界首市疾病预防控制中心2021年度单位决算.pdf
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界首市疾病预防控制中心 2021 年度单位决算 2022 年 9 月 目 录 第一部分 界首市疾病预防控制中心概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 界首市疾病预防控制中心 2021 年度单位决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 界首市疾病预防控制中心 2021 年度单位决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 界首市疾病预防控制中心概况 一、主要职责 界首市疾病预防控制中心是由界首市卫生健康委员会主管 的实施疾病预防控制和公共卫生管理服务的二级事业单位。界首 市疾病预防控制中心主要开展全市疾病预防控制、突发公共卫生 应急、环境与职业健康、健康教育、免疫规划、学生卫生等工作， 承担界首市艾滋病、结核病、地方病、慢性病等疾病项目的防治 和管理。 二、单位决算构成 界首市疾病预防控制中心 2021 年度单位决算仅包括单位本 级决算，无其他下属单位决算。 第二部分 界首市疾病预防控制中心 2021 年度单位决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：界首市疾病预防控制中心 金额单位：万元 收入 支出 行 项目 行次 金额 项目 金额 次 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 550.89一、一般公共服务支出 35 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 36 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 37 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 38 五、事业收入 5 五、教育支出 39 六、经营收入 6 六、科学技术支出 40 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 41 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 42 9 九、卫生健康支出 43 466.48 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 84.41 本年收入合计 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探工业信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、自然资源海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、国有资本经营预算支出 55 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 56 23 二十三、其他支出 57 24 二十四、债务还本支出 58 25 二十五、债务付息支出 59 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60 27 550.89 本年支出合计 61 550.89 使用非财政拨款结余 28 结余分配 62 年初结转和结余 29 23.94年末结转和结余 63 30 总计 31 574.83 23.94 64 总计 65 574.83 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四 舍五入可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 单位：界首市疾病预防控制中心 金额单位：万元 事业收入 功能分类科目 本年收入 财政拨款 上级补 附属单位 科目名称 编码 其中：教育 经营收入 合计 收入 助收入 其他收入 上缴收入 小计 收费 类 栏次 1 2 合计 550.89 550.89 84.41 84.41 77.57 77.57 49.31 49.31 28.26 28.26 5.70 5.70 5.70 5.70 1.15 1.15 款 项 社会保障和就 208 业支出 行政事业单位 20805 养老支出 事业单位离 2080502 退休 机关事业单 2080505 位基本养老保 险缴费支出 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障 20899 和就业支出 3 4 5 6 7 8 其他社会保 2089999 1.15 1.15 障和就业支出 210 卫生健康支出 466.48 466.48 21004 公共卫生 455.61 455.61 405.70 405.70 24.63 24.63 25.27 25.27 10.88 10.88 10.88 10.88 疾病预防控 2100401 制机构 重大公共卫 2100409 生服务 其他公共卫 2100499 生支出 行政事业单位 21011 医疗 事业单位医 2101102 疗 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 单位：界首市疾病预防控制中心 金额单位：万元 功能分类科 上缴上级 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 目编码 栏次 1 2 合计 550.89 3 414.33 136.56 社会保障 和就业支 84.41 84.41 77.57 77.57 49.31 49.31 28.26 28.26 出 行政事业 20805 单位养老 支出 事业单 2080502 位离退休 机关事 2080505 经营支出 支出 类 款 项 208 对附属单位 业单位基 本养老保 4 补助支出 5 6 险缴费支 出 20808 抚恤 5.70 5.70 5.70 5.70 1.15 1.15 1.15 1.15 466.48 466.48 455.61 455.61 405.70 405.70 136.56 24.63 24.63 25.27 25.27 死亡抚 2080801 恤 其他社会 20899 保障和就 业支出 其他社 2089999 会保障和 就业支出 卫生健康 210 支出 21004 公共卫生 疾病预 2100401 防控制机 构 重大公 2100409 共卫生服 务 其他公 2100499 共卫生支 出 行政事业 21011 10.88 10.88 10.88 10.88 单位医疗 事业单 2101102 位医疗 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：界首市疾病预防控制中心 收 金额单位：万元 入 支 出 一般公共 政府性基 国有资本 项目 行次 金额 项目 行次 小计 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 550.89一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 三、国有资本经营预算财政拨 款 3 政拨款 财政拨款 4 5 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 84.41 9 九、卫生健康支出 38 466.48 466.48 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探工业信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、国有资本经营预算支出 50 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 51 23 二十三、其他支出 52 24 550.89二十四、债务还本支出 53 年初财政拨款结转和结余 25 23.94二十五、债务付息支出 54 本年收入合计 一般公共预算财政拨款 26 23.94二十六、抗疫特别国债安排的支出 55 84.41 政府性基金预算财政拨 27 本年支出合计 56 550.89 550.89 28 年末财政拨款结转和结余 57 23.94 23.94 58 574.84 574.84 款 国有资本经营预算财政 拨款 总计 29 574.84 总计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年 末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：界首市疾病预防控制中心 金额单位：万元 本年支出 功能分类科目 科目名称 编码 栏次 类 款 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 项 合计 550.89 414.33 84.41 84.41 77.57 77.57 社会保障和就业支 208 出 20805 行政事业单位养老 136.56 支出 2080502 事业单位离退休 49.31 49.31 28.26 28.26 5.70 5.70 5.70 5.70 1.15 1.15 1.15 1.15 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 出 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就 20899 业支出 其他社会保障和 2089999 就业支出 210 卫生健康支出 466.48 329.92 136.56 21004 公共卫生 455.61 319.05 136.56 405.70 269.14 136.56 24.63 24.63 25.27 25.27 疾病预防控制机 2100401 构 重大公共卫生服 2100409 务 其他公共卫生支 2100499 出 21011 行政事业单位医疗 10.88 10.88 2101102 事业单位医疗 10.88 10.88 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：界首市疾病预防控制中心 金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济 经济分 经济分 分类 类科目 科目名称 金额 科目名称 金额 类科目 科目名称 科目 编码 编码 编码 296.9 301 30101 工资福利支出 61.2 302 商品和服务支出 9 0 168.3 15.1 基本工资 30201 办公费 2 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 2 16.2 30102 津贴补贴 7.99 30202 印刷费 6 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 55.70 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 24.69 30205 水费 310 28.26 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30207 邮电费 31002 办公设备购置 10.88 30208 取暖费 31003 专用设备购置 物业管理费 31005 基础设施建设 资本性支出 机关事业单位基本养老 30108 保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 金额 13.9 30112 其他社会保障缴费 1.15 30211 差旅费 31006 大型修缮 2 信息网络及软件购置更 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31007 新 4.32 31008 物资储备 租赁费 31009 土地补偿 56.14 30215 会议费 31010 安置补助 0.84 31011 30114 医疗费 30213 维修(护)费 30199 其他工资福利支出 30214 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 5.70 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 1.14 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 312 30309 奖励金 49.31 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 3.34 31099 地上附着物和青苗补偿 其他资本性支出 对企业补助 其他对个人和家庭的补 30399 助 7.41 31299 399 其他对企业补助 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 39908 众性自治组织补贴 39999 其他支出 353.1 人员经费合计 61.20 公用经费合计 3 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：界首市疾病预防控制中心 公开 07 表 金额单位：万元 单位：界首市疾病预防控制中心 金额单位：万元 年初结转和结 本年收入 本年支出 年末结转和结余 余 项目支出 项 基 基 结转和结 目 功能分类 科目 本 基 项 基 项 本 余 支 科目编码 名称 合 支 合 本 目 合 本 目 合 支 出 计 出 计 支 支 计 支 支 计 出 出 出 出 目 目 支 支 出 出 结 转 转 项 出 结 结 项 转 和 栏次 1 2 结 结 结 余 转 余 12 13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 类 款 项 合计 说明：界首市疾病预防控制中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排 的支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 单位：界首市疾病预防控制中心 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 类 款 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 项 合计 说明：界首市疾病预防控制中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 第三部分 界首市疾病预防控制中心 2021 年度单位决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 574.83 万元（含使用非财政拨款结转结 余、年初结转和结余）、支出总计 574.83 万元（含结余分配、 年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 443.35 万元，下降-77.13%，主要原因：一是 2020 年本单位承担新型冠 状肺炎疫情防控工作，中央省市加大了对疾病预防控制事业的财 政投入，新建了核酸检测实验室、新冠病毒能力提升建设等项目， 所以上年度财政投入较大；二是随着新型冠状肺炎疫情防控进入 常态化，2021 年度财政投入相较于 2020 年有所减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 550.89 万元， 其中： 财政拨款收入 550.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 550.89 万元，其中：基本支出 414.33 万 元，占 75.21%；项目支出 136.56 万元，占 24.79%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 574.83 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 574.83 万元（含年末财政拨款结转和 结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 443.35 万 元，下降-77.13%，主要原因：一是 2020 年本单位承担新型冠状 肺炎疫情防控工作，中央省市加大了对疾病预防控制事业的财政 投入，新建了核酸检测实验室、新冠病毒能力提升建设等项目， 所以上年度财政投入较大；二是随着新型冠状肺炎疫情防控进入 常态化，2021 年度财政投入相较于 2020 年有所减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 550.89 万元，占本年 支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 443.35 万元，下降-80.48%。主要原因一是 2020 年本单位承担新 型冠状肺炎疫情防控工作，中央省市加大了对疾病预防控制事业 的财政投入，新建了核酸检测实验室、新冠病毒能力提升建设等 项目，所以上年度财政投入较大；二是随着新型冠状肺炎疫情防 控进入常态化，2021 年度财政投入相较于 2020 年有所减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 550.89 万元，主要用 于以下方面：社会保障和就业（类）支出 84.41 万元，占 15.32%； 卫生健康（类）支出 466.48 万元，占 84.68%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 485.44 万 元，支出决算为 550.89 万元，完成年初预算的 113%。其中:基本 支出 414.33 万元，占 75.21%；项目支出 136.56 万元，占 24.79%。 具体情况如下： 1 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项） 。 年初预算为 485.44 万元，支出决算为 550.89 万元，完成年初预 算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是增加了新招录人员， 防病项目资金的增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 414.33 万元，其中：人员经费 353.13 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他 社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 61.2 万 元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训 费、委托业务费、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 界首市疾病预防控制中心没有政府性基金预算收入，也没有 使用政府性基金预算安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 界首市疾病预防控制中心没有使用国有资本经营预算财政 拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度，界首市疾病预防控制中心为事业单位，按照财政 部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度，界首市疾病预防控制中心政府采购支出总额 0 万 元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 XX 万元， 占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，界首市疾病预防控制中心共有车 辆 8 辆，其中：其他用车 8 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入本单位预 算的项目支出全面开展了绩效自评， 共 12 个项目， 涉及资金 252.9 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，界首市疾病预防 控制中心整体预算项目实施符合相关法律法规，做到专款专用， 未发生违规使用资金情况，达到各项目绩效预期。 2.单位决算中项目绩效自评结果。 界首市疾病预防控制中心单位在 2021 年度单位决算中反映 “艾滋病”、“结核病”等 12 个项目绩效自评结果。 艾滋病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、经费支出 严格执行相关财经法规、制度；二是项目完成及时；三、项目投 入 1 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：一、绩效 评价目标设定上过于简单。下一步改进措施：加强绩效评价目标 编制，提升项目完成率。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 界首市疾病预防控制中心 项目名称 艾滋病防治 实施单 主管部门 界首市卫生健康委员会 界首市疾病预防控制中心 位 项目计划实施期限 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日 全年预 全年执 算数 行数 项目资金（万元） 执行率 标准 （含预 得分 （B/A) 分值 算调整 （B） 数，A） 项目预算执行情况（10 分） 年度资金总额： 1 1 100% 其中：上级财政 县级财政 1 1 100% 10 10 - - - - - 其他资金 预期目标 - 实际完成情况 年度总体目标完成情 对艾滋病人进行日常督导、辅助治 对艾滋病人进行日常督导、辅助治疗、心理 况 疗、心理干预,帮助艾滋病人进行 干预,帮助艾滋病人进行正常生活，维护社会 正常生活，维护社会稳定 稳定 一 二 偏差原 级 级 年度指 实际完 因分析 标准 三级指标 指 指 得分 标值 成值 标 标 及改进 分值 措施 数 量 年度绩效指标完成情况 指 指标 1：对艾滋病人进行 日常督导、辅助治疗、心 ≥50 次 55 次 20 20 10 10 100% 10 10 ≤1 万 1 万元 10 10 理干预次数 标 产 质 出 严格执 量 指标 1：项目经费支出合 指 指 规性 行财经 100% 法规 标 标 (50 时 分) 效 指 指标 1：项目完成及时性 2021 年 标 成 指标 1：项目总成本 本 元 指 标 经 济 效 指标 1：此指标不适用本 益 项目 指 标 社 效 益 指 标 (30 分) 会 效 指标 1：提升本地区艾滋 影响程 影响程 益 病防治水平 度明显 度明显 10 10 20 20 指 标 生 态 效 指标 1：此指标不适用本 益 项目 指 标 可 指标 1：提升艾滋病防治 影响程 影响程 持 水平，维护社会稳定，保 度明显 度明显 续 障艾滋病人权益 影 响 指 标 服 满 务 意 对 度 象 指 满 指标 1：患者及患者家属 满意度 ≥95% 95% 10 10 标 意 (10 度 分) 指 标 总分 100 100 地方病防治根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：一、经费支出严格执行相关财经法规、 制度；二是项目完成及时；三、项目投入 1 万元，完成预算的 100%。 发现的主要问题及原因：一、绩效评价目标设定上过于简单。下 一步改进措施：加强绩效评价目标编制，提升项目完成率。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 界首市疾病预防控制中心 项目名称 地方病防治 主管部门 界首市卫生健康委员会 项目计划实施期限 实施单位 2021 年 1 月 1 日- 界首市疾病预防控制中心 2021 年 12 月 31 日 全年预算数 全年执行 执行率 项目资金（万元） 标准 （含预算调 数 整数，A） 项目预算执行情况（10 分） 年度资金总额： 1 得分 （B/A) 分值 100% 10 （B） 1 其中：上级财政 县级财政 1 1 100% 其他资金 预期目标 10 - - - - - - 实际完成情况 年度总体目标完成 提升地方病防治水平，减少地方病 提升地方病防治水平，减少地方对人民群众身体健康 情况 危害，保障人民群众身体健康 的危害 偏差原因 一级 实际完成 二级指标 三级指标 年度指标值 年度绩效指标完成情况 指标 标准 分析及改 值 得分 分值 进措施 产 出 指 标 指标 1：对地方病影 数量指标 响地区进行督导监 ≥40 次 55 次 20 20 10 10 测次数 质量指标 指标 1：项目经费支 严格执行财 严格执行 (50 分) 出合规性 经法规 财经法规 时效指标 指标 1：项目及时性 2021 年 2021 年 10 10 成本指标 指标 1：项目总成本 ≤1 万元 1 万元 10 10 10 10 20 20 10 10 经济效益 指标 1：此指标不适 指标 用本项目 指标 1：提升地方病 效 社会效益 影响程度明 影响程度 防治水平，减少地方 指标 益 显 明显 病影响 指 生态效益 指标 1：此指标不适 标 指标 用本项目 (30 分) 指标 1：建立健全地 可持续影 影响程度明 影响程度 方病防治体系，保障 响指标 显 明显 ≥95% 95% 人民群众身体健康 满意度 服务对象 指标 1：患者及患者 指标 满意度 家属满意度 (10 分) 总分 指标 100 100 结核病防治根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：一、经费支出严格执行相关财经法规、 制度；二是项目完成及时；三、项目投入 1 万元，完成预算的 100%。 发现的主要问题及原因：一、绩效评价目标设定上过于简单。下 一步改进措施：加强绩效评价目标编制，提升项目完成率。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 界首市疾病预防控制中心 项目名称 结核病防治 实施单 主管部门 界首市卫生健康委员会 界首市疾病预防控制中心 位 项目计划实施期限 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日 全年 预算 全年执 数（含 行数 执行率 标准 项目资金（万元） 得分 预算 （B/A) 分值 调整 （B） 项目预算执行情况（10 分） 数，A） 年度资金总额： 1 1 100% 其中：上级财政 县级财政 其他资金 预期目标 1 1 100% 10 10 - - - - - - 实际完成情况 年度总体目标完成情 提升结核病防治水平，减少结核病危 提升结核病防治水平，保障人民群众身体 况 害，保障人民群众身体健康 健康，保障结核病人权益。 偏差原 年度 一级 二级 实际完 因分析 标准 三级指标 指标 指标 指标 得分 成值 及改进 分值 值 措施 数量 指标 1：对结核病人进行 ≥30 45 次 指标 督导监测次数 20 20 10 10 2021 年 10 10 1 万元 10 10 10 10 次 严格 产 严格执 出 质量 指标 1：项目经费支出合 执行 行财经 指 指标 规性 财经 年度绩效指标完成情况 法规 标 法规 (50 时效 2021 指标 1：项目完成及时性 分) 指标 年 成本 ≤1 万 指标 1：项目总成本 指标 元 经济 指标 1：此指标不适用本 效 效益 项目 益 指标 指 社会 指标 1：提升结核病防治 影响 影响程 标 效益 水平，减少结核病人，加 程度 度明显 (30 指标 强防治能力 分) 生态 指标 1：此指标不适用本 效益 项目 明显 指标 可持 指标 1：提升本市结核病 影响 续影 影响程 防治水平，建立健全结核 程度 响指 20 20 10 10 度明显 病防治体系 明显 标 满意 服务 度指 对象 指标 1：患者及患者家属 标 满意 ≥95% 95% 满意度 (10 度 分) 指标 总分 100 100 免疫规划根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：一、经费支出严格执行相关财经法规、 制度；二是项目完成及时；三、项目投入 4 万元，完成预算的 100%。 发现的主要问题及原因：一、绩效评价目标设定上过于简单。下 一步改进措施：加强绩效评价目标编制，提升项目完成率。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 项目名称 主管部门 单位：万元 界首市疾病预防控制中心 免疫规划 界首市卫生健康委员会 实施单 界首市疾病预防控制中心 位 项目计划实施期限 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日 全年 预算 全年执 数（含 行数 执行率 标准 项目资金（万元） 得分 预算 （B/A) 分值 调整 （B） 项目预算执行情况（10 分） 数，A） 年度资金总额： 4 4 100% 其中：上级财政 县级财政 4 4 100% 其他资金 预期目标 10 10 - - - - - - 实际完成情况 年度总体目标完成情 建立健全免疫规划预防接种体系，保 建立健全免疫规划预防接种体系，加强免 况 障国家免疫规划项目实施 疫规划项目服务能力，保障项目实施 二 偏差原 年度 年度绩效指标完成情况 一级 级 实际完 因分析 标准 三级指标 指标 指标 指 得分 成值 及改进 分值 值 标 产 措施 数 指标 1：对接种门诊进行 ≥60 出 量 60 次 日常督导次数 指 指 次 20 20 标 标 (50 分) 质 严格 严格执 量 指标 1：项目经费支出合 执行 行财经 指 规性 10 10 10 10 10 10 10 10 财经 法规 标 法规 时 效 2021 2021 指标 1：项目完成及时性 指 年 年 标 成 本 ≤4 万 指标 1：项目总成本 指 4 万元 元 标 经 效 济 益 效 指标 1：此指标不适用本 指 益 项目 标 指 (30 标 分) 社 指标 1：提升免疫规划服 影响 影响程 会 务能力 程度 度明显 效 明显 益 指 标 生 态 效 指标 1：此指标不适用本 益 项目 指 标 可 持 续 影响 指标 1：提升本市免疫规 影 影响程 程度 划接种水平 响 20 20 10 10 度明显 明显 指 标 满意 服 度指 务 指标 1：患者及患者家属 标 对 ≥95% 满意度 (10 象 分) 满 95% 意 度 指 标 总分 100 100 食品安全根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：一、经费支出严格执行相关财经法规、 制度；二是项目完成及时；三、项目投入 1 万元，完成预算的 100%。 发现的主要问题及原因：一、绩效评价目标设定上过于简单。下 一步改进措施：加强绩效评价目标编制，提升项目完成率。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 界首市疾病预防控制中心 项目名称 食品安全 实施 主管部门 界首市卫生健康委员会 界首市疾病预防控制中心 单位 项目计划实施期限 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日 全年 全年 预算 执行 执行率 标准 项目预算执行情况（10 分） 项目资金（万元） 数（含 数 得分 （B/A) 分值 预算 调整 （B） 数，A） 年度资金总额： 1 1 100% 其中：上级财政 县级财政 1 1 100% 其他资金 预期目标 年度总体目标完成情 10 10 - - - - - - 实际完成情况 建立健全食品安全监测体系，保障食品 建立健全食品安全监测体系，保障 况 安全，减少食品问题危害，保障人民群 食品安全 众身体健康 二 偏差原 年度 实际 一级 级 因分析 标准 三级指标 指标 完成 指标 指 得分 及改进 分值 值 值 标 措施 年度绩效指标完成情况 数 量 指标 1：对食品安全进行 ≥15 16 次 产 指 督导监测次数 20 20 10 10 10 10 次 出 标 指 质 严格 严格 标 量 指标 1：项目经费支出合 执行 执行 (50 指 规性 财经 财经 标 法规 法规 分) 时 指标 1：项目完成及时性 2021 2021 效 年 年 指 标 成 本 ≤1 万 指标 1：项目总成本 指 1 万元 10 10 10 10 元 标 经 济 效 指标 1：此指标不适用本 益 项目 指 效 标 益 社 指 会 标 指标 1：提升食品安全监 影响 影响 效 (30 测水平，保障人民群众食 程度 程度 益 分) 品安全 指 标 生 指标 1：此指标不适用本 态 项目 效 明显 明显 益 指 标 可 持 续 影响 影响 指标 1：提升本市食品安 影 程度 程度 20 20 10 10 全水平 响 明显 明显 指 标 服 务 满意 对 度指 象 标 满 指标 1：工作人员满意度 ≥95% 95% (10 意 分) 度 指 标 总分 100 100 水质监测根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：一、经费支出严格执行相关财经法规、 制度；二是项目完成及时；三、项目投入 1 万元，完成预算的 100%。 发现的主要问题及原因：一、绩效评价目标设定上过于简单。下 一步改进措施：加强绩效评价目标编制，提升项目完成率。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 界首市疾病预防控制中心 项目名称 水质监测 实施单 主管部门 界首市卫生健康委员会 界首市疾病预防控制中心 位 项目计划实施期限 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日 全年 预算 全年执 数（含 行数 执行率 标准 项目资金（万元） 得分 预算 （B/A) 分值 调整 （B） 项目预算执行情况（10 分） 数，A） 年度资金总额： 1 1 100% 其中：上级财政 县级财政 其他资金 年度总体目标完成情 况 预期目标 1 1 100% 10 10 - - - - - - 实际完成情况 建立健全水质监测体系，保障水质安 建立健全水质安全监测体系，减少水质 全 不良影响，保障人民群众用水安全 偏差原 年度 一级 二级 实际完 因分析 标准 三级指标 指标 指标 指标 得分 成值 及改进 分值 值 措施 数量 指标 1：对水质进行抽样 ≥30 35 次 指标 化验次数 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 次 严格 产 严格执 出 质量 指标 1：项目经费支出合 执行 行财经 年度绩效指标完成情况 指 指标 规性 财经 法规 标 法规 (50 时效 2021 2021 指标 1：项目完成及时性 分) 指标 年 成本 年 ≤1 万 指标 1：项目总成本 指标 1 万元 元 经济 效 益 指标 1：此指标不适用本 效益 项目 指标 指 社会 影响 指标 1：提升水质安全监 标 效益 影响程 程度 测水平 (30 指标 分) 生态 指标 1：此指标不适用本 度明显 明显 效益 项目 指标 可持 影响 续影 指标 1：提升本市水质安 影响程 程度 响指 全，保障人民用水 20 20 10 10 度明显 明显 标 满意 服务 度指 对象 标 满意 指标 1：用水人群满意度 ≥95% 95% (10 度 分) 指标 总分 100 100 公共场所卫生检测根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评 得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数 2 万元，完成预算 的 100%。项目绩效目标完成情况：一、经费支出严格执行相关财 经法规、制度；二是项目完成及时；三、项目投入 2 万元，完成 预算的 100%。发现的主要问题及原因：一、绩效评价目标设定上 过于简单。下一步改进措施：加强绩效评价目标编制，提升项目 完成率。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 项目名称 单位：万元 界首市疾病预防控制中心 公共场所卫生检测 实施单 主管部门 界首市卫生健康委员会 界首市疾病预防控制中心 位 项目计划实施期限 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日 全年预 全年执 算数（含 行数 执行率 标准 项目资金（万元） 得分 预算调 （B/A) 分值 整数，A）（B） 项目预算执行情况（10 分） 年度资金总额： 2 2 100% 其中：上级财政 县级财政 2 2 100% 其他资金 预期目标 10 10 - - - - - - 实际完成情况 年度总体目标完成情 提升委托性防疫检测水平，保障人民群 提升委托性防疫检测水平，保障人民群众环 况 众环境卫生 境卫生 偏差原 一级 二级 年度指 实际完 因分析 标准 年度绩效指标完成情况 三级指标 指标 指标 得分 标值 成值 及改进 分值 措施 产 指标 1：完成对全市卫生 出 数量 防疫相关项目的检测，对 ≥30 次 40 次 指 标 指标 场所开展抽样检测工作次 数 20 20 (50 严格执 严格执 质量 指标 1：项目经费支出合 分) 行财经 行财经 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 10 10 指标 规性 法规 法规 时效 指标 1：项目完成及时性 2021 年 2021 年 指标 成本 ≤2 万 指标 1：项目总成本 指标 2 万元 元 经济 指标 1：此指标不适用本 效益 项目 指标 社会 指标 1：指标 1：提升本单 影响程 影响程 效 效益 位环境卫生检测水平 益 指标 指 生态 度 度 指标 1：此指标不适用本 标 效益 项目 (30 指标 分) 指标 1：持续建立卫生防 可持 疫管理体系，逐步加强卫 续影 影响程 影响程 生检防疫测能力，体现党 响指 度 度 和政府对人民群众的关 标 怀，维护社会稳定。 满意 服务 指标 1：公共卫生场所人 ≥95% 95% 度指 对象 员满意度 标 满意 (10 度 分) 指标 总分 100 100 职业危害监测根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、经费支出严格执行相关财经 法规、制度；二是项目完成及时；三、项目投入 10 万元，完成 预算的 100%。发现的主要问题及原因：一、绩效评价目标设定上 过于简单。下一步改进措施：加强绩效评价目标编制，提升项目 完成率。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 单位：万元 界首市疾病预防控制中心 职业危害因素监测 界首市卫生健康委员会 实施单位 2021 年 1 月 1 日- 界首市疾病预防控制中心 2021 年 12 月 31 日 全年预 全年执行 算数（含 项目资金（万元） 执行率 标准 数 预算调 项目预算执行情况（10 分） 得分 （B/A) 分值 （B） 整数，A） 年度资金总额： 10 10 100% 10 10 其中：上级财政 县级财政 10 10 100% 其他资金 预期目标 - - - - - - 实际完成情况 年度总体目标完成情 提升卫生检测水平，保障从业人员环境健 况 提升卫生检测水平，保障从业人员环境健康 康 偏差原 一级 二级 年度指 实际完成 因分析 标准 三级指标 指标 指标 得分 标值 值 及改进 分值 措施 数量 指标 1：完成对从业人员周 ≥8 类 10 类 20 20 10 10 10 10 10 10 指标 边环境的采样种类 年度绩效指标完成情况 产 严格执 出 质量 指标 1：项目经费支出合规 严格执行 行财经 指 指标 性 财经法规 法规 标 时效 (50 指标 1：项目完成及时性 2021 年 2021 年 指标 分) 成本 ≤10 万 指标 1：项目总成本 指标 效 元 经济 指标 1：此指标不适用本项 益 效益 目 指 指标 10 万元 标 社会 指标 1：指标 1：提升疾控 影响程 影响程度 (30 效益 中心检测水平 分) 度明显 10 10 20 20 10 10 明显 指标 生态 指标 1：此指标不适用本项 效益 目 指标 指标 1：持续建立职业危害 可持 因素卫生检测体系，逐步 续影 影响程 影响程度 加强卫生检测能力，体现 响指 度明显 明显 ≥95% 95% 党和政府对人民群众的关 标 怀，维护社会稳定。 满意 服务 度指 对象 标 满意 指标 1：从业人员满意度 (10 度 分) 指标 总分 100 疾控中心能力提升建设根据年初设定的绩效目标，项目绩效 自评得分为 100 分。全年预算数为 150 万元，执行数 150 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、经费支出严格执 行相关财经法规、制度；二是项目完成及时；三、项目投入 150 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：一、绩效评价 100 目标设定上过于简单。下一步改进措施：加强绩效评价目标编制， 提升项目完成率。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 界首市疾病预防控制中心 项目名称 疾控中心能力提升建设 实施单 主管部门 界首市卫生健康委员会 界首市疾病预防控制中心 位 项目计划实施期限 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日 全年预 全年执 算数 行数 项目资金（万元） 执行率 标准 （含预 得分 （B/A) 分值 算调整 （B） 数，A） 项目预算执行情况（10 分） 年度资金总额： 150 150 100% 其中：上级财政 县级财政 150 150 其他资金 预期目标 100% 10 10 - - - - - - 实际完成情况 年度总体目标完成情 提升疾控中心服务能力水平，保障人 提升疾控中心服务能力水平，保障人民群众 况 民群众身体健康 身体健康 年度绩效指 标完成情况 一级 二级 年度指 实际完 偏差原 标准 三级指标 指标 指标 得分 标值 成值 因分析 分值 及改进 措施 数量 指标 1：提升服务能力机 ≥1 个 1个 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 指标 构数 产 严格执 严格执 出 质量 指标 1：项目经费支出合 行财经 行财经 指 指标 规性 法规 法规 标 时效 (50 指标 1：项目完成及时性 2021 年 2021 年 指标 分) 成本 ≤150 150 万 指标 1：项目总成本 指标 万元 元 经济 指标 1：此指标不适用本 效益 项目 指标 效 社会 指标 1：提升疾控中心服 影响程 影响程 益 效益 务能力，满足人民群众健 度明显 度明显 指 指标 康需求 标 生态 (30 效益 指标 1：无 无 无 分) 指标 可持 指标 1：提升本市疾病预 影响程 影响程 续影 防控制水平 度明显 度明显 响指 标 满意 服务 度指 对象 指标 1：患者及患者家属 标 满意 100% 100% 10 10 满意度 (10 度 分) 指标 总分 100 100 岗前预防性健康体检根据年初设定的绩效目标，项目绩效自 评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数 15 万元，完成 预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、经费支出严格执行相 关财经法规、制度；二是项目完成及时；三、项目投入 15 万元， 完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：一、绩效评价目标设 定上过于简单。下一步改进措施：加强绩效评价目标编制，提升 项目完成率。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 项目名称 主管部门 项目计划实施期限 单位：万元 界首市疾病预防控制中心 岗前预防性健康体检 界首市卫生健康委员会 实施单位 2021 年 1 月 1 日- 界首市疾病预防控制中心 2021 年 12 月 31 日 全年预算 全年执行 执行率 项目预算执行情况（10 分） 标准 项目资金（万元） 得分 数（含预 数 （B/A) 分值 算调整 （B） 数，A） 年度资金总额： 15 15 100% 10 其中：上级财政 县级财政 15 15 100% 其他资金 预期目标 10 - - - - - - 实际完成情况 年度总体目标完成情 对从业人员进行岗前健康体检，提高体检能 对从业人员进行岗前健康体检，提高体检能力，保 况 力，保障从业人员健康 障从业人员健康 偏差原因 一级 二级指 年度指标 实际完成 三级指标 指标 标 标准 分析及改 值 值 得分 分值 进措施 数量指 指标 1：岗前体检的标准项 ≥5 种 年度绩效指标完成情况 产 出 标 标 标 时效指 (50 标 分) 成本指 20 10 10 10 10 10 10 目种类 性 财经法规 财经法规 指标 1：项目完成及时性 2021 年 2021 年 ≤15 万 指标 1：项目总成本 标 益 20 质量指 指标 1：项目经费支出合规 严格执行 严格执行 指 效 8种 元 经济效 指标 1：此指标不适用本项 益 15 万元 目 指 指标 标 指标 1：提升我单位健康体 社会效 (30 检能力，保障预防性体检项 影响程度 影响程度 益 分) 目的实施，有效保障从业人 明显 10 10 20 20 10 10 明显 指标 员身体健康 生态效 指标 1：此指标不适用本项 益 目 指标 指标 1：持续建立健康体检 可持续 管理体系，逐步加强健康体 影响程度 影响程度 影 检能力，体现党和政府对人 明显 明显 ≥95% 95% 响指标 民群众的关怀，维护社会稳 定。 满意 服务对 度指 象 指标 1：岗前体检人员满意 标 满意度 度 (10 指标 分) 总分 100 疾控服务能力及免疫规划能力根据年初设定的绩效目标，项 目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 55 万元，执行数 55 万 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、经费支出严 100 格执行相关财经法规、制度；二是项目完成及时；三、项目投入 55 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：一、绩效 评价目标设定上过于简单。下一步改进措施：加强绩效评价目标 编制，提升项目完成率。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 界首市疾病预防控制中心 项目名称 疾控服务能力及免疫规划能力 实施 主管部门 界首市卫生健康委员会 界首市疾病预防控制中心 单位 项目计划实施期限 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日 全年 全年 预算 执行 数（含 项目资金（万元） 执行率 标准 数 预算 得分 （B/A) 分值 调整 （B） 数，A） 项目预算执行情况（10 分） 年度资金总额： 55 55 100% 其中：上级财政 县级财政 其他资金 年度总体目标完成情 况 预期目标 提升本单位疫苗接种服务能力 55 55 100% 10 10 - - - - - - 实际完成情况 提升疾控中心服务水平，满足疫苗接种 需要。 偏差原 年度 实际 一级 二级 因分析 标准 三级指标 指标 完成 指标 指标 得分 及改进 分值 值 值 措施 数量 指标 1：提升服务能力机 ≥1 1个 指标 构数 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 个 严格 严格 产 出 质量 指标 1：项目经费支出合 执行 执行 年度绩效指标完成情况 指 指标 规性 财经 财经 标 法规 法规 (50 时效 2021 2021 指标 1：项目完成及时性 分) 指标 年 成本 年 ≤55 55 万 指标 1：项目总成本 指标 万元 元 经济 指标 1：此指标不适用本 效 效益 项目 益 指标 指 社会 标 影响 影响 指标 1：提升本单位卫生 效益 (30 程度 程度 健康服务能力 指标 分) 生态 指标 1：此指标不适用本 明显 明显 效益 项目 指标 可持 指标 1：提升疾控治水平，影响 影响 续影 维护社会稳定，保障卫生 程度 程度 20 20 10 10 响指 健康 明显 明显 标 满意 服务 度指 对象 指标 1：患者及患者家属 标 满意 ≥95% 95% 满意度 (10 度 分) 指标 总分 100 100 新冠病毒核酸检测能力提升根据年初设定的绩效目标，项目 绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 11.9 万元，执行数 11.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、经费支出 严格执行相关财经法规、制度；二是项目完成及时；三、项目投 入 11.9 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：一、 绩效评价目标设定上过于简单。下一步改进措施：加强绩效评价 目标编制，提升项目完成率。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 项目名称 界首市疾病预防控制中心 新冠病毒核酸检测能力提升 单位：万元 实施单 主管部门 界首市卫生健康委员会 界首市疾病预防控制中心 位 项目计划实施期限 2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日 全年预 全年执 算数 行数 项目资金（万元） 执行率 标准 （含预 得分 （B/A) 分值 算调整 （B） 数，A） 项目预算执行情况（10 分） 年度资金总额： 11.9 11.9 100% 其中：上级财政 县级财政 11.9 11.9 100% 其他资金 预期目标 10 10 - - - - - - 实际完成情况 年度总体目标完成情 提升本单位新冠病毒核酸检测能力，保 提升新冠核酸检测能力，保障新冠疫情常态化 况 障新冠核酸检测开展 防控，健全新冠检测保障体系 偏差原 年度绩效指标完成情况 一级 二级 年度指 实际完 因分析 标准 三级指标 指标 指标 得分 标值 成值 及改进 分值 措施 产 数量 指标 1：完成新冠核酸检 ≥5 样 8样 20 20 出 指标 测样本数 指 质量 指标 1：项目经费支出合 严格执 严格执 10 10 标 指标 规性 (50 分) 行财经 行财经 法规 法规 时效 指标 1：项目完成及时性 2021 年 2021 年 10 10 10 10 10 10 20 20 10 10 指标 成本 ≤11.9 11.9 万 指标 1：项目总成本 指标 万元 元 经济 指标 1：此指标不适用本 效益 项目 指标 指标 1：提升新冠核酸能 社会 力， 保障核酸检测的实施，影响程 影响程 效 效益 有效保障新冠疫情常态化 度明显 度明显 益 指标 防控 指 生态 标 指标 1：此指标不适用本 效益 (30 项目 指标 分) 指标 1：持续建立新冠核 可持 酸检测系统，逐步加强检 续影 影响程 影响程 测能力，体现党和政府对 响指 度明显 度明显 人民群众的关怀，维护社 标 会稳定。 满意 服务 指标 1：新冠核酸采集人 ≥95% 95% 度指 对象 群满意度 标 满意 (10 度 分) 指标 总分 100 100 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。