2021年度福建省漳州市工商业联合会部门预算.pdf

2021 年度 福建省漳州市工商业 联合会部门预算 目录 第一部分 部门概况.................................................................... 1 第二部分 2021 年度部门预算表...............................................4 一、收支预算总表.................................................................4 二、收入预算总表.................................................................4 三、支出预算总表.................................................................6 四、财政拨款收支预算总表.................................................8 五、一般公共预算拨款支出预算表.................................... 8 六、政府性基金拨款支出预算表.........................................9 七、一般公共预算支出经济分类情况表............................ 9 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.................. 10 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.................. 13 十、部门专项资金管理清单目录...................................... 15 第三部分 2021 年度部门预算情况说明.................................17 一、预算收支总体情况.......................................................17 二、一般公共预算拨款支出情况...................................... 17 三、政府性基金预算拨款支出情况.................................. 18 四、财政拨款预算基本支出情况...................................... 18 五、一般公共预算“三公”经费支出情况...................... 19 六、预算绩效目标情况.......................................................19 七、其他重要事项说明.......................................................20 （一） 机关运行经费..................................................... 20 （二） 政府采购情况..................................................... 21 （三） 国有资产占用使用情况..................................... 21 第四部分 名词解释.................................................................. 21 第一部分 部门概况 福建省漳州市工商联的主要职责： 是党和政府联系非公 有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济 的助手。 （一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。 （二） 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议 政。 （三） 协助政府管理和服务非公有制经济。 （四） 指导直属行业商会、异地商会工作。 （五） 谐稳定。 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和 （六） 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信 经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮 助其依法维护合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。 （七） 开展非公经济职称评定工作。 （八） 依法加强会产管理、经营和保护。 （九） 承担市委和市政府交办的其它事项。 从预算单位构成看，漳州市工商联包括3个机关行政处（科） 室，其中： 列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见 下表： 单位名称 经费性质 人员编制数 1 在职人数 福建省漳州市 工商业联合会 财政拨款 14 14 2021 年，全市工商联系统要以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、 三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关 于新时代民营经济统战工作和工商联工作的重要讲话重要 指示批示精神，按照党中央、省委、市委和全国工商联、省 联部署，适应新发展阶段，聚焦服务“两个健康” ，认真抓 好市委巡察整改落实，提升工商联工作水平，切实履行工商 联指导、引导、服务商会职能，引导广大民营经济人士在我 市经济发展中发挥积极作用。 （一）深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主 义思想和党的十九届五中全会精神。 （二） 加强思想引领，助推民营企业转型升级。 一是深化理想信念教育。 二是大力弘扬优秀企业家精神和新时代漳商精神。 三是依法公平保护企业合法权益。 （三） 强化措施落实，加强民营经济统战工作。 一是贯彻落实省、市统战部长会议精神。 二是扎实做好工商联换届。 三是切实推进所属商会改革。 2 （四） 聚焦改革发展，加强商会组织建设。 一是抓好异地漳州商会建设。 二是继续扎实开展“五好”县级工商联建设工作。 三是着眼“四好”标准，推动商会组织改革发展。 四是认真贯彻落实《关于加强新时代民营经济统战工作 的意见》 。 五是服务大局，助力我市经济发展。 （五） 落实攻坚举措，巩固提升脱贫攻坚成果。 一是深入开展教育宣传。 二是积极探索脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。 三要扩大光彩事业影响力。 （六） 提升服务水平，激发民营企业创新转型活力。 一是健全完善六大服务平台，推动实体经济发展。 二是大力实施回归工程。 三是深入调查研究，提升议政协商水平。 （七） 深化“亲”“清”政商关系，持续促进惠企政策 落实。 一是加大守法诚信宣传，助力我市营商环境优化。 二是促进“亲”“清”政商关系建立。 三是推动非公领域统战工作。 （八） 加强自身组织建设，激励干部新时代新担当新作 为。 3 一是推动机关全面从严治党向纵深发展。 二是切实抓好市委巡察整改工作。 三是加强信息工作，精心打造服务企业、决策辅助、网 上办公、宣传推介的综合平台。 四是健全综治机制，夯实和谐平安建设。 第二部分 2021年度部门预算表 一、收支预算总表 附表 3-1 2021 年度收支预算总表 单位： 万元 一、一般公共预算拨款 222.59 一、基本支出 209.99 二、基金预算财政拨款 人员支出 160.74 三、财政专户拨款 对个人和家庭补 助支出 2.55 四、单位其他收入 公用支出 46.70 二、项目支出 12.60 五、单位结余结转资金 收入合计 222.59 支出合计 二、收入预算总表 附表 3-2 2021 年度收入预算总表 4 12.60 单位： ** ** 1 2 714002 福建省漳州市 工商业联合会 222.59 222.59 5 3 4 5 万元 6 三、支出预算总表 附表3-3 2021 年度支出预算总表 单位： ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 2.55 45.03 - 714002 行政运行（民主党 福建省漳州市 2012801 派及工商联事务） 工商业联合会 714002 机关服务（民主党 福建省漳州市 2012803 派及工商联事务） 工商业联合会 12.6 - - - 12.6 12.6 714002 福建省漳州市 2080501 行政单位离退休 工商业联合会 1.67 - - 1.67 - 714002 机关事业单位基本 福建省漳州市 2080505 养老保险缴费支出 工商业联合会 17.5 17.5 - - - 162.73 115.15 6 7 162.73 162.73 8 10 9 万元 11 - - - - 12.6 - - - - 1.67 1.67 - - - - 17.5 17.5 - - - - 714002 福建省漳州市 2101102 工商业联合会 行政单位医疗 14.22 14.22 - - - 14.22 14.22 - - - - 714002 福建省漳州市 2210201 工商业联合会 住房公积金 13.87 13.87 - - - 13.87 13.87 - - - - 7 四、财政拨款收支预算总表 附表 3-4 2021 年度财政拨款收支预算总表 单位： 万元 一、一般公共预算拨款 222.59 一、基本支出 209.99 二、基金预算财政拨款 人员支出 160.74 对个人和家庭补 助支出 2.55 公用支出 46.70 二、项目支出 12.60 收入合计 支出合计 222.59 222.59 五、一般公共预算拨款支出预算表 附表 3-5 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表 单位： 合计 222.59 209.99 万元 12.6 2012801 行政运行（民主党派及 工商联事务） 162.73 162.73 - 2012803 机关服务（民主党派及 工商联事务） 12.6 - 12.6 2080501 行政单位离退休 1.67 1.67 - 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 17.5 17.5 - 2101102 行政单位医疗 14.22 14.22 - 2210201 住房公积金 13.87 13.87 - 8 六、政府性基金拨款支出预算表 附表 3-6 2021 年度政府性基金拨款支出预算表 单位： ** ** 1 2 0 万元 3 0 0 本单位 2021 年度无此项支出 七、一般公共预算支出经济分类情况表 附表 3-7 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表 单位： 301 工资福利支出 160.74 302 商品和服务支出 59.3 303 对个人和家庭的补助 2.55 307 债务利息及费用支出 309 资本性支出（基本建设） 310 资本性支出 9 万元 311 对企业补助（基本建设） 312 对企业补助 313 对社会保障基金补助 399 其他支出 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 附表 3-8 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 单位： 万元 30101 基本工资 62.33 30102 津贴补贴 47.04 30103 奖金 5.18 30106 伙食补助费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.50 30110 职工基本医疗保险缴费 7.66 30111 公务员医疗补助缴费 6.56 30112 其他社会保障缴费 0.60 30113 住房公积金 13.87 30201 办公费 5.00 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 10 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境） 费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 2.00 30216 培训费 0.50 30217 公务接待费 2.00 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 3.28 30229 福利费 0.23 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 6.00 13.28 14.41 2.55 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 2.55 11 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 30901 房屋建筑物购建 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 30999 其他基本建设支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 12 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 31101 资本金注入 31199 其他对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 31302 对社会保险基金补助 31303 补充全国社会保障基金 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 39999 其他支出 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 附表 3-9 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位： 万元 2.00 1、 因公出国（境） 费用 0.00 2、公务接待费 2.00 13 3、公务用车购置及运行费 0.00 其中： （1） 公务用车运行费 0.00 （2） 公务用车购置费 0.00 14 十、部门专项资金管理清单目录 附表 3-10 2021 年度部门专项资金管理清单目录 单位： 积极拓展培训平台，大力宣传 漳委 〔2012〕 万元 开展会员宣传教育和非公 党委政府各项方针政策，加强 党建活动，推进所属商会和会 组织开展教育培 商会党建工作，组织党务、业 员企业思想政治工作，当好党 训相关工作产生 务培训和工作指导，推动直属 和政府联系非公有制经济人士 6 号； 闽 非公教育 商会改革， 规范商会自身建设， 的桥梁和纽带，做好政府管理 人发 福建省漳 培训、 职称 非公有制经济的助手； 开展非 专项工 常年 完善商会职能作用，改进商会 [2005]5 州市工商 评价工作 公经济职称评价工作，做好宣 管理服务水平。积极开展非公 作经费 项目 业联合会 等经费 9 号； 漳 系列职称评审工作，保障非公 传、发动、及申报指导，并组 财行 有制企业专业技术人员职称任 〔2016〕 织好评审，为非公企业提供人 职资格评审工作顺利进行，为 才支撑。充分发挥工商联独特 33 号 非公企业提供人才支撑，促进 优势和作用，积极开展异地商 “两个健康”发展。指导异地 会等工作，引导异地商会规范、 15 费用支出约5.5 万 元/年； 12.6 12.6 专家评审 和面试工作人员 劳务费约2.5 万元 /年； 异地商会工 作等办公经费 4.6 万元/年。 商会开展日常会务、筹建、换 有序、健康成长。 届指导等工作； 参与市委市政 府组织的招商引资和经贸交流 等活动，助推民企回归，促进 在漳异地商会、在外漳州商会 与漳州经济良性互动发展 16 第三部分 2021年度部门预算情况说明 按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门 预算管理。2021 年,福建省漳州市工商业联合会部门收入预 算为 222.59 万元， 比上年减少 24.77 万元，主要原因是公 用支出压缩。其中： 一般公共预算拨款 222.59 万元，基金 预算财政拨款0 万元,财政专户拨款0 万元,其他收入0 万元, 单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 222.59 万元， 比上年减少 24.77 万元，其中： 人员支出 160.74 万元，对 个人和家庭补助支出 2.55 万元，公用支出 46.70 万元，项 目支出 12.6 万元。 2021 年度一般公共预算拨款支出 222.59 万元，比上年 减少 24.77 万元，主要原因是公用支出压缩，主要支出项目 (按项级科目分类统计)包括： （一） 行政运行 162.73 万元。主要用于工资福利支出、 综合定额公用经费、工会经费、公交补贴费用和退休干部遗 属生活困难补助等支出。 （二） 机关服务 12.6 万元。主要用于教育培训、非公 职称评价等工作支出。 （三） 行政单位离退休 1.67 万元。主要用于离退休公 用经费支出。 17 （五） 机关事业单位基本养老保险缴费 17.50 万元。主 要用于在职人员养老保险费的缴纳。 （六） 行政单位医疗 14.22 万元，主要用于在职人员医 保费用的缴纳。 （七） 住房公积金 13.87 万元，主要用于在职人员住房 公积金的缴纳。 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 2021 年度财政拨款基本支出 209.99 万元，其中： （一） 人员经费 163.29 万元，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗 费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、 物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二） 公用经费 46.70 万元，主要包括： 办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护） 费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 18 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出。 2021年预算安排0万元，与上年预算相比持平。 2021年预算安排 2 万元。主要用于组织经贸交流、招商 引资、促进民企回归等方面的接待活动，以及上级部门、外 地市工商联系统、异地商会来漳调研指导、交流学习、投资 考察等方面的公务接待活动。与上年相比下降50%，主要原 因： 厉行节约。 2021年预算安排0万元，其中公务用车购置费0元，公务 用车运行费0元，与上年持平。 2021 年福建省漳州市工商业联合会部门共设置绩效目 标 1 个，为非公教育培训、职称评价工作等经费，共涉及财 政拨款资金 12.6 万元。 项目资金 资金总额： 19 12.60 （万元） 其中： 财政资金： 19 12.60 其他资金： 0.00 开展会员宣传教育和非公党建活动，推进所属商会和会员企业思想政 总体目标 治工作，当好党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，做好政 府管理非公有制经济的助手； 开展非公经济职称评价工作， 做好宣传、 发动、及申报指导，并组织好评审，为非公企业提供人才支撑。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效目标值 时效指标 资金到位率 =100% 成本指标 非公教育培训、 职称评价工作等 经费 0 服务商会组织 ≥49 家 组织培训场次 ≥1 次 职称评审场次 ≥1 次 任务完成率 =100% 增加人才储备 有效增加 经济效益指标 项目资金节约率 不超财政预算 社会效益指标 提高商会执行 有效提高 力、影响力 鼓励企业人才积 极专研业务，提 有效推进 升素质，加快成 长 可持续影响指标 促进两个健康发 展 有效促进 服务对象满意度 指标 会员企业、参评 人员满意度 非常满意 产出指标 数量指标 绩 效 指 标 质量指标 效益指标 满意度指标 2021 年福建省漳州市工商业联合会部门一般公共预算 20 拨款安排的机关运行经费支出 46.70 万元， 比 2020 年减少 2.47 万元，主要原因是厉行节俭。 2021 年福建省漳州市工商业联合会部门政府采购预算 总额 0.00 万元，其中： 政府购买服务项目采购预算额 0 万 元。 截至 2021 年底，福建省漳州市工商业联合会部门本级 及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中： 省部级领导干部用 车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种 专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上 通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套） 。 一、财政拨款收入： 二、事业收入： 指财政当年拨付的资金。 指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售 房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在当年的“财 21 政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入” 、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺 口的资金。 六、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配： 指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反 映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 22 公务用车购置及运 行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动 车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待） 支出。 十三、机关运行经费： 法管理的事业单位） 为保障行政单位（含参照公务员 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 23