 （99）其他社会保障和就业支出（01）。 年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预 算的 71.74%。决算数小于预算数的主要原因人员经费年初部门 预算编制略大。 9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位 医疗（01）。 年初预算为 12.62 万元，支出决算为 14.90 万元，完成年初 预算的 118.07%。决算数大于预算数的主要原因人员经费年初部 门预算编制偏小。 10. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 19.00 万元。决算数大于 预算数的主要原因追加专项业务经费预算支出。 11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）。 年初预算为 22.27 万元，支出决算为 25.48 万元，完成年初 预算的 114.41%。决算数大于预算数的主要人员工资调整造成住 房公积金决算数大于年初预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 399.16 万元，包括： 人员经费支出 380.68 万元和公用经费支出 18.48 万元。 人员经费 380.68 万元，主要包括工资福利支出（301）356.96 万元（其中：基本工资 153.98 万元、津贴补贴 110.00 万元、奖 金 10.31 万元、绩效工资 2.08 万元、机关事业单位基本养老保 险缴费 39.88 万元、职工基本医疗保险缴费 14.90 万元、其他社 会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 25.48 万元）；对个人和家 庭补助支出（303）23.72 万元（其中：离休费 4.59 万元、抚恤 金 18.67 万元、生活补助 0.46 万元）。 公用经费 18.48 万元，主要包括办公费 1.20 万元；邮电费 0.02 万元；工会经费 13.46 万元；福利费 3.49 万元；其他商品 和服务支出 0.30 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 14.00 万元，支 出决算为 2.80 万元，完成预算的 20%。决算数较预算数减少 11.20 万元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支 出范围及标准。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0.00 万元， 占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接 待费支出决算 2.80 万元，占 20%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万 元，支出决算为 0.00 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%， 决算数与预算数保持一致。 2.公务用车购置费用支出情况。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%，决算数与预算数保持一致。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2020 年公务用车运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数保持一致。 4.公务接待费支出情况。 2020 年公务接待 8 批次，110 人次，预算为 14.00 万元，支 出决算为 2.80 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 11.20 万元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制公务 接待费支出。 （三）培训费支出情况。 2020 年培训费预算为 7.00 万元，支出决算为 5.66 万元， 完成预算的 80.56%，决算数较预算数减少 1.34 万元，主要原因 是严格控制培训费支出。 （四）会议费支出情况。 2020 年会议费预算为 10.00 万元，支出决算为 2.20 万元， 完成预算的 22%，决算数较预算数减少 7.80 万元，主要原因是 严格控制会议费支出的范围和标准。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、机关运行经费支出情况。 2020 年机关运行经费预算为 18.48 万元，支出决算为 18.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数保持一致，主要原因 是严格按照部门预算要求执行公用经费支出。 十一、政府采购支出情况。 2020 年本部门政府采购支出总额共 80.08 万元，其中政府 采购货物类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 80.08 万元、 政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用及购置情况。 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项 目 2 个，共涉及资金 2,336.18 万元，占一般公共预算项目支出 总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开 展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支 出总额的 0% （二）部门决算中项目绩效自评结果。 履职性业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1,953.15 万元，执行 数 1,945.20 万元，完成预算的 99.59%。 主要产出和效果：通过项目实施部组高度重视，及时召开专 题会议部署绩效管理工作，明确绩效管理工作职能和职责分工， 根据制度和财务规定严格项目资金的落实，保证绩效目标顺利实 施。各项费用支出都经党组会议批准，资金的支出、审核、报销 严格按照政府采购和财务规定实施，手续齐全。 发现的问题及原因：绩效评价体系不科学、不规范；绩效管 理专业人员匮乏，评价方法单一。 下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐 步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推 进制度落实。三是加强人员培训，完善技术支撑，充分利用信息 技术提高工作效率。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。