濮阳县城关镇人民政府2021年度部门决算.pdf

2021 年度 濮阳县城关镇人民政府部门决算 二〇二二年九月 1 目 第一部分 录 濮阳县城关镇人民政府概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 1 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 濮阳县城关镇人民政府概况 3 一、主要职责 （一）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关 的决定和命令，发布决定和命令。 （二）执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算， 管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事 业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行 政、人口与计划生育等行政工作。 （三）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所 有的财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保 障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 （四）保护各种经济组织的合法权益。 （五）铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往 交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族 保持或者改革本民族风俗习惯的自由。 （六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬 和婚姻自由等各项权利。 （七）办理上级人民政府交办的其他事项。 二、机构设置 城关镇人民政府内设机构 12 个，包括：党政综合办公 室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、 公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行 4 政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇 规划建设办公室、招商促进服务中心。 从决算构成看，城关镇人民政府决算无独立核算所属单 位决算，本决算为汇总决算。 5 第二部分 2021 年度部门决算表 6 7 8 9 10 11 12 13 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 14 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 15 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 3011.24 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 744.37 万元，增长 32.83%。主要原因是 机构改革人员变动、工资增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 3011.24 万元，其中：财政拨款收入 3011.24 万元，占 100.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度 支出 合 计 3011.24 万 元， 其 中 ：基 本 支出 2961.24 万元，占 98.34%；项目支出 50.00 万元，占 1.66%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 3011.24 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 744.37 万元，增长 32.83%。主要原因是机构改革人员变动、工资增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3011.24 万元，占 本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 744.37 万元，增长 32.83%。主要原因是机构改 革人员变动、工资增加。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3011.24 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1750.51 万元， 16 占 58.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出 35.38 万元，占 1.17%；社会保障和就业（类）支出 249.34 万元，占 8.28%； 卫生健康（类）支出 116.84 万元，占 3.88%；城乡社区（类） 支出 141.52 万元，占 4.71%；农林水（类）支出 717.65 万 元，占 23.83%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 3011.24 万元，支出决算为 3011.24 万元，完成年初预算的 100.00%。其中： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1750.51 万元， 支出决算为 1750.51 万元，完成年初预算的 100.00%。 2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其 它文化和旅游支出（项）。年初预算为 35.38 万元，支出决 算为 35.38 万元，完成年初预算的 100.00%。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（ 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 数为94.59万元，支出决算数为94.59万元，完成年初预算 的100%。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（ 款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为34.52 万元，支出决算数为34.52万元，完成年初预算的100%。 17 5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（ 项）。年初预算数为120.23万元，支出决算数为120.23万 元，完成年初预算的100%。 6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机 构（项）。年初预算数为63.69万元，支出决算数为63.69万 元，完成年初预算的100%。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算数为18.12万元，支出决算数为18.12 万元，完成年初预算的100%。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算数为34.33万元，支出决算数为34.33 万元，完成年初预算的100%。 9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城 乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为141.52万元，支 出决算数为141.52万元，完成年初预算的100%。 10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）. 年初预算数为106.64万元，支出决算数为106.64万元，完成 年初预算的100%。 11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益 事业建设的补助（项）。年初预算数为50.00万元，支出决算 数为50.00万元，完成年初预算的100%。 18 12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员 会和村党支部的补助（项）。年初预算数为561.51万元，支 出决算数为561.51万元，完成年初预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2961.24 万 元。与上年度相比，增加 744.37 万元，增长 8.53%，主要原 因：机构改革人员变动。其中：人员经费 1387.06 万元，主 要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴 费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助； 公用经费 1574.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳 务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元， 支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%； 19 公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算 的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因 公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元，完成预算的 100%。其中： 公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，财政拨款 的公务用车保有量为 0 辆。 3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万 元，完成预算的 0.00%。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内 来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年，城关镇人民政府纳入预算绩效管理的支出总额 为 3011.24 万元，其中人员经费支出 1387.06 万元，公用经 费支出 1574.81 万元；支出项目共 1 个，支出金额 50.00 万 元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 50.00 万元； 20 纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。 （二）项目绩效自评结果。 本部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编 制明确、量化。按要求严格预算执行管理。 （三）重点绩效评价结果。 我部门 2021 年无重点绩效评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府 性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 1574.81 万元，支出 决算为 1574.81 万元，完成年初预算的 100.00%。 2021 年度机关运行经费支出 1574.81 万元，较上年度增 加 911.71 万元，增长 72.73%。增加的主要原因是：预算调 整。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金 额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。 21 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用 车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 22 第四部分 名词解释 23 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 24 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 25 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 26