上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处2023年度单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算预算单位：上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处主要职能上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处（以下简称普陀区消保委秘书处）是上海市普陀区消费者权益保护委员会的常设性机构。普陀区消保委秘书处日常行使法律法规赋予消费者权益保护委员会的各项职能。主要职能包括：（一）宣传消费者权益保护相关的法律、法规、规章和政策，开展消费知识教育，发布消费提示警示，向消费者提供消费信息和咨询服务，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式；（二）参与制定有关消费者权益的地方性法规、政府规章、政策和地方标准；（三）对商品和服务的质量、价格、售后服务以及消费者的意见进行调查，对商品和服务进行比较试验，并公布结果，指导消费者合理选择商品和服务，参与有关行政管理部门对商品和服务的监督、检查；（四）就有关消费者权益的问题，向各级人民政府、有关行政管理部门、经营者、行业组织反映、查询，提出建议；（五）受理消费者的投诉，对投诉事项进行调查、调解，或者提出意见书并转送有关部门和单位处理，投诉事项涉及商品和服务质量问题的，可以委托具备资格的机构鉴定；（六）就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼、申请仲裁；（七）就损害消费者合法权益的行为，对经营者和行业组织进行提醒、约谈，通过大众传播媒介予以揭露、批评、劝谕；（八）组织由消费者、经营者、行业组织、专业机构、相关部门等多方参加的协调会，研究解决涉及消费者合法权益的突发情况；（九）参与关系消费者切身利益的公用事业、公益性服务、自然垄断经营的商品价格听证会，并发表独立意见；（十）加强消费维权交流与合作，推动跨境消费争议解决；（十一）法律、法规规定的其他事项。上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处机构设置上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处设5个内设机构，包括：综合部、投诉咨询部、法律与理论研究部、家庭装潢专业办公室和居饰材料专业办公室。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处预算支出总额为307.38万元，其中：财政拨款支出预算307.38万元，比2022年预算执行数增加24.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算307.38万元，比2022年预算执行数增加24.78万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）”8.00万元，主要用于“3.15”系列维权工作支出。 2022年当年预算执行数为6.15万元，2023年预算安排8.00万元，比2022年预算执行数增加30.08%。主要原因是：疫情防控政策调整后，相关消费维权宣传的线下活动恢复。 2. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）”217.56万元，主要用于人员支出以及日常公用经费支出。 2022年当年预算执行数为218.32万元，2023年预算安排217.56万元，比2022年预算执行数减少0.35%。主要原因是：日常办公经费压缩。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”9.85万元，主要用于退休人员生活补贴、福利费。2022年当年预算执行数为4.07万元，2023年预算安排9.85万元，比2022年预算执行数增加142.01%。主要原因是：增加退休人员生活补贴项目。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”27.70万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。2022年当年预算执行数为20.39万元，2023年预算安排27.70万元，比2022年预算执行数增加35.85%。主要原因是：养老缴费基数调整。 5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”13.85万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为10.54万元，2023年预算安排13.85万元，比2022年预算执行数增加31.40%。主要原因是：职业年金缴费基数调整。 6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”0.13万元，主要用于退休人员活动费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.13万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：经费归类科目调整。 7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”18.17万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。2022年当年预算执行数为13.71万元，2023年预算安排18.17万元，比2022年预算执行数增加32.53%。主要原因是：医保缴费基数调整。 8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”12.12万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。2022年当年预算执行数为9.42万元，2023年预算安排12.12万元，比2022年预算执行数增加28.66%。主要原因是：住房公积金缴费基数调整。 2023年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费公用经费一、财政拨款收入 3,073,800 一、一般公共服务支出 2,255,639 1,866,340 281,604 1.一般公共预算资金 3,073,800 二、社会保障和就业支出 515,246 513,946 1,300 2.政府性基金三、卫生健康支出 181,749 181,749 3.国有资本经验预算四、住房保障支出 121,166 121,166 3,073,800 2,683,201 107,695 二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 3,073,800 支出总计 282,904 107,695 2023年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入项 201 一般公共服务支出 2,255,639 2,255,639 市场监督管理事务 2,255,639 2,255,639 80,000 80,000 2,175,639 2,175,639 社会保障和就业支出 515,246 515,246 行政事业单位养老支出 515,246 515,246 201 38 201 38 05 市场秩序执法 201 38 50 事业运行 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 98,520 98,520 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 276,950 276,950 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 138,475 138,475 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 1,300 1,300 卫生健康支出 181,749 181,749 行政事业单位医疗 181,749 181,749 210 210 11 事业收入事业单位经营收入其他收入 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业单位医疗 181,749 181,749 住房保障支出 121,166 121,166 住房改革支出 121,166 121,166 住房公积金 121,166 121,166 合计 3,073,800 3,073,800 2023年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 201 一般公共服务支出 2,255,639 2,147,944 107,695 市场监督管理事务 2,255,639 2,147,944 107,695 201 38 201 38 05 市场秩序执法 201 38 50 事业运行 208 80,000 80,000 2,175,639 2,147,944 社会保障和就业支出 515,246 515,246 行政事业单位养老支出 515,246 515,246 208 05 208 05 02 事业单位离退休 98,520 98,520 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 276,950 276,950 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 138,475 138,475 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 1,300 1,300 卫生健康支出 181,749 181,749 行政事业单位医疗 181,749 181,749 210 210 11 27,695 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业单位医疗 181,749 181,749 住房保障支出 121,166 121,166 住房改革支出 121,166 121,166 住房公积金 121,166 121,166 3,073,800 2,966,105 合计 107,695 2023年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处单位：元财政拨款收入项目一、一般预算资金财政拨款支出预算数项目 3,073,800 一、一般公共服务支出合计一般公共预算 2,255,639 2,255,639 二、政府性基金二、社会保障和就业支出 515,246 515,246 三、国有资本经营预算三、卫生健康支出 181,749 181,749 四、住房保障支出 121,166 121,166 收入总计 3,073,800 支出总计 3073800 3073800 政府性基金预算国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 201 一般公共服务支出 2,255,639 2,147,944 107,695 市场监督管理事务 2,255,639 2,147,944 107,695 201 38 201 38 05 市场秩序执法 201 38 50 事业运行 208 80,000 80,000 2,175,639 2,147,944 社会保障和就业支出 515,246 515,246 行政事业单位养老支出 515,246 515,246 208 05 208 05 02 事业单位离退休 98,520 98,520 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 276,950 276,950 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 138,475 138,475 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 1,300 1,300 卫生健康支出 181,749 181,749 行政事业单位医疗 181,749 181,749 事业单位医疗 181,749 181,749 210 210 11 210 11 02 27,695 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 221 221 02 221 02 合计基本支出项目支出项 01 住房保障支出 121,166 121,166 住房改革支出 121,166 121,166 住房公积金 121,166 121,166 3,073,800 2,966,105 合计 107,695 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费款 301 工资福利支出 2,606,281 2,606,281 301 01 基本工资 331,428 331,428 301 02 津贴补贴 90,240 90,240 301 07 绩效工资 1,219,416 1,219,416 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 276,950 276,950 301 09 职业年金缴费 138,475 138,475 301 10 职工基本医疗保险缴费 181,749 181,749 301 12 其他社会保障缴费 17,309 17,309 301 13 住房公积金 121,166 121,166 301 99 其他工资福利支出 229,547 229,547 商品和服务支出 263,522 263,522 302 302 01 办公费 32,000 32,000 302 04 手续费 1,000 1,000 302 07 邮电费 24,000 24,000 302 13 维修(护)费 8,000 8,000 302 15 会议费 1,000 1,000 302 16 培训费 6,000 6,000 302 17 公务接待费 200 200 302 26 劳务费 70,000 70,000 302 28 工会经费 31,862 31,862 302 29 福利费 56,160 56,160 302 31 公务用车运行维护费 32,000 32,000 302 99 其他商品和服务支出 1,300 1,300 对个人和家庭的补助 76,920 76,920 退休费 76,920 76,920 资本性支出 19,382 19,382 办公设备购置 19,382 19,382 303 303 02 310 310 02 合计 2,966,105 2,683,201 282,904 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 3.22 0 0.02 购置费 3.20 运行费 0 3.20 0 其他相关情况说明一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为3.22万元，与2022年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是没有出国活动安排。（二）公务车购置及运行费3.20万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是没有购置新车的安排；公务车用车运行费3.20万元，与2022年预算持平，主要原因是公务用车实有数不变而且用车保养维护等运维费用无变化。（三）公务接待费0.02万元。与2022年预算持平，主要原因是公务接待无变化。二、机关运行经费预算本部门无机关运行经费。三、政府采购情况上海市普陀区消费者权益保护委员会2023年未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金8万元。五、国有资产占有情况截止2022年12月31日，本部门流动资产11.78万元。固定资产22.58万元，其中：房屋0平方米；车辆1辆（一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台；专用设备0台（其中：单价100万元以上专用设备0 台；其他固定资产115件。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产1项0.67万元。 “3.15”系列维权工作项目经费情况说明一、项目概述履行消费维权职能，提供消费指导教育、投诉咨询处理、社会监督等社会公共服务事宜。二、立项依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《上海市消费者权益保护条例》。三、实施主体上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处四、实施方案开展各项专题类消费维权活动（包含但不限于：消费知识宣传、维权咨询服务、专业维权指导、企业客服消费维权知识业务培训、内部职工业务能力学习培训、与相关职能部门的业务交流等等）。五、实施周期 2023年1月1日至2023年12月31日。六、年度预算安排全年预算为80000元。七、绩效目标项目总目标和年度总体目标都是：消费者投诉处理效率和消费者自身满意度的提升。详见单位的项目绩效目标表财政项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称 “3.15”系列维权工作项目性质经常性项目主管部门上海市普陀区消费者权益保护委员会实施单位上海市普陀区消费者权益保护委员会秘书处计划开始日期 2023-1-1 计划完成日期 2023-12-31 项目资金总额项目资金（元）项目类别特定目标类年度资金申请总额 80,000 其中：当年财政拨款 80,000 其中：财政资金上年结转资金其他资金其他资金项目总目标项目绩效目标消费者投诉处理效率和消费者自身满意度的提升。一级指标年度总目标消费者投诉处理效率和消费者自身满意度的提升。二级指标三级指标年度（/项目）指标值数量指标消费者投诉办结率 ≥90% 质量指标消费争投诉成功解决率 ≥70% 时效指标举办专项维权活动及时性及时成本指标符合相关支出核定标准符合经济效益指标挽回经济损失 ≥1000万元社会效益指标市场活跃度良好生态效益指标消费环境状况良好可持续影响指标社会整体维权资源整合度良好服务对象满意度指标消费者满意度 ≥80% 产出指标绩效指标效益指标满意度指标