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绥芬河市发展和改革局2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市发展和改革局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市发展和改革局2023年部门预算公开报 表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市发展和改革局2023年部门预算情况说 明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市发展和改革局部门概况 一、部门职责 (一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期 规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责本级专项规 划、区域规划与发展规划的统筹衔接。贯彻落实国民经济和社会 发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规和省政府规 章。 (二)提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体 目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政 策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。 (三)统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测 预警全市经济和社会发展态势趋势，提出相应调控政策建议，统 筹协调全市经济政策实施，牵头研究经济应对措施。调节经济运 行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格 政策，组织制定由当地政府管理的重要商品、服务价格和重要收 费标准。 (四)指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关 改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要 素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建 设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。 (五)组织全市参与“一带一路”建设有关任务。承担统筹协 调利用外资和走出去有关工作。 (六)负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结 构调控目标和政策。申报、转发、下达中央、省财政性建设资金 -1- 投资计划，监督落实市本级财政性建设资金。统筹谋划、管理全 市重大项目、权限内项目审批(核准、备案)和项目监管工作。规 划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政 策措施。 (七)推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重 大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施本地区发 展规划和政策。承担全市水库移民安置和后期扶持工作。组织编 制并推动实施全市新型城镇化规划。 (八)组织拟订全市综合性产业政策，拟订产业发展规划并组 织实施，协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划 和重大政策。负责全市铁路、民航发展战略、规划的研究制定。 协调推进全市交通基础设施建设。组织拟订并推动实施服务业及 现代物流业战略规划和重大政策。 (九)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推 进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能 的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展 规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大 问题。 (十)跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、能源安全、产 业安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建 议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相 关工作。会同有关部门提出重要商品储备计划建议。 (十一)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调 有关重大问题，组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进全 市基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。 -2- (十二)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改 革，协调全市能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保 护补偿机制的政策措施，综合协调全市环保产业和清洁生产促进 有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。 (十三)会同有关部门推进经济建设与国防建设协调发展的战 略和规划实施，协调有关重大问题。配合有关部门推动实施军民 融合发展战略，协调和组织实施国民经济动员有关工作。 (十四)拟订全市能源发展战略、规划和政策，贯彻落实全省 能源地方性法规和省政府规章。提出能源体制改革建议。按权限 实施能源项目和计划的管理，负责全市电力、石油、天然气、新 能源和可再生能源等行业协调管理工作。 (十五)贯彻执行国家价格工作法律、法规、规章制度。研究 拟定全市价格改革方案、起草地方性价格管理规范性文件并组织 实施。深化价格改革，建立和完善价格形成机制。参与审核行政 事业性收费项目，会同有关部门制定行政事业性收费标准。组织 开展全市农产品、工业品和重要服务项目成本调查。承担对市管 商品和服务价格定价成本监审工作。组织指导全市价格评估、价 格认定工作。 (十六)承担全市价格调控和监督管理责任。负责建立全市价 格监测体系。监测、预测、分析全市价格总水平变化情况。开展 价格信息收集工作，发布价格信息及价格公告。根据市场价格动 态，提出运用经济手段、法律手段和必要的行政手段调控市场、 稳定价格的措施和建议，并负责具体组织实施。 （十七）贯彻落实粮食流通地方性法规和省政府规章。负责 全市粮食流通宏观调控工作。负责粮食流通行业管理，制定行业 -3- 发展规划、政策。组织粮食流通监督检查。负责制定粮食加工业 发展规划、政策并组织实施。承担粮食安全市长责任制考核工作 组日常工作。负责驻市人民解放军和武警部队军粮供应管理。 （十八）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构4个，分别为办公室、国民经济规 划科（市委财金办秘书组）、固定资产投资科（社会事业科）、 价格和收费管理科 （二）本部门无所属单位。 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市发展和改革局 行政单位 三、部门人员构成 绥芬河市发展和改革局部门编制总数为38个，其中：行政编 制15个，事业编制23个，工勤编制0个。实有人员64人，其中：在 职人员36 人，离退休人员28 人。与上年预算相比，实有人数增 加6 人，其中：在职人数增加6人，离退休人员增加0人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -4- 第二部分 绥芬河市发展和改革局2023年部 门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市发展和改革局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1179.07 一、一般公共服务支出 预算数 1011.80 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 111.67 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 22.46 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 33.14 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 1179.07 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1179.07 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -5- 支出总计 1179.07 0.00 1179.07 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市发展和改革局 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1179.07 1179.07 1179.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223 发改局 1179.07 1179.07 1179.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223001 绥芬河市发展和改革局 1179.07 1179.07 1179.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市发展和改革局 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 1179.07 515.10 663.97 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1011.80 347.83 663.97 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 1011.80 347.83 663.97 0.00 0.00 0.00 2010401 行政运行 348.18 347.83 0.35 0.00 0.00 0.00 2010402 一般行政管理事务 660.44 0.00 660.44 0.00 0.00 0.00 2010408 物价管理 3.18 0.00 3.18 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 111.68 111.68 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 111.68 111.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 72.05 72.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.63 39.63 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 22.45 22.45 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 22.45 22.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 18.73 18.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.72 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 33.14 33.14 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 22102 住房改革支出 33.14 33.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 33.14 33.14 0.00 0.00 0.00 0.00 -8- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市发展和改革局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1179.07 一、本年支出 1179.07 （一）一般公共预算拨款 1179.07 (一)一般公共服务支出 1011.80 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 111.67 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 22.46 (四)住房保障支出 33.14 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1179.07 -9- 支出总计 1179.07 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市发展和改革局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1179.07 515.10 469.62 45.48 663.97 201 一般公共服务支出 1011.80 347.83 304.33 43.50 663.97 20104 发展与改革事务 1011.80 347.83 304.33 43.50 663.97 2010401 行政运行 348.18 347.83 304.33 43.50 0.35 2010402 一般行政管理事务 660.44 0.00 0.00 0.00 660.44 2010408 物价管理 3.18 0.00 0.00 0.00 3.18 208 社会保障和就业支出 111.68 111.68 109.70 1.98 0.00 20805 行政事业单位养老支出 111.68 111.68 109.70 1.98 0.00 2080501 行政单位离退休 72.05 72.05 70.07 1.98 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.63 39.63 39.63 0.00 0.00 210 卫生健康支出 22.45 22.45 22.45 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 22.45 22.45 22.45 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 18.73 18.73 18.73 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.72 3.72 3.72 0.00 0.00 221 住房保障支出 33.14 33.14 33.14 0.00 0.00 22102 住房改革支出 33.14 33.14 33.14 0.00 0.00 2210201 住房公积金 33.14 33.14 33.14 0.00 0.00 - 10 - 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市发展和改革局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 515.09 469.61 45.48 301 工资福利支出 399.47 399.47 0.00 30101 基本工资 131.53 131.53 0.00 3010101 基本工资 131.53 131.53 0.00 30102 津贴补贴 158.34 158.34 0.00 3010201 津补贴 148.84 148.84 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 9.50 9.50 0.00 30103 奖金 10.96 10.96 0.00 3010301 奖金 10.96 10.96 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 39.63 39.63 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 18.74 18.74 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 18.61 18.61 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.13 0.13 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 3.72 3.72 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.47 0.47 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.47 0.47 0.00 30113 住房公积金 33.14 33.14 0.00 30199 其他工资福利支出 2.94 2.94 0.00 302 商品和服务支出 45.48 0.00 45.48 30201 办公费 8.77 0.00 8.77 30202 印刷费 1.00 0.00 1.00 30204 手续费 0.08 0.00 0.08 30205 水费 0.50 0.00 0.50 3020501 办公水费 0.50 0.00 0.50 30207 邮电费 2.43 0.00 2.43 - 11 - 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3020701 邮电费 0.50 0.00 0.50 3020702 电话通讯费 1.93 0.00 1.93 30211 差旅费 1.50 0.00 1.50 30228 工会经费 3.31 0.00 3.31 30229 福利费 7.29 0.00 7.29 3022901 福利费 4.14 0.00 4.14 3022902 体检费（在职） 1.75 0.00 1.75 3022903 体检费（离退休） 1.40 0.00 1.40 30239 其他交通费用 20.02 0.00 20.02 30299 其他商品和服务支出 0.58 0.00 0.58 3029903 退休人员公用经费 0.58 0.00 0.58 303 对个人和家庭的补助 70.14 70.14 0.00 30302 退休费 68.07 68.07 0.00 3030201 退休工资 59.62 59.62 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 8.45 8.45 0.00 30307 医疗费补助 1.99 1.99 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.10 0.10 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 1.89 1.89 0.00 30309 奖励金 0.08 0.08 0.00 - 12 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市发展和改革局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 663.97 302 商品和服务支出 663.97 30201 办公费 10.50 30202 印刷费 8.00 30211 差旅费 11.50 30213 维修（护）费 0.35 3021305 网络运行维护费 0.35 30227 委托业务费 30299 其他商品和服务支出 1.18 3029999 其他商品和服务支出 1.18 632.44 - 13 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市发展和改革局 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 14 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市发展和改革局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 15 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市发展和改革局 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 16 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市发展和改革局 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 重大改革发 展项目 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 663.97 663.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市发展和改革局 398.00 398.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 亚开行前期经费 绥芬河市发展和改革局 234.44 234.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农产品成本调查专项经费 绥芬河市发展和改革局 1.18 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一体化维护费 绥芬河市发展和改革局 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 价格认定经费 绥芬河市发展和改革局 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 规划编制和项目管理费 绥芬河市发展和改革局 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制全市重点产业规划及报告 经费 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 其他运转类 专项业务费 项目 专项业务费 项目 - 17 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市发展和改革局 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 (%) 严格执行相关政策 10 工资支出 效益指标 严格执行相关政策 和工作人员奖励 严格执行相关政策 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 指标 5.00 % 22.50 数 小于等于 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 经济效益 结余率=结余数/预算 指标 数 小于等于 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 62.56 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 效益指标 严格执行相关政策 经济效益 结余率=结余数/预算 指标 数 小于等于 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 住房公积金 22.50 数量指标 减少结余资金 住房公积金 % 时效指标 发放及时率 效益指标 费 100.00 10.96 放、足额发放，预 算编制科学合理， 社会保障缴 本年权重 等于 经济效益 结余率=结余数/预算 ，保障工资及时发 产出指标 10 单位 数量指标 减少结余资金 社会保障缴费 绩效度量 指标值 足额保障率 时效指标 发放及时率 减少结余资金 10 奖励经费 本年绩效 性质 289.87 放、足额发放，预 算编制科学合理， 年终一次性奖金 绩效指标 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 三级指标 33.14 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余数/预算 指标 数 - 18 - 小于等于 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 效益指标 严格执行相关政策 费 离退休医疗 费 10 母奖励 费 助支出 指标 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 数 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 指标 5.00 % 22.50 数 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 经济效益 结余率=结余数/预算 指标 数 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 2.94 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 经济效益 结余率=结余数/预算 指标 数 数量指标 科目调整次数 产出指标 10 费 小于等于 数量指标 效益指标 定额公用经费 小于等于 0.08 放、足额发放，预 减少结余资金 定额公用经 小于等于 足额保障率 经济效益 结余率=结余数/预算 ，保障工资及时发 产出指标 严格执行相关政策 各类人员补 10.00 数量指标 效益指标 10 小于等于 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 离岗创业人员经 科目调整次数 经济效益 结余率=结余数/预算 ，保障工资及时发 产出指标 严格执行相关政策 励 22.50 1.99 放、足额发放，预 效益指标 独生子女父 % 数量指标 减少结余资金 独生子女父母奖 100.00 时效指标 发放及时率 减少结余资金 10 等于 68.07 放、足额发放，预 算编制科学合理， 离退休人员医疗 足额保障率 数量指标 质量指标 保障单位日常运转 18.01 ，提高预算编制质 预算编制质量=∣(执行 数-预算数)/预算数∣ "三公经费控制率"=（ 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 指标 实际支出数/预算安排 数）×100% 运转保障率 - 19 - 数量指标 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 运转保障率 等于 100.00 % 22.50 完成工作及时率 等于 100.00 % 20.00 数量指标 支出完成度 等于 100.00 % 20.00 质量指标 基本信息完成 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 10.00 产出指标 质量指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 4.14 ，提高预算编制质 预算编制质量=∣(执行 数-预算数)/预算数∣ "三公经费控制率"=（ 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 指标 实际支出数/预算安排 数）×100% 运转保障率 数量指标 科目调整次数 产出指标 质量指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 3.31 ，提高预算编制质 预算编制质量=∣(执行 数-预算数)/预算数∣ "三公经费控制率"=（ 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 指标 实际支出数/预算安排 数）×100% 运转保障率 数量指标 科目调整次数 绥芬河市发 展和改革局 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 质量指标 保障单位日常运转 20.02 ，提高预算编制质 预算编制质量=∣(执行 数-预算数)/预算数∣ "三公经费控制率"=（ 量，严格执行预算 效益指标 成本指标 经济效益 指标 经济成本 指标 实际支出数/预算安排 数）×100% 确保2023年一体化 产出指标 一体化维护费 10 其他运转类 0.35 系统正常运行，日 常维护 效益指标 经济效益 指标 发放及时率 满意度指 服务对象 调查结果应用部门满意 标 满意度指 度 标 - 20 - 成本指标 经济成本 指标 资金管理的安全性 数量指标 新开工项目个数 产出指标 质量指标 对上争取资金完成率 2023年向上争取新 规划编制和项目 管理费 10 专项业务费 项目 28.00 时效指标 资金拨付的及时性 政策、新项目、新 资金，促进地方经 经济效益 济发展。 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 标 成本指标 满意度指 经济成本 标 指标 数量指标 10 专项业务费 项目 做好全年价格定价 经济效益 鉴证等工作。 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 标 成本指标 满意度指 经济成本 标 指标 数量指标 产出指标 质量指标 《绥芬河市重点产 编制全市重点产 业规划及报告经 费 10 重大改革发 展项目 业发展规划》、《 指标 达峰行动计划》 效益指标 3.00 个 12.00 大于等于 90.00 % 13.00 等于 100.00 % 15.00 / 6.00 / 7.00 / 7.00 改善投资环境 定性 地方发展和改革工作 等于 100.00 % 10.00 市场询价成本 定性 高中低 / 20.00 大于等于 20.00 案件数 13.00 等于 100.00 % 14.00 98.00 % 13.00 / 7.00 / 6.00 / 7.00 全年完成价格认定案件 数量 保证地方物价平稳 定性 维护价格稳定 定性 着力优化各类价格服务 定性 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 等于 100.00 % 10.00 项目预算控制数 小于等于 398.00 万元 20.00 大于等于 3.00 个 13.00 / 14.00 年 13.00 / 7.00 / 6.00 / 7.00 % 10.00 编制全市重点产业规划 及报告数量 通过评估小组对服务成 果进行的综合研究 进行投资建设 域行动科学有序 定目标 满意度指 服务对象 调查结果应用部门满意 标 差 相关部门满意率 生态效益 区域碳减排总量符合既 指标 优良中低 定性 社会效益 生产、流通、消费等领 指标 20.00 进出口贸易情况 经济效益 吸引更多企业来绥芬河 》及《绥芬河市碳 / 定性 时效指标 2023年底完成 398.00 投资潜力研究报告 差 大于等于 时效指标 出具鉴定报告的及时性 大于等于 2.00 、指导价格评估和 优良中低 提升口岸综合实力 产出指标 质量指标 按限期完成效率 价格认定经费 定性 满意度指 度 标 - 21 - 定性 小于 定性 定性 定性 等于 优良中低 差 2023.00 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 100.00 成本指标 经济成本 指标 数量指标 亚开行前期经费， 亚开行前期经费 10 展项目 234.44 同数 时效指标 完成时效 报告、移民安置计 划、测绘合同、建 经济效益 设项目咨询合同、 指标 勘察合同等。 签订亚开行项目前期合 产出指标 质量指标 合同执行率 编制环境影响评价 重大改革发 预算控制数 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 标 成本指标 满意度指 经济成本 标 指标 数量指标 通过安排农产品成 农产品成本调查 专项经费 10 重大改革发 展项目 1.18 本调查工作高质量 时效指标 开展，为政府宏观 调控提供决策依据 。 效益指标 社会效益 指标 促进地方经济发展 万元 20.00 大于等于 5.00 份 13.00 大于等于 95.00 % 14.00 / 13.00 / 7.00 / 7.00 / 6.00 100.00 % 10.00 定性 定性 健康促进支持环境保护 定性 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 优良中低 差 相关部门满意度 等于 项目预算控制数 小于等于 1.18 万元 20.00 等于 12.00 户 10.00 大于等于 95.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 / 10.00 / 10.00 % 10.00 国家农产品成本调查户 数 按时完成年报等常规调 查 价格宏观调控政策 农产品成本调查制度及 执行 满意度指 服务对象 调查结果应用部门满意 标 234.44 促进亚行项目顺利进行 定性 本调查专项经费， 产出指标 质量指标 调查结果有效利用率 保障我市农产品成 小于等于 满意度指 度 标 - 22 - 定性 定性 大于等于 优良中低 差 优良中低 差 95.00 部门整体绩效表 部门：发改局 年度目标 年度目标 保质保量，按时完成支付任务 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 按时完成支付任务 保证财务工作的正常运行，人员工资和经费开支 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 成本指标 经济成本指标 完成工作及时率 等于 正向 100 % 数量指标 支出完成度 等于 正向 100 % 质量指标 预算执行率 等于 正向 100 % 时效指标 按时完成效率 等于 正向 100 % 定性 正向 优良中低差 / 定性 正向 优良中低差 / 改善投资环境 定性 正向 优良中低差 / 相关部门满意度 等于 正向 100 % 产出指标 绩效指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 提升口岸综合实 力 促进地方经济发 展 - 23 - 目标值 计量单位 备注 第三部分 绥芬河市发展和改革局2023年部 门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市发展和改革局所有收入和支 出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市发展和改革局收入总 预算1179.07万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增 加469.57万元，增长66.18%，主要原因是：人员增加，项目费增 加。支出总预算1179.07万元，包括：一般公共服务支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 469.57万元，增长66.18%，主要原因是人员增加，导致各项支出 增加；新增加两个市专项项目经费。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市发展和改革局收入预算1179.07万元，其 中：一般公共预算拨款收入1179.07万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市发展和改革局支出预算1179.07万元，其 中：基本支出515.10万元，占43.69%；项目支出663.97万元，占 56.31%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市发展和改革局财政拨款收入预算1179.07万 元，其中：一般公共预算拨款1179.07万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 - 24 - 1179.07万元，其中，一般公共服务支出1011.80万元，社会保障 和就业支出111.67万元，卫生健康支出22.46万元，住房保障支出 33.14万元。比上年预算增加469.57万元，增长66.18%，主要原因 是人员增加，导致各项支出增加；新增加两个市专项项目经费。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市发展和改革局一般公共预算支出1179.07万 元，其中：基本支出515.10万元，项目支出663.97万元。 (一)一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运 行（项）348.18万元，比上年预算增加19.79万元，增长6.03%， 主要原因是由于实有人数增加，各项支出都随人数的增加而增 加。 (二)一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行 政管理事务（项）660.44万元，比上年预算增加630.34万元，增 长2094.15%，主要原因是增加了两个市专项项目经费。 (三)一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管 理（项）3.18万元，比上年预算增加0万元，增长0%。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）72.05万元，比上年预算减少10.56 万元，下降12.78%，主要原因是退休人员工资有所调整。 (五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.63万元，比 上年预算增加6.93万元，增长21.19%，主要原因是人员增加和养 老基数基数公式与去年有所不同。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 - 25 - 医疗（项）18.73万元，比上年预算增加1.67万元，增长9.79%， 主要原因是人员增加。 (七)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）3.72万元，比上年预算增加0.77万元，增长 26.10%，主要原因是人员增加。 (八)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）33.14万元，比上年预算增加4.15万元，增长14.32%，主要 原因是人员增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市发展和改革局一般公共预算基本支出 515.09万元，其中：人员经费469.61万元，公用经费45.48万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）131.53万元，比 上年预算增加23.17万元，增长21.38%，主要原因是人员增加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）158.34万元，比 上年预算增加2.26万元，增长1.45%，主要原因是人员增加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）10.96万元，比上年预 算减少7.54万元，下降40.76%，主要原因是人员工资有所变化。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）39.63万元，比上年预算增加6.93万元，增长21.19%，主要 原因是人员增加和养老基数基数公式与去年有所不同。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 18.74万元，比上年预算增加1.68万元，增长9.85%，主要原因是 人员增加。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） - 26 - （款）3.72万元，比上年预算增加0.77万元，增长26.10%，主要 原因是人员增加。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.47万 元，比上年预算增加0.08万元，增长20.51%，主要原因是人员增 加。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）33.14万元，比 上年预算增加4.15万元，增长14.32%，主要原因是人员增加。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2.94万 元，比上年预算增加0.22万元，增长8.09%，主要原因是离岗创业 人员工资调整导致各项保险和公积金基数有所增加。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）8.77万元，比上 年预算减少0.82万元，下降8.55%，主要原因是分配到其他经费。 （十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比 上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是印刷品增加。 （十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.08万元，比 上年预算增加0万元，增长0%。 （十三）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上 年预算增加0万元，增长0%。 （十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.43万元，比 上年预算增加0，增长0%。 （十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.50万元，比 上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是由于工作需要出差 频率增加。 （十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.31万元， 比上年预算增加0.42万元，增长14.53%，主要原因是人员增加。 - 27 - （十七）商品和服务支出（类）福利费（款）7.29万元，比 上年预算增加0.73万元，增长11.13%，主要原因是人员增加。 （十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）20.02万 元，比上年预算增加0.38万元，增长1.93%，主要原因是人员增 加，职位职级晋升。 （十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.58万元，比上年预算增加0.02万元，增长3.57%，主要原因是退 休人员公用经费有所变动。 （二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）68.07万 元，比上年预算减少12.45万元，下降15.46%，主要原因是退休人 员工资有所调整。 （二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 1.99万元，比上年预算减少0.1万元，降4.78%，主要原因是存在 四舍五入问题。 （二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.08万 元，比上年预算减少0.01万元，下降11.11%，主要原因是独生子 女奖励人员减少。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市发展和改革局部门一般公共预算项目支出 663.97万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）10.50万元，比上年 预算增加2.3万元，增长28.05%，主要原因是办公品需求增加。 (二)商品和服务支出（类）印刷费（款）8.00万元，比上年 预算增加0万元，增长0%。 - 28 - (三)商品和服务支出（类）差旅费（款）11.50万元，比上年 预算减少2.3万元，下降16.67%，主要原因是分配到办公费。 (四)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元， 比上年预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是新增一体化维 护费。 (五)商品和服务支出（类）委托业务费（款）632.44万元， 比上年预算增加632.44万元，增长100%，主要原因是新增加两个 市专项项目。 (六)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.18 万元，比上年预算增加0万元，增长0%。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市发展和改革局一般公共预算“三公”经费 支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购 置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00 万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位年初无 “三公”经费支出安排。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位年初无因公出国 （境）经费支出安排。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是本单位年初无公务接待费支出安 排。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 - 29 - 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位年初无公 务用车购置费支出安排；公务用车运行维护费0.00万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位年初无公务用车维护 费支出安排。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年本部门机关运行经费预算安排25.46万元，其中：办公 费8.77万元、印刷费1万元、差旅费1.5万元、会议费0万元、福利 费7.29万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万 元、办公用房水电费0.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房 物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万 元、手续费0.08万元、邮电费2.43万元、工会经费3.31万元、其 他商品和服务支出0.58万元。比上年预算数增加2.85万元，增长 12.61%。主要原因是：人员增加，经费增加。 十二、政府采购安排情况说明 - 30 - 2023年，绥芬河市发展和改革局采购预算总额8万元，其中： 货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算8万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市发展和改革局固定资产金额73.75万 元，其中：房屋500平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设 备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年根据规定，绥芬河市发展和改革局单位实行整体支出 绩效目标涉及预算金额1179.07万元，实行绩效目标管理的项目6 个，涉及预算金额663.97万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市发展和改革局部门年度绩效目标为全面了 解国家、省、牡丹江市层面在加快经济社会发展方面的新动向， 积极协调和争取新政策、新试点、新平台、新项目，完成基本支 出、社会保障支出、提升口岸综合能力、保障经济稳定发展等重 点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标和绩效指标一级 指标，分别下设四项二级指标，根据本单位的实际情况，按时完 成各项指标任务，保障支出和经济正常运转。 - 31 - 第四部分 名词解释 一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评 价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效 管理的重要组成部分。 二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作 的前提和基础。 三、一般公共预算：是对以税收为主题的财政收入，安排用 于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国 家机构正常运转等。 四、支出项目：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 - 32 -