饶河县卫生健康局2021年度部门决算公开.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 饶河县卫生健康局 （部门） 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................................................................................... 1 一、部门（单位）职责 .............................................................................................. 1 二、机构设置 .............................................................................................................. 2 三、人员构成 .............................................................................................................. 4 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ........................................................................ 4 一、收入支出决算总表 .............................................................................................. 4 二、收入决算表 .......................................................................................................... 6 三、支出决算表 .......................................................................................................... 7 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................................................................. 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................................................................. 8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ........................................................ 10 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .............................................10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .................................................... 11 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ........................................................ 11 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .............................................. 12 一、收入支出总体增减变化情况说明 .................................................................... 12 二、收入决算增减变化情况说明 ............................................................................ 12 三、支出决算增减变化情况说明 ............................................................................ 13 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................................................ 13 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .................................... 14 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .................................... 18 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .........................................19 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ................................ 20 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................ 21 十、机关运行经费执行情况说明 ............................................................................ 21 十一、政府采购支出情况说明 ................................................................................ 22 十二、国有资产占有使用情况说明 ........................................................................ 23 十三、预算绩效情况说明 ........................................................................................ 23 第四部分 名词解释 ....................................................................................................... 25 第五部分 附录 ............................................................................................................... 29 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门（单位）职责 （一）主要职责：负责全县卫生健康工作。 （二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划，组织 开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫 生、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督，指导全县基 层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫 生和计划生育服务均等化，负责制定全县医疗机构和医疗服务 全行业管理办法并监督实施。 （三）组织实施医疗机构的医疗服务、医疗技术、医疗质 量、医疗安全以及采供血机构的管理规范和标准，会同有关部 门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施 卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和 监督管理体系。 （四）负责组织推进全县公立医院改革。制定计划生育技 术服务管理制度并监督实施、奖扶、特扶工作、推动建立流动 人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。 （五）指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系， 规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查 处重大违法行为。 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （六）负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工 作考评，监督落实计划生育一票否决制。负责卫生和计划生育 宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实 施统计调查。 （七）制定全县中医药中长期发展规划、组织实施中医药 技术标准，推进中医药的继承与创新，加强中医药行业监管。 （八）承办上级交办的其他事项 二、机构设置 饶河县卫生健康局部门决算是包括局本级以及所属 19 家 决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单 位 1 家，事业单位 15 家，纳入饶河县卫生健康局部门决算编制 范围的预算单位具体情况如下： 序号 单位名称 单位级次 单位性质 机构数量 机构设置 例如 ****厅 1 —— 13 —— 1 饶河县卫生健康局（本 级） 1 行政单位 3 综合业务股、医政 医管股、基层卫生 健康股 2 饶河县卫生计生综合 监督执法局 2 参公事业单位 3 办公室、监督一 科 、监督二科 3 饶河县妇幼保健计 划生育服务中心 2 事业单位 2 25 站长室、副站长 室、妇女保健科、 基层指导科、孕前 保健科、计划生育 技术服务科、项目 办公室、产前筛查 办公室、婚前保健 科、妇科检查室、 体检科、检验医生 办公室、采血室、 临检室、生化室、 免疫室、艾滋病实 验室、儿童保健 科、新生儿疾病筛 查、听力筛查、乳 腺保健科、B 超 室、 收款室、药 房、财务室 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4 饶河县中心血库 2 事业单位 11 5 饶河县疾病预防控制 中心 2 事业单位 4 6 饶河县大通河乡卫生 院 2 事业 9 7 饶河县大佳河乡卫生 院 2 事业单位 7 8 饶河县西林子乡中心 卫生院 2 事业单位 7 9 饶河县小佳河镇中心 卫生院 2 事业单位 1 10 饶河县四排赫哲族乡 卫生院 2 事业单位 9 11 饶河县五林洞镇中心 卫生院 2 事业单位 6 12 饶河县山里乡卫生院 2 事业单位 4 13 饶河县饶河镇卫生院 2 事业单位 6 14 饶河县西丰镇中心卫 生院 2 事业单位 7 15 饶河县团山社区卫生 服务中心 2 事业单位 4 16 饶河县人民医院 2 事业单位 11 17 饶河县中医医院 2 事业单位 34 3 主任室、采血室、 初筛室、体检室、 供血室、检验室、 体采室、质控室、 微机室、办公室、 宣传招募科室 疾病防治科、综合 健康教育科、卫生 检验科、免疫规划 科 院长办公室、外 科、内科、防疫科、 城乡居民医保、财 会室、妇产科 、 计生站 、药房 全科诊室、防疫 科、新农合、财会 室、计生站、中医 诊室、妇幼保健科 院长办公室、防疫 科、新农合 、财 会室、检验、妇产 科、药局 小佳河镇中心卫 生院 院长办公室 、外 科、内科、防疫 科 、城乡居民医 保 、财会室、妇 产科 、计生站 、 药房 外科、内科、防疫 科、新农合、财会 室、计生站 院长办公室 、内 科、防疫科 、新 农合 检验，妇幼科、内 科、防疫科、新农 合、财会室、计生 站 院长办公室 、内 科、防疫科 、新 农合 、财会室、 心电 B 超室、妇 产科 公共卫生科、防保 健科、临床医技 科、妇幼保健科 办公室 、党办 、 人事股、医务科、 护理部、预防保 健、财务科、病案 室 、信息科、总 务科、安保科 医院办公室、发展 规划科、医教科、 病案统计科、护理 部、感染控制科(含 预防保健科)、医保 办、农合办、财务 科（含收费处）、 人事科(绩效科)、 信息科、行风办、 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 医德医风办、宣传 科、后勤保障科 （总务科）、消防 保卫科、卫生科(保 洁科)、内二科(中 医内科)、内一科 (心血管内科、糖尿 病科)、外一科(综 合外科)、外二科 (中医骨伤科)、妇 产科、五官科（耳 鼻咽喉）口腔科、 针灸康复理疗科、 体检科、治未病 科、门诊部、手术 麻醉科(含消毒供 应室)、检验科、输 血科、放射科、物 理功能科（含超声 医学科）、药剂科、 器械材料科 三、人员构成 2021 年末实有人数 1133 人，其中：行政人员 14 人、参公 人员 3 人、事业人员 853 人、离休人员 1 人、退休人员 262 人。 与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 389 人，其中，行政 人员增加 2 人、参公人员增加 3 人、事业人员增加 122、退休 人员增加 262 人。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空 表。 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。饶河县卫生健康局部门 2021 年度部门决 算收支总额 28018.97 万元，其中：本年收入 14007.11 元，年初 结转和结余 2.38 万元；本年支出 14009.49 万元，年末结转和结 余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额减少 11846.72 万元，下降 45.82%，主要原因是政府性基金 预算收入支出减少；支出总额减少 12274.96 万元，下降 46.70%， 主要原因是政府性基金预算收入支出减少；年末结转和结余减 少 2.38 万元，下降 100%，主要原因是本年无结余。 二、收入决算增减变化情况说明 饶河县卫生健康局部门 2021 年度收入合计 14007.11 万元， 其中：财政拨款收入 14007.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 政 府性 基 金 预算 收 入 14007.11 11846.72 -45.82% 支出减少 14007.11 11846.72 -45.82% 政 府性 基 金 预算 收 入 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 支出减少 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 三、支出决算增减变化情况说明 饶河县卫生健康局部门 2021 年度支出合计 14009.49 万元， 其中：基本支出 8519.11 万元，占 60.81%；项目支出 5490.38 万元，占 39.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出 增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 政 府性 基 金 预算 收 入 14009.49 12519.98 -47.19% 支出减少 8519.11 117.74 -1.36% 人员支出减少 政 府性 基 金 预算 收 入 5490.38 12402.24 -69.32% 支出减少 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。饶河县卫生健康局部门 2021 年度财政拨 款收入 14007.11 万元，年初财政拨款结转和结余 2.38 万元；本 年支出 14009.49 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 11846.72 万元，下降 45.82%；财政拨款支出减少 12272.58 万元，下降 46.70%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 2.38 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 万元，下降 100%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2551.19 万元，增长 22.27%；财政拨款支出增加 2551.19 万元，增长 22.27%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。饶河县卫生健康局部门 2021 年度一般公 共预算财政拨款收入 13007.11 万元，年初一般公共预算财政拨 款结转和结余 2.38 万元；本年支出 13009.49 万元，其中，基本 支出 8519.11 万元，项目支出 4490.38 万元，年末一般公共预算 财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 4515.96 万元，下降 25.77%，主要原因是国有资产投入减 少 ； 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 增 加 4513.58 万 元 ， 下 降 25.76%，主要原因是国有资产投入减少。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 1551.19 万元，增长 13.54%，变化的主要原因是调整预算 数 ； 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 增 加 2551.19 万 元 ， 增 长 22.27%，变化的主要原因是调整预算数。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11458.30 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 万元，支出决算为 13009.49 万元，完成年初预算的 113.54%。 其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 39.59 万元，支出决算为 39.59 万元，完成年初预算的 100**%。决算数与预算数相同。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 298 万元，支出决算为 298 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 650.31 万元，支出决算为 780.52 万元，完成年初预算的 120.02%。决 算数大于预算数的主要原因：一是养老保险缴费增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 51 万元， 支出决算为 51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数 相同。 5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 136 万元，支出决算为 136 万元，完成年 初预算的 100%。决算数与预算数相同。 6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。 年初预算为 2375 万元，支出决算为 2575 万元，完成年初预算 的 108.42%。决算数大于预算数的主要原因：医院支出增加。 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 7.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院 （项）。年初预算为 915 万元，支出决算为 1357 万元，完成年 初预算的 148.31%。决算数大于预算数的主要原因：本年中医 支出增加。 8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区 卫生机构（项）。年初预算为 430 万元，支出决算为 430 万元， 完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。 9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生 院（项）。年初预算为 1301 万元，支出决算为 1621 万元，完 成年初预算的 124.60%。决算数大于预算数的主要原因：基层 医疗机构支出增加。 10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层 医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 91 万元，支出决算为 91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。 11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构 （项）。年初预算为 198 万元，支出决算为 211 万元，完成年 初预算的 106.57%。决算数大于预算数的主要原因：预算数调 整。 12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。 年初预算为 67 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。 13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 年初预算为 193 万元，支出决算为 193 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。 14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。 年初预算为 93 万元，支出决算为 93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。 15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务 （项）。年初预算为 943.84 万元，支出决算为 1272.38 万元， 完成年初预算的 134.81%。决算数大于预算数的主要原因：基 本公共卫生服务支出增加。 16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务 （项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成年初 预算的 100%。决算数与预算数相同。 17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件 应急处理（项）。年初预算为 108 万元，支出决算为 108 万元， 完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。 18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出 （项）。年初预算为 2081 万元，支出决算为 2081 万元，完成 年初预算的 100%。决算数与预算数相同。 19.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专 项（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年 初预算的 100%。决算数与预算数相同。 20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （项）。年初预算为 269 万元，支出决算为 269 万元，完成年 初预算的 100%。决算数与预算数相同。 21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 17.47 万元，支出决算为 17.47 万元， 完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。 22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为 440.50 万元，支出决算为 440.50 万元， 完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。 23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 312.74 万元，支出决算为 430.20 万元，完成年初预 算的 137.56%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出 增加。 24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。 年初预算为 380.83 万元，支出决算为 380.83 万元，完成年初预 算的 100%。决算数与预算数相同。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 饶河县卫生健康局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款 基本支出 8519.11 万元，其中： 人员经费 8151.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补 助支出。 公用支出 368 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁 费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其 他商品和服务支出。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，饶河县卫生健康局部门一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出总额为 35.8 万元，与 2020 年度决算相比增加 14.35 万元，增长 66.90%，变化的主要原因是车辆燃料费增加； 与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因 是无变化。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化；与 2021 全年 预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公 出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 （二）公务用车购置及运行费 35.8 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万 元，增长 0%，变化的主要原因是无变化；与 2021 全年预算相 比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.公务用车运行维护费 35.8 万元，与 2020 年度决算相比增 加 14.35 万元，增长 66.90%，变化的主要原因是车辆燃料费增 加；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要 原因是无变化。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 39 辆，与上年相比增加 0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化；与 2021 全年预算 相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。饶河县卫生健康局部门 2021 年度政府性 基金预算财政拨款收入 1000 万元，年初政府性基金预算财政拨 款结转和结余 0 万元；本年支出 1000 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 1000 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转 和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收 入减少 6759 万元，下降 77.17%，主要原因是国有资产投入减 少；政府性基金预算财政拨款支出减少 6759 万元，下降 77.17%， 主要原因是国有资产投入减少。 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收 入增加 1000 万元，增长 100%，变化的主要原因是预算调整； 政府性基金预算财政拨款支出增加 1000 万元，增长 100%，变 化的主要原因是预算调整。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%。其中： 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的 支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，完成 年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 饶河县卫生健康局部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 饶河县卫生健康局部门2021年度机关运行经费支出14万 元，比2020年决算数减少231.02万元，下降94.29%，主要原因 是机关运行经费压缩。比2021年度预算数增加0万元，增长0%， 主要原因是无变化。 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。饶河县卫生健康局部门2021年 度政府采购支出总额2288.4万元，其中：政府采购货物支出 2152.8万元、政府采购工程支出135.6万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合 同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服 务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的 政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范 围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出 金额） （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公 开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共 计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 序 号 项目名称 预留选项 1 22 面向中小 企业采购 金额 合同链接 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，饶河县卫生健康局部门共有车辆 39辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种 专业技术用车2辆、其他用车37辆，其他用车主要是救护车；单 位价值50万元以上通用设备200台（套），单价100万元以上专 用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共 涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织 对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织 对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项） 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般 公共预算项目支出总额的0%。 组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本 经营预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我局部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万 元，完成预算的0%，得分0分。绩效目标完成情况：无。发现 的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%， 平均得分0分。具体情况为： “0”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数 为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现 的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预 算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分 0分。具体情况为： “0”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效 24 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元， 完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 根据《2020 年政府收支分类科目》对 2020 年度部门决算 公开中相关名词解释如下： 财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算 单位资金。 一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的 财政拨款。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的各项收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当 年收支差额的数额。 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结 25 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 转、项目支出结转和结余和经营结余。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 一般公共财政预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、 法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分） 及非税收入总和（不包含基金收入）。 一般公共财政预算支出：反映公共财政预算收入安排的支 出。 公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能 和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、 国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社 会保障及就业支出和其他支出等。 公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质 和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、 资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下： 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事 方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑 26 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 物的购置费等在本科目中反映）。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定 期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项 用于特定公共事业发展的收支预算。 政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行 18 政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发 展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政 资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继 续使用。 政府性基金支出：反映政府基金收入按排的支出。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事 业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指 单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支 27 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公 用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部 有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本 支出中的“商品和服务支出”经费。 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了 满足 19 公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买 货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程， 而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是 一种对公共采购管理的制度。 国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家 提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所 有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事 业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计 量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产， 行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的 资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行 政事业资产的表现形式为；流动资产、长期投资、固定资产、 无形资产和其他资产。 预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通 28 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出 客观、公正、公平的评价和决策。2005 年 5 月财政部出台了 《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》 （财预[2005]86 号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量 化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标 的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行 的综合性考核与评价。 第五部分 1.量化评价表 29 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 30 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 31 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 32 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 33