杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）2022年部门预算.pdf

杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）（单位） 2022 年度部门预算目录一、部门基本情况 ………………………………………（1）二、部门预算总体情况 …………………………………（1）（一）收支预算总体情况 ………………………………（1）（二）财政拨款收支预算情况 …………………………（2）（三）一般公共预算基本支出预算情况 ………………（5）（四）一般公共预算“三公”经费预算情况 …………（5）三、预算绩效情况 ………………………………………（6）四、其他重要事项的情况说明 …………………………（8）（一）政府采购支出情况 ………………………………（8）（二）国有资产情况 ……………………………………（8）五、名词解释 ……………………………………………（8）六、2022 年度部门（单位）预算公开表 …………… （11）一、部门基本情况本单位为杭州市科学技术协会下属单位，单位性质为事业单位。主要职能： 1、承担科技工作者联系、服务、权益维护等工作。组织科技工作者开展技术创新、信息应用、学术交流、成果展示等活动，开展送科技下乡、科教进社区等社会服务。 2、为市科协所属学会（协会、研究会）及其他科技类社团提供综合服务，承担学会（协会、研究会）党建具体工作。 3、开展国际（港澳台）民间科技交流活动，引进与推广海外人才、前沿科技，推动海外智力服务地方经济社会发展。 4、完成杭州市科学技术协会交办的其他任务。二、部门预算总体情况（一）收支预算总体情况（详见表 1-5） 1. 收入预算总体情况收入预算总计 958.54 万元，与上年基本持平。其中:本年财政拨款收入 958.54 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万 -1- 元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。 2. 支出预算总体情况支出预算总计 958.54 万元，与上年基本持平。按支出功能分类：科学技术支出（类）854.44 万元，社会保障和就业支出（类）83.65 万元，卫生健康支出（类） 20.45 万元。按支出用途分类：基本支出 735.54 万元，项目支出 223.00 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-9） 1.财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 958.54 万元，与上年基本持平。其中：一般公共预算拨款收入 958.54 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。 2. 财政拨款支出预算情况财政拨款支出预算总计 958.54 万元，与上年基本持平。 -2- 按支出功能分类：科学技术支出（类）854.44 万元，社会保障和就业支出（类）83.65 万元，卫生健康支出（类） 20.45 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。 3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况总体情况。一般公共预算支出预算合计 958.54 万元，与上年基本持平。结构情况。一般公共预算支出合计为 958.54 万元，其中：科学技术支出（类）支出 854.44 万元，占 89.14%；社会保障和就业支出（类）支出 83.65 万元，占 8.73%；卫生健康支出（类）支出 20.45 万元，占 2.13%。具体使用情况。科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）预算为 631.44 万元，主要用于本单位机构运转、人员支出和日常公用支出。与上年基本持平。科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）预算为 223.00 万元，主要用于组织开展科学传播活动、国际民间科技交流活动、为科技工作者搭建学习、交流、互助合作等平台，并提供相关服务；组织开展市科协系统所属学会党的基层组织建设和党的活动各项工作；科技交流馆大楼日常维护等方面的支出。比上年执行数增加 17.26 万元，增长 8.39%，主要原因是开展科学传播活动的经费增加。 -3- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 34.09 万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。比上年执行数减少 7.41 万元，下降 17.85%，主要原因是离休人员减少。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 33.04 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年基本持平。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 16.52 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。与上年基本持平。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 20.45 万元，主要用于财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。与上年基本持平。 4. 政府性基金财政拨款支出预算情况本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 -4- （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 10）按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 735.54 万元，其中人员经费 597.01 万元，公用经费 138.53 万元。具体为： 1．工资福利支出 562.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。 2．商品和服务支出 132.70 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。 3．对个人和家庭的补助支出 34.44 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 4. 资本性支出 5.83 万元，主要包括办公设备购置支出。（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 11）一般公共预算“三公”经费预算数合计 8.27 万元，比上年下降 12.02%，主要原因是因公出国（境）经费减少。其中： -5- 1.因公出国（境）经费 3.87 万元，比上年下降 22.6%，主要原因是预计出国人次、批次减少。因公出国（境）经费主要用于本单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费支出 0.80 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于本单位按规定开支的各类公务接待费用。 3.公务用车购置及运行费支出 3.60 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 3.60 万元，与上年持平；主要用于按规定保留的 1 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。三、预算绩效情况 2022 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 223.00 万元。 1.为科技工作者服务活动（科技交流与服务）项目。立项依据：中共杭州市委机构编制委员会办公室关于印发《杭州市科学技术协会所属杭州低碳科技馆等 3 家事业单位机构编制规定》的通知（杭编办〔2020〕153 号）明确了我单位的主要职责之一为：承担科技工作者联系、服务、权益维护等 -6- 工作；为市科协所属学会(协会、研究会)及其他科技类社团提供综合服务，承担学会(协会、研究会)党建具体工作。项目主要内容：1、开展“科技工作者之家”项目，办好书画班、开展女科技工作者俱乐部活动、桥牌俱乐部活动等，组织“530”全国科技工作者日活动等。2、开展青年创新社区项目，为青年科技工作者搭建创新交流和创业互助平台。3、组织学会党建项目，管理和组织开展市科协系统所属学会党的基层组织建设和党的活动各项工作，推动组织全面覆盖，推进党组织生活规范化，强化学会党组织在学会业务工作中的政治引领作用。预算安排：本项目 2022 年安排资金 43.5 万元。项目支出绩效目标表单位名称杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）项目名称为科技工作者服务活动（科技交流与服务）项目资金（万元）绩效目标绩效指标其中：财政拨款（万元） 43.5 43.5 以搭建平台为措施，服务科技工作者，为科技创新、科技工作者高质量工作创造良好环境氛围，使广大科技工作者更好地为杭州的各项发展服务；推动学会党组织活动正常化，党组织和党员管理规范化。指标名称计算符号指标值计量单位权重开展各类活动数量 ≧ 80 场 10 服务学会数量 ≧ 60 家 10 产出指标数量 -7- 效益指标服务科技工作者数量 ≧ 3000 人次 10 质量学会党建工作覆盖率 ≧ 80 % 10 时效完成时间定性 2022 年底前 / 20 定性有所提升 / 30 ≧ 90 % 10 社会效各类活动内容丰富，推进学会党建活动正常化、规范化益满意度指满意度标服务对象满意度四、其他重要事项的情况说明 1. 政府采购情况。2022 年，本部门政府采购预算总额 59.61 万元，其中：政府采购货物 6.13 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 53.48 万元。 2. 国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。五、名词解释 -8- 财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金, 目前按国家规定专指教育收费收入。事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 -9- 基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。 - 10 - 机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）表 1. 2022 年市级部门收支预算总表表 2. 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）表 3. 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）表 4. 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表表 5. 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表表 6. 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表表 7. 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表表 8. 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表表 9. 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表表 10. 2022 年市级部门项目支出预算表 - 11 - 表 1： 2022 年市级单位收支预算总表单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）收项入目支预算数单位：万元出（按支出功能分）项目预算数财政拨款收入其中：一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入（不含专户资金）事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入 958.54 958.54 科学技术支出社会保障和就业支出卫生健康支出 854.44 83.65 20.45 本年收入合计使用非财政拨款结余上年结转收入总计 958.54 本年支出合计结余分配结转下年支出总计 958.54 958.54 - 12 - 958.54 表 2： 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）单位：万元本年收入科目合计科学技术支出科学技术普及机构运行科技馆站社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗合计小计一般公共预算 958.54 854.44 854.44 631.44 223.00 83.65 958.54 854.44 854.44 631.44 223.00 83.65 958.54 854.44 854.44 631.44 223.00 83.65 83.65 83.65 83.65 34.09 34.09 34.09 33.04 33.04 33.04 16.52 16.52 16.52 20.45 20.45 20.45 20.45 20.45 20.45 20.45 20.45 20.45 政府性基金预算国有资本经营预算 - 13 - 财政专户管理资金上年结转事业收事入业（单不位含经专营户收资入金）上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金使用非财政拨款结余表 3： 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）科目合计合计科学技术支出科学技术普及机构运行科技馆站社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗 958.54 854.44 854.44 631.44 223.00 83.65 83.65 34.09 33.04 16.52 20.45 20.45 20.45 - 14 - 基本支出项目支出 735.54 631.44 631.44 631.44 223.00 223.00 223.00 223.00 83.65 83.65 34.09 33.04 16.52 20.45 20.45 20.45 事业单位经营支出单位：万元事业单位对附属单位补助支出事业单位上缴上级支出结余分配结转下年表 4： 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）收项目一、本年财政拨款收入其中：一般公共预算政府性基金国有资本经营预算二、上年结转其中：一般公共预算政府性基金国有资本经营预算收入总计入支预算数出（按支出功能分）项目 958.54 958.54 958.54 一、本年支出合计科学技术支出社会保障和就业支出卫生健康支出二、结转下年其中：一般公共预算政府性基金国有资本经营预算支出总计 - 15 - 单位：万元预算数 958.54 854.44 83.65 20.45 958.54 表 5： 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表单位：万元单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）基本支出功能分类科目名称合计项目支出小计合计科学技术支出科学技术普及机构运行科技馆站社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗 958.54 854.44 854.44 631.44 223.00 83.65 83.65 34.09 33.04 16.52 20.45 20.45 20.45 735.54 631.44 631.44 631.44 人员经费 597.01 492.91 492.91 492.91 公用经费 138.53 138.53 138.53 138.53 223.00 223.00 223.00 223.00 83.65 83.65 34.09 33.04 16.52 20.45 20.45 20.45 - 16 - 83.65 83.65 34.09 33.04 16.52 20.45 20.45 20.45 表 6： 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）功能分类科目名称合计注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据 - 17 - 单位：万元基本支出项目支出表 7： 2022 年市级单位国有资本经营预算支出单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）功能分类科目名称单位：万元合计注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据 - 18 - 项目支出表 8： 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）功能分类科目名称单位：万元本年一般公共预算基本支出小计合计工资福利支出基本工资津贴补贴奖金绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出商品和服务支出办公费水费电费邮电费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修(护)费会议费培训费公务接待费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助离休费退休费医疗费补助奖励金其他对个人和家庭的补助资本性支出办公设备购置 735.54 562.57 91.79 25.25 50.90 179.75 33.04 16.52 20.45 5.11 46.71 5.08 87.97 132.70 14.00 1.50 4.00 3.30 43.93 6.00 3.87 1.50 1.00 2.00 0.80 0.50 8.68 28.33 3.60 1.60 8.09 34.44 0.12 31.47 2.50 0.05 0.30 5.83 5.83 - 19 - 人员经费 597.01 562.57 91.79 25.25 50.90 179.75 33.04 16.52 20.45 5.11 46.71 5.08 87.97 公用经费 138.53 132.70 14.00 1.50 4.00 3.30 43.93 6.00 3.87 1.50 1.00 2.00 0.80 0.50 8.68 28.33 3.60 1.60 8.09 34.44 0.12 31.47 2.50 0.05 0.30 5.83 5.83 表 9： 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）单位名称合计因公出国（境）费用公务接待费单位：万元公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费合计 8.27 3.87 0.80 3.60 3.60 杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 8.27 3.87 0.80 3.60 3.60 - 20 - 表 10： 2022 年市级单位项目支出预算总表单位名称：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）单位：万元资金来源财政拨款收入单位名称项目名称合计杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）科技交流与服务科技为民活动经费日常保障运行总计一般公共预算 223.00 223.00 78.50 78.50 116.50 116.50 28.00 28.00 - 21 - 政府性基金国有资本经营预算专户资金收入事业收入（不含专户资金）事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入