礼泉县人民法院.pdf

附件 3 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 ( 一) 财政拨款支出决算总体情况 (二) 财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 ( 一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况 (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况 (三) 培训费支出情况 ( 四) 会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、 国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况 十一、政府采购支出情况 十二、 国有资产占用及购置情况 十三、预算绩效情况说明 ( 一) 预算绩效管理工作开展情况 (二) 部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 礼泉县人民法院是国家审判机关，依法审理和执行各类刑 事、民商事、行政案件，打击犯罪，保护国家、集体、公民、法 人和其他组织合法权益及财产安全，维护社会经济秩序和管理秩 序，确保社会稳定。 内设机构根据上述职责，礼泉县人民法院设内设机构 10 个。设基层法庭 4 个。 1、立案庭 (诉讼服务中心) 2、刑事审判庭 3、 民事审判庭 4、综合审判庭 5、执行局 6、政治部 7、综合办公室 8、审判管理办公室 9、司法警察大队 10、监察室 基层法庭：叱干法庭、赵镇法庭、史德法庭、阡东法庭。 二、部门决算单位构成 礼泉县人民法院为一级决算单位,经费管理方式均为财政集 中支付，独立核算。 序号 单位名称 1 礼泉县人民法院 截止 2020 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 72 人、 事业编制 0 人；实有人员 72 人，其中行政 60 人，工勤 12 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 内容 序号 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 公开空表理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出 1 、一般公共预算财政拨款 1817.44 1 、一般公共服务支出 2 、政府性基金预算财政拨款 2 、外交支出 3 、国有资本经营预算财政拨款 3 、国防支出 4 、上级补助收入 4 、公共安全支出 5 、事业收入 5 、教育支出 6 、经营收入 6 、科学技术支出 7 、附属单位上缴收入 7 、文化旅游体育与传媒支出 8 、其他收入 8 、社会保障和就业支出 99.68 9 、卫生健康支出 28.63 0.17 1624.04 10 、节能环保支出 11 、城乡社区支出 12 、农林水支出 13 、交通运输支出 14 、资源勘探信息等支出 15 、商业服务业等支出 16 、金融支出 17 、援助其他地区支出 18 、 自然资源海洋气象等支出 19 、住房保障支出 64.92 20 、粮油物资储备支出 21 、灾害防治及应急管理支出 22 、其他支出 1817.44 1817.44 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 1817.44 1817.44 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 业 1817.44 1817.44 201 一般公共服务 支出 0.17 0.17 20101 人大事务 0.17 0.17 2010101 行政运行 0.17 0.17 204 公共安全支出 20402 公安 30 30 2040299 其他公安支出 30 30 20405 法院 1624.04 1624.04 1594.04 1594.04 2040501 行政运行 900.5 900.5 2040504 34.98 34.98 2040506 “两庭”建设 50 50 2040599 其他法院支出 608.56 608.56 208 社会保障和就 业支出 99.68 99.68 20805 行政事业单位 离退休 79.81 79.81 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 79.81 79.81 20899 其他社会保障 和就业支出 19.87 19.87 2089901 其他社会保障 19.87 19.87 案件审判 和就业支出 210 卫生健康支出 28.63 28.63 21011 行政事业单位 医疗 28.63 28.63 2101101 行政单位医疗 28.63 28.63 221 住房保障支出 64.92 64.92 22102 住房改革支出 64.92 64.92 64.92 64.92 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1817.44 1093.73 723.71 一般公共服务 支出 0.17 0.17 人大事务 0.17 0.17 行政运行 0.17 0.17 204 公共安全支出 30 30 20402 公安 30 30 2040299 其他公安支出 30 30 201 20101 2010101 20405 法院 1594.04 900.5 900.5 693.54 2040501 行政运行 900.5 2040504 案件审判 34.98 34.98 2040506 “两庭”建 设 50 50 2040599 其他法院支 出 608.56 608.56 208 社会保障和就 业支出 99.68 99.68 20805 行政事业单位 离退休 79.81 79.81 机关事业单 2080505 位基本养老保 险缴费支出 79.81 79.81 20899 其他社会保障 和就业支出 19.87 19.87 2089901 其他社会保 障和就业支出 19.87 19.87 210 卫生健康支出 28.63 28.63 21011 行政事业单位 医疗 28.63 28.63 28.63 28.63 2101101 行政单位医 疗 221 住房保障支出 64.92 64.92 22102 住房改革支出 64.92 64.92 2210201 住房公积金 64.92 64.92 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1 、一般公共预算财政拨款 1817.44 1 、一般公共服务支出 2 、政府性基金预算财政拨款 2 、外交支出 3 、国有资本经营预算收入 3 、国防支出 0.17 0.17 4 、公共安全支出 1624.04 1624.04 8 、社会保障和就业支出 99.68 99.68 9 、卫生健康支出 28.63 28.63 64.92 64.92 1817.44 1817.44 1817.44 1817.44 5 、教育支出 6 、科学技术支出 7 、文化旅游体育与传媒支 出 10 、节能环保支出 11 、城乡社区支出 12 、农林水支出 13 、交通运输支出 14 、资源勘探信息等支出 15 、商业服务业等支出 16 、金融支出 17 、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支 出 19 、住房保障支出 20 、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支 出 22 、其他支出 1817.44 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 年末财政拨款结转和结余 1817.44 政府性基金预算财政拨款 1817.44 注 ：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 1817.44 1093.73 972.23 121.5 723.71 201 一般公共服务支 出 0.17 0.17 20199 其他一般公共服 务支出 0.17 0.17 2019999 其他一般公共服 务支出 0.17 0.17 204 公共安全支出 20402 公安 30 30 2040299 其他公安支出 30 30 20405 法院 1624.04 900.5 795.6 104.9 1594.04 900.5 795.6 104.9 900.5 795.6 104.9 723.54 693.54 2040501 行政运行 900.5 2040504 案件审判 34.98 34.98 2040506 “两庭”建设 50 50 2040599 其他法院支出 608.56 608.56 208 社会保障和就业 支出 99.68 99.68 83.08 20805 行政事业单位离 退休 79.8 79.81 79.81 2080505 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 79.8 79.81 79.8 20899 其他社会保障和 就业支出 19.87 19.87 3.27 16.6 2089901 其他社会保障 和就业支出 19.87 19.87 3.27 16.6 16.6 210 卫生健康支出 28.63 28.63 28.63 21011 行政事业单位医 疗 28.63 28.63 28.63 2101101 行政单位医疗 28.63 28.63 28.63 221 住房保障支出 64.92 64.92 64.92 22102 住房改革支出 64.92 64.92 64.92 2210201 住房公积金 64.92 64.92 64.92 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 301 工资福利支出 969.05 969.05 基本工资 636.01 636.01 30103 奖金 24.13 24.13 30107 绩效工资 132.3 132.3 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 79.8 79.8 30109 职业年金缴费 1.32 1.32 30110 职工基本医疗保险缴 费 28.62 28.62 30112 其他社会保障缴费 1.95 1.95 30113 住房公积金 64.92 64.92 302 商品和服务支出 121.5 30101 121.5 30201 办公费 36.48 36.48 30205 水费 3.9 3.9 30206 电费 13.65 13.65 30208 取暖费 8.85 8.85 30209 物业管理费 18.61 18.61 30211 差旅费 12.8 12.8 30213 维修 (护) 费 7.9 7.9 30217 公务接待费 0.5 0.5 30231 公务车辆运行维护费 18.81 18.81 303 对个人和家庭的补助 3.18 3.18 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 1 2 3 4 5 6 7 8 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2020 年本部门收入合计 1817.44 万元，比上年减少了230.68 万元，减少 12%。主要原因是 2020 年人员减少，严格控制公用 经费。 2020 年本部门支出合计 1817.44 万元，比上年减少了230.68 万元，减少 12%。主要原因是 2020 年人员减少，严格控制公用 经费。 二、收入决算情况 2020 年收入合计 1817.44 万元，其中：财政拨款收入 1817.44 万元， 占 100%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 三、支出决算情况 2020 年本部门支出合计 1817.44 万元，其中：基本支出 1093.73 万元， 占 60%；项目支出 723.71 万元， 占 40%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年本部门收入合计 1817.44 万元，比上年减少了230.68 万元，减少 12%。主要原因是 2020 年人员减少，严格控制公用 经费。 2020 年本部门支出合计 1817.44 万元，比上年减少了230.68 万元，减少 12%。主要原因是 2020 年人员减少，严格控制公用 经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 2020 年本部门支出合计 1817.44 万元，比上年减少了230.68 万元，减少 12%。主要原因是 2020 年人员减少，严格控制公用 经费。 2020 年财政拨款支出年初预算为 1339.06 万元，支 出决算为 1817.44 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能 分类科目，其中： 1. 年初预算为 0 万元，调整预算数为 0.17 万元，支出决算 为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 年初预算为 0 万元，调整预算数为 30 万元，支出决算 为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 年初预算为 900.92 万元，支出决算为 900.5 万元，完成 年初预算的 99.99%。决算数与预算数基本持平。 4. 年初预算为 0 万元，调整预算数为 50 万元，支出决算为 50 万 元，完成年初预算的 100%。决算数大主要是“六专四室”项目。 5. 年初预算为 206 万元，支出决算为 608.56 万元，超出年初预 算，主要为项目增多。 6. 年初预算为 120.3 万元，支出决算为 99.67 万元，完成年初 预算的 82.8%，决算小于预算主要是人员减少，经费减少。 7. 年初预算为 37.44 万元，支出决算为 28.62 万元，完成年初 预算的 76.44。决算小于预算主要是人员减少，经费减少。 8. 年初预算为 74.4 万元，支出决算为 64.92 万元，完成年初 预算的 87.25%。决算小于预算主要是人员减少，经费减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年本部门一般公共预算财政拨款基本支出 1093.73 万 元，包括：人员经费支出 972.23 万元和公用经费支出 121.5 万 元。 972.23 万元，主要包括：基本工资 636.01 万元； 奖金 24.13 万元；绩效工资 132.3 万元；机关事业单位基本养老 保险 79.8 万元；职业年金缴费 1.32 万元；职工基本医疗保险缴 费 28.62 万元；其他社会保障缴费 1.95 万元；住房公积金 64.92 万元；对个人和家庭的补助 3.18 万元。 121.5 万元，主要包括：办公费 36.48 万元；水 费 3.9 万元； 电费 13.65 万元；取暖费 8.85 万元；物业管理费 18.61 万元；差旅费 12.8 万元；维修(护)费 7.9 万元；公务接待 费 0.5 万元；公务车辆运行维护费 18.81 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 2020 年本部门“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5 万 元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 100%。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 (境) 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 6 万元， 占 80%；公务接待费支出 决算 0.5 万元， 占 0.06%。具体情况如下： 1. 2020 年因公出国 (境) 团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少 (增 加) 0 万元，主要原因是本年度无因公出国 (境) 支出。 2. 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的0%，决算数较预算数减少 (增加) 0 万元，主要原因 是本年度无公务用车购置费用支出。 3. 2020 年公务用车运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算书基本持平。 4. 2020 年公务接待 22 批次，89 人次，预算为 0.5 万元，支出 决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数 与预算数持平。 2020 年会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元完成 预算的 100%，决算数与预算数基本持平。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况 2020 年机关运行经费预算为 121.5 万元，支出决算为 121.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。 本部门 2020 年无政府采购支出。 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 11 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 1 台 (套) ；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台 (套) 。2020 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 1 台 (套) ；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台 (套) 。 本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。 十三、预算绩效情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，市级预算绩效目标项目 1 个，共涉及资金 723.71 万元， 占一般公共预算项目支出总额 的 100%。 根据年初设定的绩效目标，项目自评得 分 100 分。项目全年预算数 723.71 万元，执行数 723.71 万元， 完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施,保障了我院 依法审理民事、刑事、行政、执行等各类案件顺利进行，提升了 我院审判质效，确保了司法公正、司法为民，让人民群众在每一 个司法案件中感受到公平正义。 过 程 预算 资 管理 5 部门 (单位) 使用预算资金是否符合相 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 金 关的预算财务管理制度的规定，用以反 分。 (15 使 映和考核部门 (单位) 预算资金的规范 分) 用 运行情况。 合 1.符合国家财经法规和财务管理制度规 规 定以及有关专项资金管理办法的规定； 性 2.资金的拨付有完整的审批程序和手 (5 续； 分) 3.重大项目开支经过评估论证； 2019 年预决算 5 40 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出 效 果 等情况。 履职 项 4 1.若为定性指标，根据“三档” 2019 年预决算 尽责 目 0 原则分别按照指标分值的 (60 产 100-80% (含) 、80-50% (含) 、 分) 出 50-10%来记分； (4 2.若为定量指标，完成值达到指 0 标值，记满分；未达到指标值， 分) 按完成比率计分，正向指标 (即 指标值为≥*) 得分＝ 实际完成 值/年初目标值*该指标分值，反 向指标 (即指标值为≤*) 得分 ＝年初目标值/实际完成值*该 指标分值。 项 2 目 0 2019 年预决算 20 效 益 (2 0 分) 备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出 和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 第四部分 专业名词解释 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 ：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 ：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 ：指本级财政当年拨付的资金。