绥芬河市图书馆2023年部门预算.pdf

绥芬河市图书馆2023年部门预算目录第一部分绥芬河市图书馆部门概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门人员构成四、部门预算构成第二部分绥芬河市图书馆2023年部门预算公开报表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算项目支出表八、一般公共预算“三公”经费支出表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出表十一、项目支出表十二、项目支出绩效表十三、部门整体支出绩效目标表第三部分绥芬河市图书馆2023年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明二、关于收入总表的说明三、关于支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算支出表的说明六、关于一般公共预算基本支出表的说明七、关于一般公共预算项目支出表的说明八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明九、关于政府性基金预算支出表的说明十、关于国有资本经营预算支出表的说明十一、机关运行经费安排情况说明十二、政府采购安排情况说明十三、国有资产占有情况说明十四、关于项目支出绩效目标的说明十五、关于部门整体支出绩效目标的说明第四部分名词解释第一部分绥芬河市图书馆部门概况一、部门职责（一）面向社会提供公益服务的职能 1.开展数字化阅读，完善数字化、网络化服务体系。 2.具有社会文献信息整序、收集和保存人类文化遗产的职能。 3.传递文献信息、传承人类文明，实现和保障公民文化权利、缩小社会信息鸿沟的职能。 4.推动、引导、服务全民阅读，开发智力资源进行社会教育职能。 5.指导基层业务建设与发展，促进学术研究与交流。 6.面向社会公众开放、提供图书、报刊借阅、数字阅读和参考咨询等多功能的公共文化服务，满足社会成员欣赏娱乐消遣。（二）完成绥芬河市文体广电和旅游局交办的其他任务。二、部门机构设置（一）部门本级有内设机构3个，分别为资源共享部、采编和辅导部、业务部。（二）本部门无所属单位。三、部门人员构成 -1- 绥芬河市图书馆部门编制总数为16个，其中：行政编制0个，事业编制16个，工勤编制0个。实有人员25人，其中：在职人员 15 人，离退休人员10 人。与上年预算相比，实有人数增加0 人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加0人。四、部门预算构成本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分绥芬河市图书馆2023年部门预算公开报表表1 收支总表单位名称：绥芬河市图书馆单位：万元收入项目支出预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入 287.38 一、文化旅游体育与传媒支出 212.43 二、政府性基金预算拨款收入 8.00 二、社会保障和就业支出 45.57 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 11.83 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 17.54 五、事业收入 0.00 五、其他支出 8.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计上年结转结余 295.38 本年支出合计 0.00 年终结转结余收入总计 295.38 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 295.37 0.00 支出总计 295.37 表2 收入总表单位名称：绥芬河市图书馆单位：万元本年收入政府国有财政上年结转结余事业部门(单附属上级部门(单位)名称合计位)代码一般公共性基资本专户事业单位小计单位其他补助预算金预经营管理收入经营合计收入性基资本专户单位小计公共上缴收入收入算预算资金政府国有财政一般金预经营管理资金预算收入算预算资金 295.38 295.38 287.38 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 601 图书馆 295.38 295.38 287.38 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 601001 绥芬河市图书馆 295.38 295.38 287.38 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表单位名称：绥芬河市图书馆单位：万元事业单位经营支科目编码科目名称合计基本支出项目支出对附属单位补助上缴上级支出出支出合计 295.38 263.93 31.45 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 212.43 188.98 23.45 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 212.43 188.98 23.45 0.00 0.00 0.00 2070104 图书馆 200.43 188.98 11.45 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 45.58 45.58 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 45.58 45.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 24.78 24.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.80 20.80 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 11.83 11.83 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.83 11.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 9.87 9.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.96 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 17.54 17.54 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 17.54 17.54 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支科目编码科目名称合计基本支出项目支出对附属单位补助上缴上级支出出支出 2210201 住房公积金 17.54 17.54 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 2296010 用于文化事业的彩票公益金支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表4 财政拨款收支总表单位名称：绥芬河市图书馆单位：万元收入项目支出预算数项目预算数一、本年收入 295.38 一、本年支出 295.37 （一）一般公共预算拨款 287.38 (一)文化旅游体育与传媒支出 212.43 （二）政府性基金预算拨款 8.00 (二)社会保障和就业支出 45.57 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 11.83 (四)住房保障支出 17.54 (五)其他支出 8.00 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 295.38 -7- 支出总计 295.37 表5 一般公共预算支出表单位名称：绥芬河市图书馆单位：万元基本支出科目编码科目名称合计项目支出小计合计人员经费公用经费 287.38 263.93 237.19 26.74 23.45 207 文化旅游体育与传媒支出 212.43 188.98 162.94 26.04 23.45 20701 文化和旅游 212.43 188.98 162.94 26.04 23.45 2070104 图书馆 200.43 188.98 162.94 26.04 11.45 2070199 其他文化和旅游支出 12.00 0.00 0.00 0.00 12.00 208 社会保障和就业支出 45.58 45.58 44.88 0.70 0.00 20805 行政事业单位养老支出 45.58 45.58 44.88 0.70 0.00 2080502 事业单位离退休 24.78 24.78 24.08 0.70 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.80 20.80 20.80 0.00 0.00 210 卫生健康支出 11.83 11.83 11.83 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.83 11.83 11.83 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 9.87 9.87 9.87 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.96 1.96 1.96 0.00 0.00 221 住房保障支出 17.54 17.54 17.54 0.00 0.00 22102 住房改革支出 17.54 17.54 17.54 0.00 0.00 2210201 住房公积金 17.54 17.54 17.54 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表单位名称：绥芬河市图书馆单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称一般公共预算基本支出合计合计人员经费公用经费 263.93 237.20 26.73 301 工资福利支出 213.07 213.07 0.00 30101 基本工资 74.44 74.44 0.00 3010101 基本工资 74.44 74.44 0.00 30102 津贴补贴 75.86 75.86 0.00 3010201 津补贴 72.06 72.06 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 3.80 3.80 0.00 30103 奖金 6.20 6.20 0.00 3010301 奖金 6.20 6.20 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 20.80 20.80 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 9.87 9.87 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 9.82 9.82 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.05 0.05 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 1.96 1.96 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.50 0.50 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.50 0.50 0.00 30113 住房公积金 17.54 17.54 0.00 30199 其他工资福利支出 5.90 5.90 0.00 302 商品和服务支出 26.73 0.00 26.73 30201 办公费 4.74 0.00 4.74 30204 手续费 0.06 0.00 0.06 30205 水费 0.10 0.00 0.10 3020501 办公水费 0.10 0.00 0.10 30206 电费 1.00 0.00 1.00 3020601 办公电费 1.00 0.00 1.00 -9- 部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 30207 邮电费 0.15 0.00 0.15 3020702 电话通讯费 0.15 0.00 0.15 30208 取暖费 8.76 0.00 8.76 3020801 办公用房取暖费 8.76 0.00 8.76 30211 差旅费 0.60 0.00 0.60 30213 维修（护）费 0.50 0.00 0.50 3021301 一般维修费 0.50 0.00 0.50 30216 培训费 0.50 0.00 0.50 30228 工会经费 1.75 0.00 1.75 30229 福利费 3.44 0.00 3.44 3022901 福利费 2.19 0.00 2.19 3022902 体检费（在职） 0.75 0.00 0.75 3022903 体检费（离退休） 0.50 0.00 0.50 30239 其他交通费用 4.93 0.00 4.93 30299 其他商品和服务支出 0.20 0.00 0.20 3029903 退休人员公用经费 0.20 0.00 0.20 303 对个人和家庭的补助 24.13 24.13 0.00 30302 退休费 23.36 23.36 0.00 3030201 退休工资 20.76 20.76 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 2.60 2.60 0.00 30307 医疗费补助 0.72 0.72 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.04 0.04 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.68 0.68 0.00 30309 奖励金 0.05 0.05 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表单位名称：绥芬河市图书馆单位：万元部门预算支出经济分类科目项目经费科目编码科目名称合计 23.45 302 商品和服务支出 16.45 30201 办公费 1.45 30299 其他商品和服务支出 15.00 3029999 其他商品和服务支出 15.00 310 资本性支出 7.00 31099 其他资本性支出 7.00 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表单位名称：绥芬河市图书馆单位：万元公务用车购置及运行费部门(单位)代码部门(单位)名称 “三公”经费合计因公出国（境）费公务接待费小计合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 12 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表单位名称：绥芬河市图书馆单位：万元本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计合计基本支出项目支出 8.00 0.00 8.00 229 其他支出 8.00 0.00 8.00 22960 彩票公益金安排的支出 8.00 0.00 8.00 2296010 用于文化事业的彩票公益金支出 8.00 0.00 8.00 - 13 - 表10 国有资本经营预算支出表单位名称：绥芬河市图书馆单位：万元本年国有资本经营预算支出科目编码科目名称合计合计基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表单位名称：绥芬河市图书馆单位：万元本年拨款财政拨款结转结余财政专户单位资类型项目名称项目单位合计一般公共预政府性基国有资本一般公共政府性基国有资本管理资金算专项业务费项目金预算经营预算预算金预算金经营预算合计 31.45 23.45 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市图书馆 18.00 10.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市图书馆 1.10 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市图书馆 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市图书馆 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年公共图书馆免费开放补助地方匹配资金专项业务费网络服务费项目重大改革发 2023年公共图书馆免费开放补展项目助资金其他运转类一体化系统软件维护费 - 15 - 表 12 项目支出绩效表单位: 万元部门/单位：绥芬河市图书馆单位项目名称预项目类算别名执称行绩效目标一级指标二级指标三级指标足额保障率严格执行相关政策率工资支出预算数权工资支 10 重出 (%) 数量指标，保障工资及时发产出指标科目调整次数 150.30 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策年终一次性奖金和工作人员 10 奖励经费奖励数量指标，保障工资及时发产出指标科目调整次数 6.20 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策社会保障缴费 10 社会保障缴费数量指标，保障工资及时发产出指标科目调整次数 33.13 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策住房公积金 10 住房公积金数量指标，保障工资及时发产出指标科目调整次数 17.54 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策数量指标，保障工资及时发产出指标退休费 10 退休费科目调整次数 23.36 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策离退休人员医疗费 10 离退休医疗费数量指标，保障工资及时发产出指标 0.71 放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 - 16 - 科目调整次数绩效指标本年绩效绩效本年权性质指标值度量重等于 100.00 单位 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于小于等于小于等于小于等于小于等于严格执行相关政策离退休人员医疗费 10 离退休医疗费，保障工资及时发产出指标 0.71 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标量=∣(执行数小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标量=∣(执行数小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标量=∣(执行数小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策独生子女父母奖励独生子 10 女父母奖励数量指标，保障工资及时发产出指标科目调整次数 0.05 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数/预算数足额保障率严格执行相关政策编制外聘各类人用人员经 10 员补助费支出数量指标，保障工资及时发产出指标数 5.90 放、足额发放，预时效指标发放及时率算编制科学合理，减少结余资金效益指标经济效益结余率=结余指标数量指标产出指标定额公用经费 10 定额公用经费科目调整次保障单位日常运转数/预算数科目调整次数预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控算数∣ 制率"=（实 17.86 ，提高预算编制质量，严格执行预算效益指标经济效益际支出数/预指标产出指标保障单位日常运转福利费 10 福利费量，严格执行预算绥效益指标芬科目调整次数预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控算数∣ 制率"=（实 2.19 ，提高预算编制质经济效益际支出数/预指标市数量指标图书产出指标馆工会经费 10 工会经费保障单位日常运转科目调整次数预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控算数∣ 制率"=（实 1.75 ，提高预算编制质量，严格执行预算效益指标经济效益际支出数/预指标算安排数） ×100% 运转保障率数量指标产出指标其他交通 10 其他交保障单位日常运转 4.93 ，提高预算编制质 - 17 - 小于等于算安排数） ×100% 运转保障率河小于等于算安排数） ×100% 运转保障率数量指标等于科目调整次数预算编制质产出指标其他交通补贴 10 其他交通补贴质量指标量=∣(执行数小于等于保障单位日常运转 -预算数)/预 "三公经费控算数∣ 制率"=（实 4.93 ，提高预算编制质量，严格执行预算效益指标经济效益际支出数/预指标经济成本资金支出数指标数量指标一体化系统软件维护费 10 其他运转类保障一体化系统软产出指标质量指标 0.35 件正常使用，完成额一体化系统软件使用数完成需使用量一体化软件的工作时效指标工作完成率相关财务工作。效益指标经济效益预算完成进指标度满意度指服务对象服务对象满标成本指标满意度指意度生态环境营造良好的标成本指标全民阅读环数量指标网络服务费专项业开展数字图书馆，产出指标质量指标 10 务费项 1.10 向社会公众提供便目捷的服务。时效指标效益指标网络运行保境障率网络运行保障项目完成及时率社会效益开展数字图指标书馆满意度指服务对象服务对象满标成本指标满意度指意度经济成本资产管理安标指标全性接待读者数量数量指标开展读者活动举办展览讲 2023年公共图书馆免费开放补助地方匹配资座专项业 10 务费项目完成接待读保障图书馆免费开产出指标者数量 18.00 展基本公共文化服质量指标务日常所需经费。完成开展读者活动次数完成举办展金览讲座次数时效指标年度内效益指标 - 18 - 社会效益满足读者多指标 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 等于 3500.00 元 20.00 等于 1.00 个 14.00 大于等于 100.00 % 13.00 大于等于 100.00 % 13.00 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 90.00 % 10.00 / 20.00 算安排数） ×100% 运转保障率成本指标 5.00 元文化需求定性优良中低差大于等于 90.00 % 14.00 大于等于 90.00 % 13.00 等于 90.00 % 13.00 / 20.00 % 10.00 / 20.00 定性大于等于定性优良中低差 90.00 优良中低差大于等于 7000.00 人次 6.00 大于等于 25.00 次 6.00 大于等于 11.00 次 6.00 大于等于 100.00 % 5.00 大于等于 100.00 % 5.00 大于等于 100.00 % 5.00 小于等于 1.00 年 7.00 / 20.00 定性优良中低差满意度指服务对象服务对象满标成本指标满意度指意度经济成本资产管理安标指标全性开展读者活动数量指标接待读者数量举办展览讲座 2023年公共图书重大改馆免费开 10 革发展 12.00 转，提供基本公共放补助资项目文化服务。完成接待读保证图书馆正常运产出指标者数量质量指标金完成举办展览讲座次数完成开展读者活动次数时效指标年度内效益指标社会效益满足读者多指标元文化需求满意度指服务对象服务对象满标满意度指意度标 - 19 - 大于等于定性 90.00 优良中低差 % 10.00 / 20.00 大于等于 25.00 次 6.00 大于等于 7000.00 人次 6.00 大于等于 11.00 次 6.00 大于等于 100.00 % 5.00 大于等于 100.00 % 5.00 大于等于 100.00 % 5.00 小于等于 1.00 年 7.00 / 20.00 % 10.00 定性大于等于优良中低差 90.00 部门整体绩效表部门：图书馆年度目标年度目标保证图书馆正常运转，提供基本公共文化服务。购买图书、报刊、数字资源，满足读者阅读需求。年度主要目标名称年度主要任务年度主要目标内容保证图书馆正常运转，提供基本公共文化服务。购买图书、报刊、数字资源，满足读者阅保证图书馆正常运转一级指标读需求。二级指标三级指标指标性质指标方向性目标值计量单位订阅报刊种类大于等于正向 105 种购买图书数量大于等于正向 1300 册大于等于正向 90 % 资金支出数额等于正向 90 % 合理使用资金大于等于正向 100 % 完成及时率大于等于正向 90 % 大于等于正向 90 % 大于等于正向 90 % 大于等于正向 90 % 开展读者活动大于等于正向 25 次举办展览讲座大于等于正向 11 次接待读者数量大于等于正向 7000 人次服务对象满意度大于等于正向 90 % 数量指标产出指标质量指标成本指标购买图书报刊完成率完成接待读者数绩效指标量完成举办展览讲满意度指标座次数服务对象满意度完成开展读者活指标动次数 - 20 - 备注第三部分绥芬河市图书馆2023年部门预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则，绥芬河市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市图书馆收入总预算295.38万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加6.32万元，增长2.19%，主要原因是：工作人员工资福利增加，预算收入增加。支出总预算295.37万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出，比上年预算增加6.32万元，增长 2.19%，主要原因是工作人员工资增福利加，预算支出增加。二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市图书馆收入预算295.38万元，其中：一般公共预算拨款收入287.38万元，占97.29%；政府性基金预算拨款收入8.00万元，占2.71%。三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市图书馆支出预算295.37万元，其中：基本支出263.93万元，占89.35%；项目支出31.45万元，占10.65%。四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市图书馆财政拨款收入预算295.38万元，其中：一般公共预算拨款287.38万元，政府性基金预算拨款8.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算295.37 - 21 - 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出212.43万元，社会保障和就业支出45.57万元，卫生健康支出11.83万元，住房保障支出 17.54万元，其他支出8.00万元。比上年预算增加6.32万元，增长 2.19%，主要原因是工作人员工资福利增加，预算收支增加。五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市图书馆一般公共预算支出287.38万元，其中：基本支出263.93万元，项目支出23.45万元。 (一)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）200.43万元，比上年预算减少0.38万元，下降0.19%，主要原因是2022年其他文化和旅游支出（项）未单独列项。 (二)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）12.00万元，比上年预算增加12万元，增长 100%，主要原因是其他文化和旅游支出（项）2023年单独列项。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）24.78万元，比上年预算减少4.53万元，下降15.46%，主要原因是2022年清理津补贴，工资减少。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.80万元，比上年预算增加1.81万元，增长9.53%，主要原因是工资增加，养老基数增加，养老保险缴费增加。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.87万元，比上年预算增加0.27万元，增长2.81%，主要原因是工资增加，医疗保险缴费增加。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 - 22 - 疗补助（项）1.96万元，比上年预算增加0.17万元，增长9.5%，主要原因是工资增加，医疗保险缴费增加。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.54万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.11%，主要原因是年终奖算法变更减少，基数减少，缴费减少。六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市图书馆一般公共预算基本支出263.93万元，其中：人员经费237.20万元，公用经费26.73万元。（一）工资福利支出（类）基本工资（款）74.44万元，比上年预算增加1.01万元，增长1.38%，主要原因是薪级工资增加。（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）75.86万元，比上年预算增加4.40万元，增长6.16%，主要原因是工作人员岗位变动等原因津贴增长。（三）工资福利支出（类）奖金（款）6.20万元，比上年预算减少5.01万元，下降44.69%，主要原因是年终一次性奖金算法变化，只计算基本工资。（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）20.80万元，比上年预算增加1.81万元，增长9.53%，主要原因是工资增加，养老基数增加，养老保险缴费增加。（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 9.87万元，比上年预算增加0.27万元，增长2.81%，主要原因是工资增加，医疗保险缴费增加。（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）1.96万元，比上年预算增加0.17万元，增长9.5%，主要原 - 23 - 因是工资增加，医疗保险缴费增加。（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.50万元，比上年预算增加0.02万元，增长4.17%，主要原因是工资增加，工伤保险缴费增加。（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）17.54万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.11%，主要原因是年终奖算法变更减少，基数减少，缴费减少。（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）5.90万元，比上年预算减少0.27万元，下降4.38%，主要原因是编外人员医疗保险执行标准调整，缴纳金额减少。（十）商品和服务支出（类）办公费（款）4.74万元，比上年预算减少0.14万元，下降2.87%，主要原因是定额公用经费总额未变，根据实际情况调整各项经费使用额度。（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.06万元，比上年预算减少0.06万元，下降50%，主要原因是定额公用经费总额未变，根据实际情况调整各项经费使用额度。（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。（十三）商品和服务支出（类）电费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.15万元，比上年预算增加0.10万元，增长200%，主要原因是定额公用经费总额未变，根据实际情况调整各项经费使用额度，2022年固定电话费不足，2023年增加额度。（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.76万元，比 - 24 - 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.60万元，比上年预算减少0.90万元，下降60%，主要原因是定额公用经费总额未变，根据实际情况调整各项经费使用额度，2022年差旅费较少，2023年调减。（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是定额公用经费总额未变，根据实际情况调整各项经费使用额度。（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是定额公用经费总额未变，根据实际情况调整各项经费使用额度。（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.75万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）3.44万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.93 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。（二十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）23.36万元，比上年预算减少4.50万元，下降16.15%，主要原因是2022年清理津补贴，退休人员工资减少。（二十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 0.72万元，比上年预算减少0.03万元，下降4%，主要原因是大额 - 25 - 医疗补助标准降低，医疗费补助减少。（二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算增加0.02万元，增长66.67%，主要原因是增加一名职工独生子女费。七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市图书馆部门一般公共预算项目支出23.45万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）1.45万元，比上年预算增加1.45万元，增长100%，主要原因是一体化系统软件维护费和网络服务费单独列报项目支出。 (二)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）15.00 万元，比上年预算增加3万元，增长25%，主要原因是增加项目支出费用。 (三)资本性支出（类）其他资本性支出（款）7.00万元，比上年预算增加7万元，增长100%，主要原因是购书经费需入固定资产，应列资本性支出。八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市图书馆一般公共预算“三公”经费支出 0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位年初无三公经费预算安排，无相关支出。 - 26 - （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位年初无因公出国（境）经费预算安排，无相关支出。（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位年初无公务接待费预算安排，无相关支出。（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加增加0万元，增长0%，主要原因是本单位年初无公务用车购置费预算安排，无相关支出；公务用车运行维护费 0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位年初无公务用车运行维护费预算安排，无相关支出。九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，绥芬河市图书馆政府性基金支出8.00万元，比上年预算减少3万元，下降27.27%，主要原因是网络服务费在一般公共预算项目支出单独列项。其中：基本支出0.00万元，项目支出 8.00万元。 (一)其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）8.00万元，比上年预算减少3万元，下降27.27%，主要原因是网络服务费在一般公共预算项目支出单独列项。十、关于国有资本经营预算支出表的说明 - 27 - 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、机关运行经费安排情况说明本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市图书馆采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。十三、国有资产占有情况说明截止2022年末，绥芬河市图书馆固定资产金额595.01万元，其中：房屋1729.01平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市图书馆实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额31.45万元。十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市图书馆部门年度绩效目标为保证图书馆正常运转，提供基本公共文化服务。购买图书、报刊、数字资源， - 28 - 满足读者阅读需求，完成接待读者、举办展览讲座、开展读者活动、购买图书、报刊等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为接待读者数量7000人次，举办展览讲座11次，开展读者活动25 次，购买图书1300册、报刊105种。 - 29 - 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 30 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 - 31 - 医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 - 32 -