随州市曾都区实验小学2023年预算公开.pdf

曾都区实验小学 2023 年部门预算目第一部分录曾都区实验小学（概况）一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分曾都区实验小学 2023 年部门预算情况说明一、2023 年部门预算收支情况说明二、2023 年“三公”经费预算情况说明第三部分曾都区实验小学 2023 年部门预算表一、部门收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表十、政府采购预算表第四部分曾都区实验小学 2023 年预算绩效情况一、部门整体绩效目标编制情况说明二、项目绩效目标编制情况说明第五部分名词解释第一部分曾都区实验小学概况一、部门主要职责 1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。 2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。 3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。 4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。 5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。 6、做好学籍管理。 7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。 8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。二、部门基本情况曾都区实验小学隶属于曾都区教育局，下设教务处、政教处、总务处、电教处等科室，编制 146 人，其中事业技术编 145 人，工勤 1 人。实有在职人数 140 人，退休教师 89 人。2023 年实有在校学生 2793 人。第二部分曾都区实验小学 2023 年部门预算情况说明一、2023 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况收入总计 3322.63 万元（上年收入总计 2500.79 万元，同比增加 160.12 万元，同比增加 33 %，人员经费和公用经费正常增加）。其中财政拨款收入 3158.63 万元，为区本级财政当年拨付的资金。（二）支出预算情况支出总计 3322.63 万元（上年支出总计 2500.79 万元，同比减少 821.84 万元，同比减少 33%）。按照支出功能分类科目，主要用于： 1.教育支出 2491 万元：主要用于实行公务员管理的事业单位的基本支出。 2.社会保障和就业（类）535.6 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）150.78 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）145.25 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 2488.66 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 744.1 万、津贴补贴 110.14 万、奖金 762.01 万、住房公积金 145.25 万、医疗保险费 150.78 万等） 2.商品和服务支出 300.11 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 65 万、水电费 15 万、邮电费 3 万、物业管理费 15 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 5 万、维修（护）费 40 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 20.77 万、福利费 28.74 万） 3.对个人和家庭的补助支出 311.5 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 311.5 万元） 4.其他支出 0 元。（其中：设备购置费 0 万元等）预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 821.84 万元，其中基本支出增加 979.46 万元，项目支出增加 58.36 万元。基本支出增加的主要原因是曾都区财政 2023 年加大对教师绩效工资的投入；项目支出增加的主要原因是增加项目。（三）财政拨款支出情况 2023 年度一般公共预算支出 3158.63 万元，比去年预算 2284.81 万元增加 873.82 万元，其中：基本支出 3100.27 万元，比去年年初预算 2284.81 万元增加 815.46 万元，项目支出 58.36 万元，比去年年初预算 0 万元增加 58.36 万元。原因：曾都区财政 2023 年加大对教师绩效工资的投入。（四）政府性基金情况本单位无政府性基金预算拨款安排的支出。（五）国有资本经营预算情况本单位无国有资本经营预算拨款安排的支出。（六）机关运行经费等重要事项的说明本单位无机关运行经费。（七）政府采购情况本单位无政府采购预算。（八）国有资产占用情况 2023 年年初，我资产总额为 215.12 万元，其中流动资产 21.25 万元，固定资产 193.87 万元。较上年资产总额减少 41.79 万元，其中流动资产减少，固定资产增加。二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年曾都区实验小这“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 3.97 万元，同比减少 100 %，主要原因是：曾都区财政局减少对三公经费的投入。因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0 %，主要原因是：曾都区财政局减少对三公经费的投入。公务接待费 0 万元，比上年减少 3.97 万元，同比减少 100%，主要原因是：曾都区财政局减少对三公经费的投入。公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0 %。公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %。第三部分曾都区实验小学 2023 年部门预算表第四部分预算绩效情况一、部门整体绩效目标编制情况 1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。年度目标为落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。做好学籍管理。做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。 2、长期目标：全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。 3、年度目标：为落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。做好学籍管理。做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。具体指标设置为：产出指标：学生入学学习，学生入学学习≥2796 人。效益指标：经济效益教师工资收入≥1844 万元，指标设立依据是曾都区实验小学 2023 年财政预算。二、重点项目绩效目标编制情况项目绩效总目标是保障学校教学的正常运转。产出指标：公用经费开支达到 58.36 万元。第五部分名词解释（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（七） “三公”经费：按照有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。