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濮阳县人力资源和社会保障局 2023 年度部门预算 2023 年 3 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县人力资源和社会保障局 2023 年部门预 算情况说明 附件：濮阳县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算 表 一、2023 年部门收支预算表 二、2023 年部门收入预算表 三、2023 年部门支出预算表 四、2023 年财政拨款收支总体情况表 五、2023 年一般公共预算支出预算表 六、2023 年一般公共预算基本支出表 七、2023 年支出经济分类汇总表 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2023 年政府性基金支出预算表 十、2023 年项目支出预算表 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、 法 规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、 年度工 作计划，并组织实施和监督检查。 （二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务 业发 展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有 序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配 置。 （三）负责全县促进就业创业工作，贯彻落实国家、省、 市 统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创 业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制 度，落实就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。会 同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政 策。 （四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体 系。 贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险 及其补充保 险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办 法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织 拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和 监督办法，编制相关社会保基金预决算草案，贯彻落实相关 社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并 建立统一的社会保险公共服务平台。 （五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预 警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保 持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。 （六）贯彻落实国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制 度和 劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执 行国家、省、市关于工作时间、休息休假和假期相关规定以 及特殊劳动保护政策、细则并监督实施。组织实施劳动保障 监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 （七）牵头推进深化职称制度改革，参与深化人才发展 体制 机制改革工作，贯彻落实国家、省、市专业技术人员 管理、继续 教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技 术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来濮阳县工作或 定居政策。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励 制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。 （八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革， 按照 管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘 用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作 人员和机关工勤人员管理政策。 （九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、 公开 选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实 国家、省、 市表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰 奖励工作，承担全县评比达标表彰和乡科级表彰等工作，根 据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办 部分县管领导干部的行政任免手续。 （十）贯彻执行国家、省、市事业单位人员和机关工勤 人员 工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资正 常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员、机关工 勤人员福利和离退休政策。组织全县机关、事业单位工勤人 员技术等级考试考核。 （十一）贯彻落实国家、省、市农民工工作的综合性政 策， 拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落 实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指 导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。 （十二）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、部门机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县人社局内设机构 47 个，包括：办公室（信访与 行政服务股）、人事股（任免奖励股）、法规调研股（行政 审批股）、规划财务与基金监督股、就业创业工作股、人力 资源流动管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股（职 称改革办公室）、事业单位人事管理股、劳动关系与农民工 工作股、工资福利股、养老与失业保险股、调解仲裁和劳动 监察股、工伤保险股、人才中心、人事考试中心、机关事业 养老保险中心、城乡居民养老保险中心、工伤保险管理所、 劳动保障就业服务中心、濮阳市第三技工学校、就业创业培 训中心、创业担保贷款中心、劳动保障监察大队、企业职工 档案托管中心、局电子政务中心、城关镇人社所、王称堌镇 人社所、柳屯镇人社所、白堽乡人社所、文留镇人社所、梨 园乡人社所、庆祖镇人社所、五星乡人社所、八公桥镇人社 所、郎中乡人社所、徐镇镇人社所 、清河头乡人社所、户 部寨镇人社所、海通乡人社所、鲁河镇人社所、渠村乡人社 所、梁庄镇人社所、习城乡人社所、子岸镇人社所、胡状镇 人社所、县产业集聚区服务中心。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 濮阳县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县人力资源和社会保障局 2023 年收入总计 7279.65 万元，支出总计 7279.65 万元，与 2022 年预算相比，收入减 少 13126.81 万元，下降 64.33%。主要原因：上级转移支付 收入减少；支出减少 13126.81 万元，下降 64.33%。主要原 因：上级转移支付支出减少。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县人力资源和社会保障局 2023 年收入合计 7279.65 万元，其中：一般公共预算收入 6999.68 万元；上年结转结 余收入 279.97 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县人力资源和社会保障局 2023 年支出合计 7279.65 万元，其中：基本支出 3546.60 万元，占 48.72%；项目支出 3733.05 万元，占 51.28%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算收 支预算 6999.68 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 12447.88 万元， 下降 64.01%，主要原因：项目收入减少；政府性基金收支预 算数与 2022 年相比无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支 出年初预算为 6999.68 万元。主要用于以下方面：社会保障 和就业支出支出 6691.62 万元，占 95.60%；卫生健康支出 120.32 万元，占 1.72 %；住房保障支出支出 187.74 万元，占 2.68%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基 本支出 3546.60 万元，其中：人员经费 3387.60 万元，主要 包括：基本工资、其他津贴补贴、年终奖、基础性绩效工资、 年度目标考核奖、平时考核奖、奖励性绩效、增量绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 工伤保险缴费、失业保险缴费、住房公积金、健康休养费、 离退休费等支出；公用经费 159.00 万元，主要包括：办公费、 印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 （护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、工会经费、办公设备购置。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县人力资源和社会保障局 2023 年无使用政府性基 金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县人力资源和社会保障局 2023 年“三公”经费预算 为 4.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.00 万元。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2022 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 4.00 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.00 万元，主要 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无增减变化。 公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比增加 1.00 万元。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比无 增减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县人力资源和社会保障局 2023 年机关运行经费支 出预算 159.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职 需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出， 比 2022 年减少 2.00 万元，主要原因：人员减少。 （二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 7279.65 万元，其中人员经 费支出 3387.60 万元，公用经费支出 159.00 万元，项目支出 3733.05 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 11 个，支 出总额 3392.40 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以 上项目 3 个。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，濮阳县人力资源和社会保障局固定资产总 额 142.10 万元，其中，房屋建筑物 26.92 万元，车辆 10.34 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是： 提前下达 2023 年就业补助资金项目 2771 万元；我单位将按 照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作， 在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要 求做好项目申报公开等相关工作。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算 表 公开01表 2023年部门收支预算表 部门名称： 濮阳县人力资源和社会保障局 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 6999.68 一、一般公共服务 其中：财政拨款 6975.42 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 6968.35 120.32 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 187.74 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 3.24 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 6999.68 本 年 支 出 合 计 7279.65 279.97 年终结转结余 7279.65 支 出 总 计 7279.65 公开02表 2023年部门收入预算表 部门名称： 濮阳县人力资源和社会保障局 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 307 307001 部门（单位）名称 合计 濮阳县人力资源和社会保障 局 濮阳县人力资源和社会保 障局 上年结转结余 7279.65 6999.68 一般公共预算 其中：财政 政府性基金 拨款 6999.68 6975.42 279.97 279.97 7279.65 6999.68 6999.68 6975.42 279.97 279.97 7279.65 6999.68 6999.68 6975.42 279.97 279.97 总计 合计 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2023年部门支出预算表 部门名称： 濮阳县人力资源和社会保障局 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 307 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 208 01 01 合计 濮阳县人力资源和社会保障 局 行政运行 7279.65 3546.60 3733.05 340.65 3392.40 7279.65 3546.60 3733.05 340.65 3392.40 483.29 34.66 34.66 208 01 04 综合业务管理 3.86 3.86 3.86 208 01 05 劳动保障监察 20.40 20.40 20.40 208 01 06 就业管理事务 49.67 49.67 49.67 208 01 09 2503.21 64.18 64.18 208 01 11 68.00 68.00 68.00 208 01 16 19.00 19.00 19.00 208 01 99 81.16 81.16 80.88 208 05 02 208 05 05 208 05 99 社会保险经办机构 公共就业服务和职业技能鉴 定机构 引进人才费用 其他人力资源和社会保障管 理事务支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 38.18 2.34 2.34 208 07 99 其他就业补助支出 3324.13 3324.13 3324.13 208 08 01 死亡抚恤 62.41 62.41 62.41 208 99 99 其他社会保障和就业支出 14.56 210 11 01 行政单位医疗 12.46 210 11 02 事业单位医疗 107.86 221 02 01 住房公积金 187.74 229 99 99 其他支出 3.24 3.24 3.24 0.28 19.45 281.03 公开04表 2023年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 濮阳县人力资源和社会保障局 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 6999.68 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 6999.68 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 6999.68 6999.68 6975.42 6691.62 6691.62 6667.36 120.32 120.32 120.32 187.74 187.74 187.74 6999.68 6999.68 6975.42 6975.42 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 6999.68 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2023年一般公共预算支出预算表 部门名称： 濮阳县人力资源和社会保障局 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 其他运转类 特定目标类 208 01 01 合计 濮阳县人力资源和社会保障 局 行政运行 208 01 04 综合业务管理 3.86 3.86 3.86 208 01 05 劳动保障监察 20.40 20.40 20.40 208 01 06 就业管理事务 18.00 18.00 18.00 208 01 09 2475.03 36.00 36.00 208 01 11 38.00 38.00 38.00 208 01 16 9.00 9.00 9.00 208 01 99 30.00 30.00 30.00 208 05 02 208 05 05 208 05 99 社会保险经办机构 公共就业服务和职业技能鉴 定机构 引进人才费用 其他人力资源和社会保障管 理事务支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 208 07 99 其他就业补助支出 3297.82 208 99 99 其他社会保障和就业支出 14.56 14.56 210 11 01 行政单位医疗 12.46 12.46 210 11 02 事业单位医疗 107.86 107.86 221 02 01 住房公积金 187.74 187.74 307 6999.68 3546.60 3453.08 155.26 3297.82 6999.68 3546.60 3453.08 155.26 3297.82 448.63 448.63 2439.03 19.45 19.45 281.03 281.03 35.84 35.84 3297.82 3297.82 公开06表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 濮阳县人力资源和社会保障局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3546.60 3387.60 159.00 3023901 公务交通补贴 50201 办公经费 22.93 22.93 3019904 平时考核奖 50501 工资福利支出 47.95 47.95 3010202 生活性补贴 50501 工资福利支出 33.30 33.30 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 180.49 180.49 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 180.30 180.30 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 132.89 132.89 30101 基本工资 50501 工资福利支出 1302.76 1302.76 30201 办公费 50201 办公经费 25.00 25.00 30209 物业管理费 50201 办公经费 6.00 6.00 30206 电费 50201 办公经费 6.00 6.00 30211 差旅费 50201 办公经费 20.00 20.00 30216 培训费 50203 培训费 2.00 2.00 30228 工会经费 50201 办公经费 30.00 30.00 30207 邮电费 50201 办公经费 8.00 8.00 3023902 其他交通费用 50201 办公经费 8.00 8.00 30202 印刷费 50201 办公经费 25.00 25.00 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 4.00 4.00 30205 水费 50201 办公经费 3.00 3.00 30215 会议费 50202 会议费 2.00 2.00 30213 维修(护)费 50209 维修（护）费 20.00 20.00 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 227.99 227.99 3010703 增量绩效工资 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 退休人员个人支出 50905 工资福利支出 516.82 516.82 工资福利支出 83.23 83.23 离退休费 9.60 9.60 离退休费 9.85 9.85 工资福利支出 281.03 281.03 3030202 离休人员个人支出 50905 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 退休人员健康休养费 50905 离退休费 34.20 34.20 3030102 离休人员健康休养费 50905 离退休费 1.64 1.64 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 3.53 3.53 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 11.03 11.03 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 120.32 120.32 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 187.74 187.74 3010702 3030201 3030101 30108 公开07表 2023年支出经济分类汇总表 类 部门名称： 濮阳县人力资源和社会保障局 部门预算经济分类 政府预算经济分类 款 307 单位：万元 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 合计 7279.65 6999.68 6975.42 279.97 濮阳县人力资源 和社会保障局 7279.65 6999.68 6975.42 279.97 科目名称 类 款 科目名称 302 39 公务交通补贴 502 01 办公经费 22.93 22.93 22.93 301 99 平时考核奖 505 01 工资福利支出 47.95 47.95 47.95 301 02 生活性补贴 505 01 工资福利支出 33.30 33.30 33.30 301 03 年终奖 505 01 工资福利支出 180.49 180.49 180.49 301 03 年度目标考核奖 505 01 工资福利支出 180.30 180.30 180.30 301 02 其他津贴补贴 505 01 工资福利支出 132.89 132.89 132.89 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 1302.76 1302.76 1302.76 302 01 办公费 502 01 办公经费 38.00 38.00 38.00 302 09 物业管理费 502 01 办公经费 6.00 6.00 6.00 302 06 电费 502 01 办公经费 6.00 6.00 6.00 302 11 差旅费 502 01 办公经费 25.00 25.00 25.00 302 16 培训费 502 03 培训费 2.00 2.00 2.00 302 28 工会经费 502 01 办公经费 30.00 30.00 30.00 302 07 邮电费 502 01 办公经费 8.00 8.00 8.00 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 8.00 8.00 8.00 302 02 印刷费 502 01 办公经费 29.00 29.00 29.00 302 31 公务用车运行维 502 护费 08 公务用车运行维 护费 4.00 4.00 4.00 302 05 水费 502 01 办公经费 3.00 3.00 3.00 302 15 会议费 502 02 会议费 2.00 2.00 2.00 302 13 维修(护)费 502 09 维修（护）费 20.00 20.00 20.00 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 252.65 67.86 60.00 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 27.00 27.00 17.00 302 99 其他商品和服务 502 支出 99 其他商品和服务 支出 6.40 6.40 302 02 301 07 301 505 02 商品和服务支出 29.00 29.00 29.00 基础性绩效工资 505 01 工资福利支出 227.99 227.99 227.99 07 增量绩效工资 505 01 工资福利支出 516.82 516.82 516.82 301 07 奖励性绩效工资 （含事业年终 505 奖） 01 工资福利支出 83.23 83.23 83.23 302 15 会议费 505 02 商品和服务支出 3.00 3.00 3.00 302 13 维修(护)费 505 02 商品和服务支出 0.88 509 05 离退休费 9.60 9.60 9.60 509 05 离退休费 9.85 9.85 9.85 505 01 工资福利支出 281.03 281.03 281.03 509 05 离退休费 34.20 34.20 34.20 509 05 离退休费 1.64 1.64 1.64 509 99 其他对个人和家 庭补助 3329.71 3297.82 3297.82 3.53 3.53 303 02 303 01 301 08 303 02 303 01 印刷费 退休人员个人支 出 离休人员个人支 出 机关事业单位基 本养老保险缴费 退休人员健康休 养费 离休人员健康休 养费 其他对个人和家 庭的补助 99 303 04 抚恤金 509 01 社会福利和救助 62.41 301 12 工伤保险 505 01 工资福利支出 3.53 301 12 失业保险 505 01 工资福利支出 11.03 11.03 11.03 301 10 职工基本医疗保 505 险缴费 01 工资福利支出 120.32 120.32 120.32 301 13 01 工资福利支出 187.74 187.74 187.74 505 国有资本经 营预算 上年结转结 余 184.79 0.88 303 住房公积金 政府性基金 31.89 62.41 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 濮阳县人力资源和社会保障局 “三公”经费合计 4.00 因公出国（境）费 0.00 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 4.00 公务接待费 公务用车运行费 0.00 4.00 0.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公开09表 2023年政府性基金支出预算表 部门名称： 濮阳县人力资源和社会保障局 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 说明：我单位无政府性基金预算支出。 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 项目支出预算表 部门名称： 濮阳县人力资源和社会保障局 类型 项目名称 项目单位 濮阳县人力 资源和社会 保障局 公用经费 濮阳县人力 其他运转类 （2022年结 资源和社会 转） 保障局 濮阳县人力 2023年专项 其他运转类 资源和社会 管理经费1 保障局 濮阳县人力 2023年专项 其他运转类 资源和社会 管理费 保障局 用于争创河 南省农民工 返乡创业示 濮阳县人力 范县维护及 其他运转类 资源和社会 争创人力资 保障局 源平台建设 经费（部门 专项） 河南省农民 工返乡创业 示范县维护 濮阳县人力 其他运转类 及争创人力 资源和社会 资源平台经 保障局 费（2022年 结转） 职业技能提 升及人人持 濮阳县人力 其他运转类 证工作经费 资源和社会 （2022年结 保障局 转） 城乡居民参 濮阳县人力 保管理服务 其他运转类 资源和社会 经费（部门 保障局 专项） 领取养老保 险待遇资格 濮阳县人力 认证生存稽 其他运转类 资源和社会 核工作经费 保障局 （部门专 项） 城乡居民参 濮阳县人力 保管理服务 其他运转类 资源和社会 经费（2022 保障局 年结转） 领取养老保 濮阳县人力 险待遇生存 其他运转类 资源和社会 稽核（2022 保障局 年结转） 中小学教师 濮阳县人力 中级职称评 其他运转类 资源和社会 审费（部门 保障局 专项） 人人持证工 濮阳县人力 其他运转类 作经费(部门 资源和社会 专项) 保障局 中小学教师 濮阳县人力 中级职称评 其他运转类 资源和社会 审费（2022 保障局 年结转） 招才引智工 濮阳县人力 作经费 其他运转类 资源和社会 （2022年结 保障局 转） 招才引智工 濮阳县人力 其他运转类 作经费(部门 资源和社会 专项) 保障局 干部人事档 濮阳县人力 案审核维护 其他运转类 资源和社会 经费（部门 保障局 专项） 档案审核工 濮阳县人力 作经费 其他运转类 资源和社会 （2022年结 保障局 转2） 档案审核工 濮阳县人力 作经费 其他运转类 资源和社会 （2022年结 保障局 转1） 办公楼修缮 濮阳县人力 其他运转类 （2022年结 资源和社会 转） 保障局 307 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 3733.05 3453.08 279.97 3733.05 3453.08 34.66 279.97 34.66 3.86 3.86 20.40 20.40 18.00 18.00 17.06 17.06 14.61 14.61 27.00 27.00 9.00 9.00 18.18 18.18 10.00 10.00 25.00 25.00 13.00 13.00 30.00 30.00 10.00 10.00 9.00 9.00 30.00 30.00 16.00 16.00 34.00 34.00 0.88 0.88 单位资金 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 县干部人事 档案专项审 濮阳县人力 核工作经费 资源和社会 （2022年结 保障局 转） 2022第四季 濮阳县人力 遗属补助 资源和社会 （2022年结 保障局 转） 关于提前下 达2023年就 业补助资金 濮阳县人力 预算的通知 资源和社会 （豫财社〔 保障局 2022〕 183号） 国家计划“ 三支一扶” 濮阳县人力 人员保险补 资源和社会 贴（特定专 保障局 项） 政府购岗人 濮阳县人力 员岗位补贴 资源和社会 （特定专 保障局 项） 政府购岗人 濮阳县人力 员社会保险 资源和社会 补贴（特定 保障局 专项） 国家计划“ 三支一扶” 濮阳县人力 人员生活补 资源和社会 贴（特定专 保障局 项） 国家计划“ 三支一扶” 濮阳县人力 人员生活补 资源和社会 贴（2022年 保障局 结转） 国家计划“ 三支一扶” 濮阳县人力 人员保险补 资源和社会 贴（2022年 保障局 结转） 2022年抚恤 濮阳县人力 金（2022年 资源和社会 结转） 保障局 2021年度老 濮阳县人力 干部费用 资源和社会 （2022年结 保障局 转） 0.28 0.28 2.34 2.34 2771.00 2771.00 51.00 51.00 260.82 260.82 189.00 189.00 26.00 26.00 1.20 1.20 25.11 25.11 62.41 62.41 3.24 3.24 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2023年度） 部门（单位）名称 濮阳县人力资源和社会保障局 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省、市人力资源社会保障工作 会议精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，用好以“人人持证、技能 河南”为突破口的“大就业”、以居民社保卡“一卡通” 为突破口的“大保障”、以人社服 年度履职目标 务全面实现“掌上办”为突破口的 “优服务”三个抓手，统筹推进就业创业、社会保障、人 事人才、劳动关系、能力建设等重点工作，实施人力资源社会保障事业发展计划和责任目 标，推动我县人力资源社会保障事业实现高质量发展。 任务名称 主要内容 根据上级就业补助资金管理办法文件精神，在上 级下达的就业补助资金后，根据县里就业创业工 就业补助资金 作，为保持全县就业局势总体稳定，县财政配套此 项资金，确保城镇新增就业规模、就业困难人员就 业人数等效益指标达到标准。 为解决农民工工资问题提供支持和保障，进一步维 异地调查、清理拖欠农民工工资 护社会和谐稳定。 年度主要任务 确保养老金按时足额发放，保障城乡居民老年基本 城乡居民养老保险基础养老金补贴 生活。 为鼓励和引导高校毕业生到基层就业，帮助就业 困难高校毕业生就业，推动基层公共管理和社会服 政府购岗人员岗位补贴 务事业发展，政府购买基层公共管理和社会服务岗 位吸纳高校毕业生就业工作，简称“政府购岗”。 确保养老金按时足额发放，保障退休人员基本生活 机关事业养老保险基金收支缺口 保障。 部门预算总额（万元） 7279.65 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 7279.65 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 3546.60 （2）项目支出 3733.05 二级指标 工作目标管理 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 100% 预算执行率 ≥90% 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 投入管理指标 预算调整率 ≤10% 结转结余率 ≤10% “三公经费”控制率 ≤100% 政府采购执行率 100% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 预算和财务管理 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求编制绩效目标的 项目数量占应编制绩效目标项目总数 的比重。部门目标编制完成率=已完 成绩效目标编制项目数量/部门应编 制绩效目标项目总数*100% 绩效管理 产出指标 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 100% 就业补助资金发放对象 准确性 准确 异地调查、清理拖欠农 民工工资解决覆盖率 重点工作任务完 机关事业养老保险基金 成 发放及时性 政府购岗人员岗位补贴 发放及时性 城乡居民养老保险基础 养老金补贴发放及时性 履职目标实现 日常工作完成率 履职效益 效益指标 满意度 100% 及时 及时 及时 100% 稳定就业、拓宽劳务输 稳定 出 提高社会保障水平 提高 社会公众满意度 ≥90% 服务对象满意度 ≥90% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 保持全县就业局势总体稳定，确保城 镇新增就业规模、就业困难人员就业 人数等效益指标保持稳定 为解决农民工工资问题提供支持和保 障，进一步维护社会和谐稳定。 确保养老金按时足额发放，保障退休 人员基本生活保障 帮助就业困难高校毕业生就业，推动 基层公共管理和社会服务事业发展 确保养老金按时足额发放，保障退休 人员基本生活保障 行政、事业运行人员工资、津贴补 贴、考核奖及增加事业单位总量 提高城乡劳动力等群体就业创业积极 性 增强广大人民群众幸福感、获得感 提高广大人民群众对人社部门满意 服务对象对人社部门服务的满意好 评 公开12表 2023年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 濮阳县人力资源和社会保障局 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 3733.05 3733.05 307 307001 410928230000000026751 成本指标 项目单位 （项目名称） 濮阳县人力资源和社会保 障局 2023年专项管理费 3733.05 20.40 单位资金 三级指标 410928230000000031264 18.00 招才引智工作经费(部门 专项) 410928230000000031406 城乡居民参保管理服务经 费（部门专项） 410928230000000031412 领取养老保险待遇资格认 证生存稽核工作经费（部 门专项） 410928230000000031561 410928230000000031563 410928230000000031564 人人持证工作经费(部门 专项) 中小学教师中级职称评审 费（部门专项） 干部人事档案审核维护经 费（部门专项） 9.00 27.00 9.00 25.00 ≤20.4万元 宣传覆盖率 ≥90% ≤20.4万元 处理劳动保障监察案件数 ≥30件 宣传劳动保障法律、法规 ≥30次 案件结案率 ≥95% 各项工作完成及时性 及时 印刷合格率 ≥95% 印刷数量 ≥6万 宣传活动开展次数 ≥40次 宣传覆盖率 ≥90% 资金在规定时间内下达率 ≥95% 20.40 9.00 27.00 9.00 25.00 3.86 3.86 410928230000000031577 公用经费（2022年结 转） 领取养老保险待遇生存稽 34.66 34.66 10.00 10.00 0.88 0.88 34.00 34.00 30.00 30.00 18.18 18.18 17.06 17.06 14.61 14.61 16.00 16.00 10.00 10.00 410928230000000031593 410928230000000031594 410928230000000031595 410928230000000031596 410928230000000031598 410928230000000031599 410928230000000031600 410928230000000031601 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 促进高校毕业生就业 促进 ≥95% 帮扶企业满意度 ≥90% 帮扶农民工满意度 ≥90% 人才满意度、企业满意度 >90% 参保人员满意度 ≥98% 保障退休人员生活质量 保障 退休人员满意度 ≥95% 机关事业基金发放及时性 及时 印刷数量 ≥100000份 提升农民职业技能水平 提高 培训人员满意度 ≥90% 宣传覆盖率 ≥90% 技能培训及时率 中小学教师中级职称评审 人员数 评审合格率 及时 中下学教师整体文化 提升 中下学教师满意度 ≥90% 职称评审及时性 及时 档案归类保存及时性 及时 确保人事档案真实有效 有效提高 受益人群满意度 ≥95% 审核档案份数 ≥6000份 档案审核率 ≥96% 资金发放落实情况 较好落实 受益群体满意度 ≥95% 对个人缴费进行实时补贴 领取养老保险待遇生存稽 控制在预算 机关事业基金覆盖率 核 内 机关事业基金准确率 100 ≤30万元 帮扶的创业农民工积极 ≥90% 性提高覆盖率 农民工满意度 对提高广大城乡老年人的 有效提高 生活水平的影响 100% 中小学教师中级职称的评 ≤20万元 审费 明显 及时 养老保险待遇足额发放率 ≤13万元 欠薪案件减少 >90% ≥41万人 30.00 2023年专项管理经费1 ≥10人 全县缴费人数≥41万人 13.00 410928230000000031565 核（2022年结转） 办公楼修缮（2022年结 转） 档案审核工作经费 （2022年结转1） 中小学教师中级职称评审 费（2022年结转） 城乡居民参保管理服务经 费（2022年结转） 河南省农民工返乡创业示 范县维护及争创人力资源 平台经费（2022年结 转） 职业技能提升及人人持证 工作经费（2022年结 转） 档案审核工作经费 （2022年结转2） 招才引智工作经费 （2022年结转） 控制在预算 招才引智工作 内 招才引智率 企事业单位人才需求及时 汇总 各级财政对基础养老金补 125 贴标准 各级财政对个人缴费补贴 30-340 标准 专项管理经费 410928230000000031592 ≤18万元 18.00 档案专项审核经费 30.00 指标值 专项管理费 人人持证工作经费 13.00 三级指标 控制在预算金额内 招才引智工作经费 410928230000000031400 指标值 效益指标 3733.05 控制在预算金额内 用于争创河南省农民工返 乡创业示范县维护及争创 人力资源平台建设经费 （部门专项） 产出指标 ≤3.86万元 服务人数 100% 100% ≥350人 ≥98% ≥300人 服务覆盖率 ≥95% 发放及时率 及时 三支一扶人员保险补贴 410928230000000031432 国家计划“三支一扶”人 员保险补贴（特定专项） 51.00 ≤51万元 51.00 三支一扶”人员生活补贴 ≤26万元 410928230000000031435 国家计划“三支一扶”人 员生活补贴（特定专项） 26.00 26.00 政府购岗人员岗位补贴 410928230000000031437 政府购岗人员岗位补贴 （特定专项） 260.82 260.82 政府购岗人员保险补贴 410928230000000031440 410928230000000031581 410928230000000031582 410928230000000031583 410928230000000031586 410928230000000031590 410928230000000031591 410928230000000049107 307 307001 政府购岗人员社会保险 补贴（特定专项） 县干部人事档案专项审核 工作经费（2022年结 转） 2022第四季遗属补助 （2022年结转） 2022年抚恤金（2022年 结转） 2021年度老干部费用 （2022年结转） 国家计划“三支一扶”人 员保险补贴（2022年结 转） 国家计划“三支一扶”人 员生活补贴（2022年结 转） 关于提前下达2023年就 业补助资金预算的通知 （豫财社〔2022〕 183号） 濮阳县人力资源和社会保 障局 189.00 189.00 0.28 0.28 2.34 2.34 62.41 62.41 3.24 3.24 25.11 25.11 1.20 1.20 2771.00 2771.00 2771.00 2771.00 2771.00 2771.00 ≤260.82万 政府购岗人员补贴人数 元 政府购岗人员补贴发放准 确率 政府购岗人员补贴发放及 时性 政府购岗人员保险补贴人 ≤189万元 数 政府购岗人员保险补贴发 放率 政府购岗人员保险补贴及 时性 公益性岗位补贴人均标准 ≥800元 社会保险补贴人均标准 ≥900元 离校未就业实名制登记高 校毕业生求职创业补贴人 ≥300元 均标准 410928230000000025103 关于提前下达2023年就 业补助资金预算的通知 （豫财社〔2022〕 183号） 2771.00 2771.00 三支一扶人员保险补贴人 数 三支一扶人员保险补贴发 放率 三支一扶人员保险补贴发 放及时性 三支一扶”人员生活补贴 发放及时性 三支一扶”人员人数 三支一扶”人员发放准确 率 享受公益性岗位补贴人员 数量 享受社会保险人员数量 离校未就业实名制登记高 校毕业生求职创业补贴发 放准确率 享受离校未就业实名制登 记高校毕业生求职创业补 贴数量 公益性岗位补贴发放准确 率 社会保险补贴人员发放准 确率 资金在规定时间内下达率 补贴资金在规定时间内支 付到位率 ≥36人 提高就业率 明显 三支一扶”人员满意度 ≥95% 提高就业率 明显 三支一扶”人员满意度 ≥95% 提高就业率 明显 政府购岗人员满意度 ≥95% 提高就业率 明显 政府购岗人员满意度 ≥95% ≥700人 城镇新增就业人数 ≥8800人 公共就业服务满意度 ≥85% ≥800人 城镇调查失业率 ≤5.5% ≥95% 年末高校毕业生就业率 ≥80% ≥50人 失业人员再就业人数 ≥2800人 ≥95% 就业困难人员就业人数 ≥800人 ≥95% 零就业家庭帮扶率 ≥95% 100% 及时 及时 ≥36人 100% ≥197人 100% 及时 ≥197人 100% 及时 ≥95% ≥95%