广水市教育局2023年整体绩效目标申报.pdf

附件 2： 部门整体支出绩效目标申报表 填报日期：2022 年 12 月 18 日 部门（单位） 名称 填报人 广水市教育局 联系电话 07226233407 当年 金额 近两年收支金额 占比 财政拨款 108292.73 其他资金 何永华 总体资金情况 部门总体 资金情况 收入构成 支出构成 部门职能概述 单位：万元 2021 年 2022 年 88.3% 90147 98577.39 14348.77 11.7% 5819 10597.65 合计 122641.5 100% 95966 109175.04 基本支出 93199.91 75.99% 81781 99611.05 项目支出 29441.59 24.01% 14185 9564.46 合计 122641.5 100% 95966 109175.04 （一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策、法律法规 （二）研究拟订全市教育发展规划并组织实施、统筹规划和指导协调全市教育、 教学改革。 （三）统筹管理本部门教育经费:协同市财政部门编制全市教育系统经费预决 算，参与权订筹措教育经费、教育投款。教育基建投资的办法和方案:监督全市 教育经费的筹拍和使用情况:组织指导资助贫困家庭学生工作:按有关规定管理 教育授助、教育贷款工作。 （四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导 与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育;检 查实施全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文 件的落实情况。 （五）综合管理全市的基础教育、职业技术教育、成人教育以及幼儿教育、特 殊教育等工作；指导协调各乡镇、各部门的有关教育工作；负责全市社会力量 办学的申报、审批、管理工作。 （六）指导全市中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育工作与艺术教 育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案保密工作。 （七）主管全市教师工作。组织实施各级各类学校教师资格证书制度，会同有 关部门制定教育系统人事管理、劳动工资有关政策、规定，指导全市各级各类 学校内部管理体制改革；规划和指导全市各级各类学校干部教师队伍建设及管 理工作；会同有关部门做好中小学特级教师评选、享受政府特殊津贴教师的推 荐工作以及教师、职工专业技术职务评聘工作；会同相关部门指导大中专毕业 生就业工作。 （八）归口管理全市学历教育及考试工作，规划、指导大学后继续教育、成人 自学教育和扫除青壮年文盲工作。 （九）指导并管理全市教育系统的科学研究工作，协调、指导各级各类学校承 — 1 — 担国家科研项目的实施工作。 （十）指导、协调全市各类学校的后勤、校办产业和勤工俭学以及电化教育、 信息化建设、教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全市教育基本信息统 计、分析和发布工作，指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。 （十一）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全市语言文字工作中长 期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查工作;指导和组织普通话 推广、普通话师资培训和普通话测试工作。 （十二）承担教育督导的日常管理工作，管理所属学校和所属事业单位;负贵机 关和所属单位机构编制、申报审批干部任免和人事管理工作。 （十三）承办上级交办的其他事项。 年度工作任务 项目支出情况 整体绩效 — 2 — 1.继续加强党的建设；2.不断加强作风建设；3.全面提升教学质量； 4.全力维护教育稳定；5.继续加强队伍建设；6.大力改善办学条件； 7.精准落实立德树人；8.强化责任目标管理；9.强化后勤保障服务； 10.抓好招生录取工作。 项目名称 项目类型 项目总 预算 义务教育能力提升工程 常年性项目 3200 3200 土建、设施 支持学前教育发展 常年性项目 2020 2020 土建、设施 免费教科书 常年性项目 934 934 免费教科书 教师培训 常年性项目 270 270 教师培训费 义务教育校舍维修 常年性项目 2222 2222 校舍维修费 义务教育综合奖补 常年性项目 480 480 弥补公用经费 家庭困难学生生活补助 常年性项目 880 880 学生助学金 中小学学生质量监测 常年性项目 20 20 试卷印刷费 中职发展奖补 常年性项目 628.8 628.8 奖励中职发展 改善高中办学条件 常年性项目 1300 1300 土建、维修 特校特殊教育补助 常年性项目 120 120 退养民师生活补助 常年性项目 492 492 义务教育生均公用经费 常年性项目 6290 6290 公用经费 学前教育生均公用经费 常年性项目 742 742 公用经费 普通高中生均公用经费 常年性项目 860.2 860.2 公用经费 民办普惠性幼儿园生均拨款 常年性项目 172 172 公用经费 长期目标（截止 年） 项目本年 项目主要支出方向和 度预算 用途 支持特殊教育发 展 退养民师生活补 助 年度目标 总目标 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 年度目标 1： 一级指标 目标 1：学前教育持续、健康、 科学发展。 目标 2：义务教育持续、健康、 科学发展。 目标 3：高中教育持续、健康、 科学发展。 目标 4：职业教育持续、健康、 科学发展。 学前教育持续、健康、科学发展 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 学前资助人数 数量指标 学前教育公用经费 人数 质量指标 1500 23449 工作计划 统计年报 学前资助率 100% 文件规定 学前教育公用经费使 100% 文件规定 100% 文件规定 入园率 85% 文件规定 学前资助时间 每半年一次 文件规定 当年 12 月底前 文件规定 入园时间 当年 9 月 文件规定 学前资助标准 1000 元/年/生 文件规定 500 元/年/生 文件规定 200 元/生/年 文件规定 1500 工作计划 14842 年报统计 8607 年报统计 88 年报统计 73 年报统计 当年 工作计划 用率 民办普惠幼儿园生均 财政拨款使用率 产出指标 时效指标 学前教育公用经费拨 付时间 学前教育公用经费标 年度目标 绩效指标 成本指标 准 民办普惠幼儿园生均 财政拨款标准 经济效益 …… 学前资助受益人数 学前教育公用经费受 益学生数 民办普惠幼儿园生均 效益指标 社会效益 财政拨款受益学生数 学前教育公用经费受 益学校所数 民办普惠幼儿园生均 财政拨款受益学校所 数 生态效益 可持续发展 …… 学前资助影响力 — 3 — 学前教育公用经费影 当年 工作计划 当年 工作计划 资助对象满意度 ≥95% 工作计划 幼儿园满意度 ≥95% 工作计划 义务教育持续、健康、科学发展 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 响力 民办普惠幼儿园生均 财政拨款影响力 满意度指标 年度目标 2： 一级指标 服务对象满意 度指标 7700 义教资助人数 数量指标 质量指标 义务教育公用经费人 75847 统计年报 校舍维修面积 m2 43417 工作计划 义务教育资助率 100% 工作计划 校舍维修率 100% 工作计划 100% 工作计划 每半年一次 文件规定 数 义务教育公用经费使 用率 义务教育资助时间 产出指标 时效指标 工作计划 校舍维修完成时间 2022 年 12 月底以 前 义务教育公用经费拨 2022 年 12 月底以 付时间 前 文件规定 文件规定 小学 1000 元/年/ 义务教育资助标准 成本指标 校舍维修每平米单价 义务教育公用经费标 准 年度目标 绩效指标 生、初中 1250 元 /年/生 600—1000 元/m2 小 学 650 元 / 年 / 生、初中 850 元/ 年/生 文件规定 文件规定 文件规定 经济效益 义务教育资助受益人 数 校舍维修受益学校所 社会效益 效益指标 数 校舍维修受益学生人 数 义务教育公用经费受 益学校所数 生态效益 可持续发展 — 4 — 78 56200 98 文件规定 文件规定 文件规定 文件规定 …… 义务教育资助影响力 当年 工作计划 校舍维修影响力 长期 工作计划 当年 工作计划 义务教育公用经费影 响力 满意度指标 7700 服务对象满意 义务教育资助对象满 ≥95% 度指标 意度 工作计划 年度目标 3： 一级指标 校舍维修学校满意度 ≥95% 工作计划 义务教育学校满意度 ≥95% 工作计划 高中教育持续、健康、科学发展 二级指标 指标名称 指标值 数量指标 高中教育资助人数 1500 工作计划 高中教育免学费人数 1350 工作计划 8602 统计年报 高中教育资助率 100% 文件规定 高中教育免学费率 100% 文件规定 100% 工作计划 高中教育资助时间 每半年一次 文件规定 高中教育免学费时间 每半年一次 文件规定 普通高中教育公用经 2021 年 12 月底以 费拨付时间 前 普通高中教育公用经 费人数 质量指标 普通高中教育公用经 费使用率 产出指标 时效指标 脱贫户子女 3000 高中教育资助标准 文件规定 文件规定 元/生/年、其他贫 困户子女 1500 元 /生/年 成本指标 年度目标 绩效指标 绩效标准 重点高中 1800 元 高中免学费标准 文件规定 /年、普通高中 1260 元/年 高中教育公用经费标 准 1000 元/年/生 文件规定 高中资助受益人数 1500 工作计划 高中免学费受益人数 1350 工作计划 5 文件规定 高中资助影响力 当年 工作计划 高中免学费影响力 当年 工作计划 当年 工作计划 ≥95% 工作计划 服务对象满意 高中免学费对象满意 ≥95% 度指标 率 工作计划 ≥95% 工作计划 经济效益 社会效益 …… 高中教育公用经费受 益学校所数 效益指标 生态效益 可持续发展 …… 高中教育公用经费影 响力 高中资助对象满意率 满意度指标 普通高中满意度 年度目标 4 中职教育持续、健康、科学发展 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 指标名称 中职资助人数 指标值 650 绩效标准 工作计划 — 5 — 质量指标 时效指标 年度目标 绩效指标 中职免学费人数 6500 工作计划 中职资助达标率 100% 文件规定 中职免学费达标率 100% 文件规定 中职资助时间 每半年一次 文件规定 中职免学费时间 每半年一次 文件规定 贫困学生 2000 元 文件规定 中职资助标准 成本指标 中职免学费标准 /生/年 符合条件学生 文件规定 2000 元/生/年 经济效益 社会效益 效益指标 中职资助受益人数 650 中职免学费受益人数 6500 中职资助影响力 当年 中职免学费影响力 当年 中职资助对象满意度 ≥95% 生态效益 可持续发展 服务对象满意 满意度指标 中职免学费对象满意 度指标 ≥95% 度 备注： 1、 “项目名称”按预算支出项目名称填写。 2、项目类型请选择填报：①常年性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效 益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 4、 “年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 5、 “长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 6、 “年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的 指标，不得更改。 8、 “二级指标”。 “产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展； “满意度指标”的 “二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确 实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 9、 “指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化， “指标名称”的命名由预算单位依“二级 指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建 设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的 指标值为：20 公里、3m、20cm。 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定 量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 6 —