广水市第一人民医院余店分院综合楼项目(专项债券).pdf

项目基本信息 二级项目名称 二级项目代码 广水市第一人民医院余店分院综合楼项目(专项债券) 42138122145T000000271 一级项目编码 一级项目名称 421381221450310000112-政府债券 政府债券 项目安排频度 项目属性 主管处室 主管部门 01-常年性项目 01-持续性项目 07-社会保障股 145-广水市卫生健康局 单位 编报模板 项目开始年度 项目期限 145021-广水市余店镇中心卫生院 M0102-房屋建筑物构建 2022 2年 分配方式 项目来源 职能职责 是否基建项目 2-项目法 1-本级申报项目 145001-卫生健康管理 1-是 是否科研项目 是否追踪 支出项目类别 是否使用上级转移支付资金 2-否 1-是 31-本级支出项目 2-否 负责人姓名 负责人电话 邮编 单位地址 李从军 13177192533 432706 广水市余店镇中心卫生院北街13号 项目测算表 序号 编报模板 项目任务明细 支出标准 单位 数量 测算依据及说明 1 M0102-房屋建筑物构建 土建工程 2735 元 16000 土地平整规划用地30亩单价15000，合计45万，土建工程面积16000平 方米，单价2706.7元，合计4330.7万元 2 M0102-房屋建筑物构建 安装工程 351 元 16000 安装工程面积16000平方米，单价351元 3 M0102-房屋建筑物构建 其他建筑安装工程费用 240 元 16000 建筑装饰装修安装面积16000平方米，单价240元 4 M0102-房屋建筑物构建 设备购置费 960000 元 1 整个综合楼项目设备采购安装 5 M0102-房屋建筑物构建 建设单位管理费 348200 元 1 财建【2016】504号 6 M0102-房屋建筑物构建 勘查设计费 1488600 元 1 计价格【2002】10号 7 M0102-房屋建筑物构建 市政配套费 648600 元 1 鄂价工服规【2012】58号 8 M0102-房屋建筑物构建 预备费 3739200 元 1 9 M0102-房屋建筑物构建 其他投资 872100 元 1 10 M0102-房屋建筑物构建 其他待摊投资 2699900 元 1 11 M0102-房屋建筑物构建 工程监理费 1027400 元 1 鄂价房服【2002】216号 发改价格【2007】670号 项目绩效目标表 类型 绩效目标 总体目标 2022年完成主体工程建设，建成一栋七层业务楼、一栋公共卫生部及综合楼 2023年完成室内装饰装修，供配电及照明、给排水等工程，陆续完成设备安装，火灾报警系统，消防，室外墙面装修、路面铺地，院内绿化 年度目标 2022年完成主体工程建设，建成一栋七层业务楼、一栋公共卫生部及综合楼 项目绩效指标表 序号 类型 指标名称 计算符号 指标值 1 总体指标 征地面积 ＝ 19998 2 总体指标 建筑面积 ＝ 16000 3 总体指标 住院病床数 ≥ 4 总体指标 工程质量 5 总体指标 6 总体指标 主体建筑 定性 床位数达标 ＝ 率 定性 198 计量 一级指标 二级指标 单位 全院一次性设计完成，分期建设，远期建筑延续一期建筑的风格，全院建筑如同一气呵成，和 谐统一，浑然一体，构成一组亮丽的医疗综合体。污水处理站、垃圾房等辅助配套设备均建设 平方米 产出指标 数量指标 在相对人流较少的区域，各种地下设备管道与主路相连，各个功能块有机的组织在一起，营造 出现代化的“医院街”并通过高效便捷宽敞明亮的“医院街”联系各功能空间有效缩短病人就 诊路线和流程，创造出了全新的、风格优美的、舒适的、现代化的“绿色医院”。 综合楼占地面积 30亩（19998㎡），总建筑面积为16000㎡，为全框架结构。建筑高度≤28米 平方米 产出指标 数量指标 。建筑物楼层≤7层，均按医疗用房标准改造建设。建设内容：业务楼（门诊部、住院部、康 复中心、医养结合服务中心）、公共卫生部（均等化、接种门诊、体检中心）、发热门诊、污 水处理系统，总床位共200张。 建设内容：业务楼（门诊部、住院部、康复中心、医养结合服务中心）、公共卫生部（均等化 张 产出指标 数量指标 、接种门诊、体检中心）、发热门诊、污水处理系统，总床位共200张。 验收合格 100 备注 % 建筑工程按中华人民共和国现行颁布的设计规范规程。《全国医疗卫生服务体系规划纲要》 （2015-2020年），《乡镇卫生院建设标准》（建标107-2008），《综合医院建筑设计规范要 求》（GB51039-2014）《建筑抗震设计规范》(GB50016)2014年版，《建筑结构荷载规范》 产出指标 质量指标 （GB50009-2012），《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2018），《混凝土设计规范 》（GB50010-2010），《建筑结构抗震设计规范》（GB50011-2010），《砌体结构设计规范》 （GB50003-2011），《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011），《地下工程防水技术规范 》（GB50108-2008） 产出指标 质量指标 门诊部、住院部、康复中心、医养结合服务中心、总床位共200张。 2022.12.30 产出指标 时效指标 在2022年完成主体建筑物的建设，2023年完成内部装饰装修，完成路面路化，绿植覆盖 7 内部装饰装 总体指标 修，验收使 定性 用 2023.12.30 本工程结构使用年限为50年，抗震设防裂度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，第一组门 产出指标 时效指标 诊综合楼及住院部抗震设防类别为乙类。风雪荷载基本风压0.30KPA，基本雪压0.35KPA，地面 粗糙度B类。 8 总体指标 总成本 ＝ 10500 万元 产出指标 成本指标 项目总投资10500万元，其中债券资金6500，自有资金4000万元 9 总体指标 医疗收入 ＝ 1998.40 万元 效益指标 经济效益 较上年医疗增加15% 指标 10 总体指标 就诊人次 ≥ 60000 人次 效益指标 社会效益 较上年度就诊人次增加15% 指标 11 总体指标 使用年限 ≥ 50 年 效益指标 可持续影 本工程结构使用年限为50年，抗震设防裂度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，第一组门 响指标 诊综合楼及住院部抗震设防类别为乙类。 12 总体指标 服务人员满 ≥ 意度 95 % 满意度指 满意度指 医疗服务满意度达95%以上 标 标 项目资产配置信息表 序号 1 资产分类代码 资产名称 1010900-事业单位用地 广水市第一人民医院余店分院综合楼 单价(元) 65,000,000.00 资产数量 资产申请数量 1 1 总金额(元) 65,000,000.00 资产编制数 1 专项债券项目附属信息表 序号 收益平衡方案 融资平衡方案 预计基金收入(元) 预计其他专项收入(元) 经营期限 1 从业务支出中节省开支用以支付利息 债券资金6500万元 65,000,000.00 0.00 15.00 项目附件表 文件名称 序号 上传附件类型 附件类型 1 项目设立附件 设立依据 2 项目设立附件 其它附件 3 项目申报附件 资金申报文件 关于申报新增专项债券项目资金的请示.随财文{2021}2号 4 项目申报附件 可行性报告 可行性研究报告的批复.广发改审批服务【2020】662号 5 项目申报附件 财政评审报告 关于申报新增专项债券项目资金的请示.随财文{2021}2号 6 项目申报附件 专家评审报告 7 项目申报附件 其它附件 8 项目申报附件 事前绩效评估 城市建设用地的批复,广水市第一人民医院余店分院综合楼项目 实施方案20211205,环境影响报告书的审 批意见,规划条件通知书