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绥芬河市林业和草原局2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市林业和草原局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市林业和草原局2023年部门预算公开报 表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市林业和草原局2023年部门预算情况说 明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市林业和草原局部门概况 一、部门职责 1、负责全市林业生态建设、产业建设、林业行业管理和林业 行政执法工作。 2、负责国家、省、市有关林业建设方针、政策和法律、法规的 贯彻执行工作，对市政府负责。 3、完成林业行政执法、森林培育、森林经营、森林资源和野生 动物保护及森林资源开发利用的行政领导和管理作用，完成上级 交办的其他工作。 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构6个，分别为绥芬河市森林病虫害 防治检疫站、绥芬河市森林资源调查规划中心、绥芬河市林业和 草原局工作总站、绥芬河国家重点公益林管护中心、绥芬河国家 森林公园管护中心，绥芬河市绥芬河林场。 （二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单 位6家，名单如下： 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市林业和草原局 行政单位 2 绥芬河市森林病虫害防治检疫站 事业单位 3 绥芬河市森林资源调查规划中心 事业单位 4 绥芬河市林业和草原局工作总站 事业单位 5 绥芬河国家重点公益林管护中心 事业单位 6 绥芬河国家森林公园管护中心 事业单位 7 绥芬河市绥芬河林场 事业单位 -1- 三、部门人员构成 绥芬河市林业和草原局部门编制总数为83个，其中：行政编 制8个，事业编制75个，工勤编制0个。实有人员158人，其中：在 职人员70 人，离退休人员88 人。与上年预算相比，实有人数增 加10 人，其中：在职人数增加6人，离退休人员增加4人。 四、部门预算构成 绥芬河市林业和草原局部门预算是包括绥芬河市林业和草原 局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。 -2- 第二部分 绥芬河市林业和草原局2023年部 门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市林业和草原局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1855.66 一、社会保障和就业支出 预算数 299.49 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 47.44 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、节能环保支出 361.40 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、农林水支出 1077.41 五、事业收入 0.00 五、住房保障支出 69.92 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 1855.66 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1855.66 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 支出总计 1855.66 0.00 1855.66 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市林业和草原局 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1855.65 1855.65 1855.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 704 林业和草原局 1855.65 1855.65 1855.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 704001 绥芬河市林业和草原局 788.45 788.45 788.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 704002 绥芬河市绥芬河林场 1067.20 1067.20 1067.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市林业和草原局 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 1855.65 1233.13 622.52 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 299.49 299.49 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 299.49 299.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 68.43 68.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 147.24 147.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.82 83.82 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 47.44 47.44 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 47.44 47.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 25.39 25.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 14.18 14.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 7.87 7.87 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 361.40 0.00 361.40 0.00 0.00 0.00 21105 天然林保护 361.40 0.00 361.40 0.00 0.00 0.00 2110501 森林管护 335.00 0.00 335.00 0.00 0.00 0.00 2110507 停伐补助 26.40 0.00 26.40 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 213 农林水支出 1077.40 816.28 261.12 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 1077.40 816.28 261.12 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 471.59 470.22 1.37 0.00 0.00 0.00 2130202 一般行政管理事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 267.63 267.28 0.35 0.00 0.00 0.00 2130205 森林资源培育 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 2130234 林业草原防灾减灾 213.18 78.78 134.40 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 69.92 69.92 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 69.92 69.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 69.92 69.92 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市林业和草原局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1855.66 一、本年支出 1855.66 （一）一般公共预算拨款 1855.66 (一)社会保障和就业支出 299.49 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 47.44 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)节能环保支出 361.40 (四)农林水支出 1077.41 (五)住房保障支出 69.92 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1855.66 -7- 支出总计 1855.66 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市林业和草原局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1855.65 1233.13 1129.71 103.43 622.52 208 社会保障和就业支出 299.49 299.49 295.15 4.34 0.00 20805 行政事业单位养老支出 299.49 299.49 295.15 4.34 0.00 2080501 行政单位离退休 68.43 68.43 68.43 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 147.24 147.24 142.90 4.34 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.82 83.82 83.82 0.00 0.00 210 卫生健康支出 47.44 47.44 47.44 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 47.44 47.44 47.44 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 25.39 25.39 25.39 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 14.18 14.18 14.18 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 7.87 7.87 7.87 0.00 0.00 211 节能环保支出 361.40 0.00 0.00 0.00 361.40 21105 天然林保护 361.40 0.00 0.00 0.00 361.40 2110501 森林管护 335.00 0.00 0.00 0.00 335.00 2110507 停伐补助 26.40 0.00 0.00 0.00 26.40 213 农林水支出 1077.40 816.28 717.20 99.09 261.12 21302 林业和草原 1077.40 816.28 717.20 99.09 261.12 2130201 行政运行 471.59 470.22 407.18 63.04 1.37 2130202 一般行政管理事务 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 2130204 事业机构 267.63 267.28 231.24 36.05 0.35 2130205 森林资源培育 120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 2130234 林业草原防灾减灾 213.18 78.78 78.78 0.00 134.40 221 住房保障支出 69.92 69.92 69.92 0.00 0.00 22102 住房改革支出 69.92 69.92 69.92 0.00 0.00 2210201 住房公积金 69.92 69.92 69.92 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市林业和草原局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 1233.12 1129.70 103.42 301 工资福利支出 915.66 915.66 0.00 30101 基本工资 293.16 293.16 0.00 3010101 基本工资 293.16 293.16 0.00 30102 津贴补贴 312.00 312.00 0.00 3010201 津补贴 294.65 294.65 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 17.35 17.35 0.00 30103 奖金 24.43 24.43 0.00 3010301 奖金 24.43 24.43 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 83.82 83.82 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 39.57 39.57 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 39.33 39.33 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.24 0.24 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 7.87 7.87 0.00 30112 其他社会保障缴费 2.25 2.25 0.00 3011201 工伤保险缴费 2.25 2.25 0.00 30113 住房公积金 69.92 69.92 0.00 30199 其他工资福利支出 82.64 82.64 0.00 302 商品和服务支出 96.88 0.00 96.88 30201 办公费 19.42 0.00 19.42 30204 手续费 0.25 0.00 0.25 30205 水费 0.75 0.00 0.75 3020501 办公水费 0.75 0.00 0.75 30206 电费 2.80 0.00 2.80 3020601 办公电费 2.80 0.00 2.80 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30207 邮电费 1.91 0.00 1.91 3020701 邮电费 0.15 0.00 0.15 3020702 电话通讯费 1.76 0.00 1.76 30208 取暖费 8.82 0.00 8.82 3020801 办公用房取暖费 8.82 0.00 8.82 30211 差旅费 2.50 0.00 2.50 30228 工会经费 6.99 0.00 6.99 30229 福利费 16.54 0.00 16.54 3022901 福利费 8.74 0.00 8.74 3022902 体检费（在职） 3.40 0.00 3.40 3022903 体检费（离退休） 4.40 0.00 4.40 30231 公务用车运行维护费 10.80 0.00 10.80 30239 其他交通费用 24.32 0.00 24.32 30299 其他商品和服务支出 1.78 0.00 1.78 3029903 退休人员公用经费 1.78 0.00 1.78 303 对个人和家庭的补助 214.04 214.04 0.00 30302 退休费 205.06 205.06 0.00 3030201 退休工资 182.61 182.61 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 22.45 22.45 0.00 30305 生活补助 2.41 2.41 0.00 3030501 遗属生活补助 2.41 2.41 0.00 30307 医疗费补助 6.27 6.27 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.32 0.32 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 5.95 5.95 0.00 30309 奖励金 0.30 0.30 0.00 310 资本性支出 6.54 0.00 6.54 31002 办公设备购置 6.54 0.00 6.54 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市林业和草原局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 622.52 301 工资福利支出 362.40 30102 津贴补贴 7.40 3010201 津补贴 7.40 30199 其他工资福利支出 355.00 302 商品和服务支出 259.14 30201 办公费 1.72 30213 维修（护）费 8.42 3021301 一般维修费 3.90 3021303 专用设备维修（护）费 1.50 3021305 网络运行维护费 3.02 30214 租赁费 4.40 30218 专用材料费 38.60 30225 专用燃料费 12.00 30226 劳务费 1.00 30227 委托业务费 192.00 30239 其他交通费用 1.00 310 资本性支出 0.98 31003 专用设备购置 0.98 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市林业和草原局 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 10.80 0.00 10.80 0.00 10.80 0.00 704001 绥芬河市林业和草原局 5.40 0.00 5.40 0.00 5.40 0.00 704002 绥芬河市绥芬河林场 5.40 0.00 5.40 0.00 5.40 0.00 - 12 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市林业和草原局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市林业和草原局 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市林业和草原局 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 622.52 622.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 雪城优才经费 绥芬河市林业和草原局 1.02 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化平台维护费 绥芬河市林业和草原局 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 2023年一体化维护费 绥芬河市绥芬河林场 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 森林防火补助 绥芬河市林业和草原局 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 林业有害生物防治补助 绥芬河市林业和草原局 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 禁止开发区建设补助资金 绥芬河市林业和草原局 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重点生态功能区转移支付资金 绥芬河市绥芬河林场 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有林保护修复补助 绥芬河市绥芬河林场 335.00 335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 - 15 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 重大改革发 全面停止商业性采伐补助 绥芬河市绥芬河林场 26.40 26.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 造林补助 绥芬河市绥芬河林场 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 林业有害生物防治经费 绥芬河市林业和草原局 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 森林防灭火业务费 绥芬河市林业和草原局 17.40 17.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展项目 重大改革发 展项目 专项业务费 项目 专项业务费 项目 - 16 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：林业和草原局 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指 标 (%) 数量指 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 386.11 放、足额发放，预 标 减少结余资金 效益指标 和工作人员奖励 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 15.66 放、足额发放，预 效益指标 社会保障缴费 10 费 ，保障工资及时发 产出指标 84.87 放、足额发放，预 ，保障工资及时发 产出指标 44.80 放、足额发放，预 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 退休费 66.58 放、足额发放，预 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 0.80 放、足额发放，预 效益指标 费 10 离退休医疗 费 ，保障工资及时发 产出指标 1.85 放、足额发放，预 励 10 母奖励 ，保障工资及时发 产出指标 0.11 放、足额发放，预 效益指标 严格执行相关政策 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 ，保障工资及时发 产出指标 3.86 放、足额发放，预 - 17 - 算编制科学合理， 减少结余资金 结余率=结 余数/预算数 标 足额保障率 科目调整次 数 发放及时率 经济效 结余率=结 益指标 余数/预算数 标 足额保障率 科目调整次 数 发放及时率 经济效 结余率=结 益指标 余数/预算数 标 足额保障率 科目调整次 数 发放及时率 经济效 结余率=结 益指标 余数/预算数 标 足额保障率 科目调整次 数 标 减少结余资金 发放及时率 益指标 时效指 算编制科学合理， 科目调整次 经济效 数量指 严格执行相关政策 足额保障率 数 标 效益指标 独生子女父 标 时效指 算编制科学合理， 减少结余资金 独生子女父母奖 余数/预算数 数量指 严格执行相关政策 离退休人员医疗 结余率=结 标 减少结余资金 发放及时率 益指标 时效指 算编制科学合理， 科目调整次 经济效 数量指 严格执行相关政策 足额保障率 数 标 减少结余资金 10 生活补助 标 时效指 算编制科学合理， 生活补助 余数/预算数 数量指 严格执行相关政策 退休费 结余率=结 标 减少结余资金 发放及时率 益指标 时效指 算编制科学合理， 科目调整次 经济效 数量指 严格执行相关政策 足额保障率 数 标 效益指标 10 住房公积金 标 时效指 算编制科学合理， 减少结余资金 住房公积金 余数/预算数 数量指 严格执行相关政策 社会保障缴 结余率=结 标 减少结余资金 发放及时率 益指标 时效指 算编制科学合理， 科目调整次 经济效 数量指 严格执行相关政策 足额保障率 数 时效指 算编制科学合理， 年终一次性奖金 标 三级指标 发放及时率 经济效 结余率=结 益指标 余数/预算数 数量指 标 足额保障率 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 等于 数量指 严格执行相关政策 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 ，保障工资及时发 产出指标 3.86 放、足额发放，预 标 效益指标 产出指标 定额公用经费 10 费 效益指标 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 95.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 10.00 指标完成率 大于等于 100.00 % 20.00 完成任务 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 10.00 大于等于 98.00 % 20.00 大于等于 99.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 98.00 % 10.00 大于等于 95.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 10.00 发放及时率 结余率=结 益指标 余数/预算数 数量指 科目调整次 标 数 预算编制质 质量指 36.41 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 小于等于 经济效 标 保障单位日常运转 科目调整次 数 时效指 算编制科学合理， 减少结余资金 定额公用经 标 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 经济效 际支出数/预 益指标 算安排数） ×100% 运转保障率 产出指标 10 福利费 科目调整次 标 数 预算编制质 质量指 标 保障单位日常运转 福利费 数量指 5.60 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 经济效 际支出数/预 益指标 算安排数） ×100% 运转保障率 产出指标 工会经费 10 工会经费 科目调整次 标 数 预算编制质 质量指 标 保障单位日常运转 绥芬河市林 数量指 4.48 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 业和草原局 效益指标 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 经济效 际支出数/预 益指标 算安排数） ×100% 运转保障率 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 数量指 科目调整次 标 数 预算编制质 质量指 标 保障单位日常运转 16.55 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 经济效 际支出数/预 益指标 算安排数） ×100% 运转保障率 成本指标 关政策，保障工资 产出指标 1.02 即时发放，足额发 指标完成进 标 度 标 合理，减少结余资 效益指标 生态效 益指标 满意度指 服务对 标 成本指标 意度 经济成 度指标 完成工作及 本指标 时率 标 2023年度一体化平 费 10 其他运转类 0.35 指标完成进 标 度 过平台进行财务相 时效指 全年预算资 关工作 标 金支出率 社会效 提高工作效 益指标 率 产出指标 满意度指 服务对 标 成本指标 象满意 病虫害防治，种质 治经费 专项业务费 项目 资源普查，加强资 产出指标 5.00 金监管，确保本地 区的种质资源普查 - 18 - 工作顺利开展 群众满意度 生态环 度指标 保护生态环 境成本 境 数量指 指标 10 足额保障率 质量指 台运营维护费，通 效益指标 林业有害生物防 服务对象满 象满意 数量指 一体化平台维护 足额保障率 质量指 时效指 放，预算编制科学 金 额 标 经费；严格执行相 10 其他运转类 资金支出数 本指标 数量指 雪城优才人员办公 雪城优才经费 经济成 标 足额保障率 病虫害防治，种质 林业有害生物防 治经费 10 专项业务费 项目 资源普查，加强资 产出指标 5.00 金监管，确保本地 区的种质资源普查 工作顺利开展 效益指标 质量指 标 成本指标 费 10 项目 防止森林火灾发生 产出指标 17.40 ，做到打早、打小 、打了。 效益指标 成本指标 森林防火补助 10 展项目 67.00 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 生态效益 大于等于 98.00 % 20.00 群众满意度 大于等于 98.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 67.00 万元 10.00 大于等于 95.00 % 10.00 大于等于 90.00 % 20.00 大于等于 90.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 20.00 足额保障率 大于等于 100.00 % 20.00 防治有效率 大于等于 95.00 亩 10.00 大于等于 95.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 10.00 大于等于 98.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 10.00 大于等于 100.00 % 10.00 大于等于 98.00 % 20.00 生态效益 大于等于 100.00 % 20.00 群众满意度 大于等于 98.00 % 10.00 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 指标完成进 标 度 时效指 全年预算资 标 金支出率 生态效 益指标 象满意 生态环 度指标 保护生态环 境成本 境 支出数额 金支出率 生态效 降低生态环 益指标 境破坏 25.00 虫害防治工作 ， 防止病虫害发生 服务对象满 象满意 意度 生态环 度指标 保护生态环 境成本 境 质量指 标 时效指 项目按计划 标 完工率 生态效 降低生态环 益指标 境破坏 受益群体满 象满意 意度 生态环 度指标 保护生态环 境成本 境 足额保障率 质量指 指标完成进 标 度 林公园环境进行保 时效指 全年预算资 护 标 金支出率 区建设资金，对森 产出指标 生态效 益指标 满意度指 服务对 标 象满意 度指标 数量指 严格执行相关政策 ，保障工资及时发 产出指标 219.05 放、足额发放，预 标 标 减少结余资金 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 8.77 放、足额发放，预 结余率=结 益指标 余数/预算数 标 标 减少结余资金 效益指标 - 19 - 足额保障率 科目调整次 数 时效指 算编制科学合理， 发放及时率 经济效 数量指 严格执行相关政策 科目调整次 数 时效指 算编制科学合理， 和工作人员奖励 大于等于 足额保障率 全年预算资 效益指标 10 奖励经费 20.00 标 森林公园禁止开发 年终一次性奖金 % 质量指 标 10 工资支出 95.00 境 数量指 指标 工资支出 大于等于 保护生态环 境成本 时效指 成本指标 展项目 10.00 工作。 标 补助资金 % 生，加强森林防火 做好区域内森林病 产出指标 5.00 100.00 生态环 度指标 满意度指 服务对 10 大于等于 受益群体满 度 效益指标 重大改革发 20.00 意度 标 禁止开发区建设 % 象满意 数量指 指标 展项目 100.00 指标完成进 成本指标 治补助 大于等于 境破坏 标 产出指标 标 10 20.00 降低生态环 满意度指 服务对 重大改革发 % 质量指 有效防止边境火发 效益指标 林业有害生物防 95.00 益指标 标 打设防火隔离带， 大于等于 生态效 数量指 指标 重大改革发 10.00 金支出率 满意度指 服务对 标 亩 全年预算资 标 专项业务费 98.00 标 数量指 指标 森林防灭火业务 大于等于 时效指 满意度指 服务对 标 防治有效率 发放及时率 经济效 结余率=结 益指标 余数/预算数 小于等于 小于等于 数量指 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 ，保障工资及时发 产出指标 48.64 放、足额发放，预 标 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 住房公积金 25.12 放、足额发放，预 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 138.48 放、足额发放，预 效益指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 生活补助 1.61 放、足额发放，预 效益指标 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 ，保障工资及时发 产出指标 4.42 放、足额发放，预 效益指标 励 10 独生子女父 母奖励 ，保障工资及时发 产出指标 0.20 放、足额发放，预 效益指标 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 ，保障工资及时发 产出指标 78.78 放、足额发放，预 效益指标 产出指标 定额公用经费 10 费 效益指标 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 科目调整次 发放及时率 足额保障率 科目调整次 发放及时率 足额保障率 科目调整次 发放及时率 结余率=结 益指标 余数/预算数 标 足额保障率 科目调整次 数 发放及时率 经济效 结余率=结 益指标 余数/预算数 标 足额保障率 科目调整次 数 发放及时率 经济效 结余率=结 益指标 余数/预算数 标 足额保障率 科目调整次 数 发放及时率 经济效 结余率=结 益指标 余数/预算数 数量指 科目调整次 标 数 预算编制质 质量指 26.96 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 100.00 经济效 标 保障单位日常运转 等于 足额保障率 数 标 减少结余资金 定额公用经 标 时效指 算编制科学合理， 22.50 余数/预算数 数量指 严格执行相关政策 % 结余率=结 标 减少结余资金 5.00 益指标 时效指 算编制科学合理， 22.50 经济效 数量指 严格执行相关政策 % 数 标 减少结余资金 独生子女父母奖 标 时效指 算编制科学合理， 100.00 余数/预算数 数量指 严格执行相关政策 等于 发放及时率 结余率=结 标 减少结余资金 22.50 益指标 时效指 算编制科学合理， 次 经济效 数量指 严格执行相关政策 10.00 数 标 减少结余资金 生活补助 标 时效指 算编制科学合理， 小于等于 科目调整次 余数/预算数 数量指 严格执行相关政策 22.50 结余率=结 标 减少结余资金 % 益指标 时效指 算编制科学合理， 100.00 经济效 数量指 严格执行相关政策 等于 数 时效指 算编制科学合理， 减少结余资金 住房公积金 标 足额保障率 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 经济效 际支出数/预 益指标 算安排数） ×100% 运转保障率 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 3.14 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 绥芬河市绥 - 20 - 数量指 科目调整次 标 数 预算编制质 质量指 标 -预算数)/预 算数∣ 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 "三公经费控 3.14 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 等于 90.00 元 5.00 等于 90.00 % 5.00 大于等于 90.00 % 10.00 大于等于 90.00 % 15.00 等于 90.00 % 15.00 指标完成率 等于 90.00 % 10.00 增加效益 等于 90.00 % 5.00 等于 90.00 % 5.00 大于等于 90.00 % 10.00 大于等于 90.00 % 10.00 大于等于 90.00 % 5.00 大于等于 90.00 % 5.00 大于等于 90.00 % 10.00 大于等于 90.00 % 15.00 大于等于 90.00 % 15.00 指标完成率 大于等于 90.00 % 10.00 增加效益 大于等于 90.00 % 5.00 大于等于 90.00 % 5.00 大于等于 90.00 % 10.00 大于等于 90.00 % 10.00 大于等于 90.00 % 20.00 大于等于 90.00 % 10.00 大于等于 85.00 % 15.00 大于等于 90.00 % 15.00 经济效 际支出数/预 益指标 算安排数） ×100% 运转保障率 绥芬河市绥 产出指标 芬河林场 10 工会经费 科目调整次 标 数 预算编制质 质量指 标 保障单位日常运转 工会经费 数量指 2.51 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 经济效 际支出数/预 益指标 算安排数） ×100% 运转保障率 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 数量指 科目调整次 标 数 预算编制质 质量指 标 保障单位日常运转 7.78 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 经济效 际支出数/预 益指标 算安排数） ×100% 运转保障率 成本指标 护费 额 社会成 按成本养护 本指标 率 生态环 不会造成生 境成本 态污染 标 算效率，增加财政 管理科学精细化管 产出指标 10 其他运转类 资金支出数 本指标 数量指 指标 一体化提高财务核 2023年一体化维 经济成 0.35 理，增强预算汇编 质量指 指标完成进 标 度 时效指 执行的透明度以及 标 财政管理质量与信 经济效 息化水平。 益指标 效益指标 社会效 提高工作效 益指标 率 生态效 益指标 满意度指 服务对 标 成本指标 重点生态功能区 转移支付资金 10 重大改革发 展项目 20.00 的完成森林消防工 经济成 度指标 完成工作及 本指标 时率 社会成 本指标 保护生态环 境成本 境 指标完成进 标 度 经济效 益指标 效益指标 社会效 提高工作效 益指标 率 生态效 益指标 满意度指 服务对 标 成本指标 完成森林生态建设 ，加强森林资源管 国有林保护修复 补助 10 重大改革发 展项目 护和巡护，以及建 产出指标 335.00 设森林资源监测体 系，档案管理，护 林设施，验收等方 面。 足额保障率 质量指 标 障。 服务社会 生态环 时效指 作，以及人员的保 受益群体满 意度 标 资补助，为了更好 产出指标 完成任务 象满意 数量指 指标 专业森林消防队工 足额保障率 生态效益 受益群体满 象满意 意度 经济成 度指标 国有生态公 本指标 益林管护成 数量指 本节约率 森林覆盖率 标 质量指 森林火灾下 标 降率 时效指 天然林和国 标 家级公益林 管护当期任 务完成率 - 21 - 完成森林生态建设 ，加强森林资源管 国有林保护修复 补助 10 重大改革发 展项目 护和巡护，以及建 335.00 设森林资源监测体 系，档案管理，护 林设施，验收等方 生态效 森林、湿地 益指标 生态系统生 满意度指 服务对 林区职工、 态效益发挥 象满意 周边群众满 经济成 度指标 全面停止天 意度 本指标 然林商业性 数量指 采伐办结率 森林保有量 效益指标 面。 标 成本指标 落实天然林保护相 关政策，保护天然 全面停止商业性 采伐补助 10 重大改革发 展项目 26.40 标 质量指 林木采伐监 标 管覆盖率 民生状况逐步改善 时效指 项目完成及 ，天然林资源蓄积 标 时率 社会效 林区民生状 益指标 况 林资源，实现林区 量持续增长。 产出指标 效益指标 满意度指 服务对 退耕农户和 象满意 辖区群众满 经济成 度指标 造林绿化成 意度 本指标 本节约率 数量指 植树造林面 标 积达标率 标 成本指标 完成造林绿化及植 被恢复任务，推动 造林补助 10 重大改革发 展项目 120.00 国土绿化工程，改 产出指标 质量指 标 造林成活率 善生态环境，提高 时效指 项目完成及 森林覆盖率，增强 标 时率 生态效 促进生态环 益指标 境持续改善 满意度指 服务对 绿化区域公 象满意 众对绿化满 度指标 意度 固碳增汇能力。 效益指标 标 - 22 - 定性 优良中低 差 / 20.00 大于等于 80.00 % 10.00 大于等于 85.00 % 20.00 大于等于 90.00 % 10.00 大于等于 85.00 % 15.00 大于等于 90.00 % 15.00 定性 增强 / 20.00 大于等于 80.00 % 10.00 大于等于 85.00 % 20.00 大于等于 85.00 % 15.00 大于等于 80.00 % 15.00 大于等于 85.00 % 10.00 / 20.00 % 10.00 定性 大于等于 优良中低 差 80.00 部门整体绩效表 部门：林业和草原局 年度目标 年度目标 在年初预算内，保证本单位运转及各项工作任务。 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 加强森林培育工作、加强森林防火工作、加强森林病虫害防治工作，严厉打击森林违法犯 加强林业各项工作 一级指标 成本指标 罪活动。 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 经济成本指标 完成工作及时率 大于等于 正向 98 % 社会成本指标 服务社会 等于 正向 100 % 保护生态环境 等于 正向 100 % 数量指标 预算指标完成率 大于等于 正向 95 % 质量指标 防治有效率 大于等于 正向 95 % 大于等于 正向 95 % 生态环境成本指 标 产出指标 绩效指标 时效指标 效益指标 满意度指标 各项任务完成及 时率 目标值 计量单位 经济效益指标 发放及时率 大于等于 正向 95 % 社会效益指标 提高工作效率 大于等于 正向 98 % 生态效益指标 生态效益 大于等于 正向 95 % 服务对象满意度 大于等于 正向 98 % 服务对象满意度 指标 - 23 - 备注 第三部分 绥芬河市林业和草原局2023年部 门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市林业和草原局所有收入和支 出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市林业和草原局收入总 预算1855.66万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增 加173.83万元，增长10.34%，主要原因是：人员经费及省级专项 资金。支出总预算1855.66万元，包括：社会保障和就业支出、卫 生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出，比上 年预算173.83万元，增长10.34%，主要原因是人员经费及省级专 项资金。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市林业和草原局收入预算1855.66万元，其 中：一般公共预算拨款收入1855.66万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市林业和草原局支出预算1855.66万元，其 中：基本支出1233.13万元，占66.45%；项目支出622.52万元，占 33.55%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市林业和草原局财政拨款收入预算1855.66万 元，其中：一般公共预算拨款1855.66万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 - 24 - 1855.66万元，其中，社会保障和就业支出299.49万元，卫生健康 支出47.44万元，节能环保支出361.40万元，农林水支出1077.41 万元，住房保障支出69.92万元。比上年预算173.83万元，增长 10.34%，主要原因是人员经费及省级专项资金。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市林业和草原局一般公共预算支出1855.65万 元，其中：基本支出1233.13万元，项目支出622.52万元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）68.43万元，比上年预算减少5.62万 元，下降7.59%，主要原因是2022年12月份互贸补贴取消，工资下 调。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）147.24万元，比上年预算减少21.67 万元，下降12.83%，主要原因是2022年12月份互贸补贴取消，工 资下调。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）83.82万元，比 上年预算增加11.75万元，增长16.30%，主要原因是人员增加，基 数增加。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）25.39万元，比上年预算增加4.33万元，增长20.56%， 主要原因是人员增加，单位医疗保险增加。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）14.18万元，比上年预算减少0.64万元，下降4.32%， - 25 - 主要原因是在职人员退休及死亡。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）7.87万元，比上年预算增加1.35万元，增长 20.71%，主要原因是人员增加单位医疗保险增加。 (七)节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项） 335.00万元，比上年预算增加335万元，增长100%，主要原因是新 增专项资金。 (八)节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项） 26.40万元，比上年预算减少1.45万元，下降5.21%，主要原因是 专项拨入减少。 (九)农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项） 471.59万元，比上年预算增加30.21万元，增长6.84%，主要原因 是人员增加，经费增加。 (十)农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务 （项）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是 去年在重大改革发展项目资金列支。 (十一)农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项） 267.63万元，比上年预算减少5.49万元，下降2.01%，主要原因是 在职人员退休及死亡。 (十二)农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育 （项）120.00万元，比上年预算增加120万元，增长100%，主要原 因是2023年新增120万省级造林补助专项款。 (十三)农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减 灾（项）213.18万元，比上年预算增加32.88万元，增长18.24%， 主要原因是专项资金及业务费合并，社会保险基数降低。 - 26 - (十四)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）69.92万元，比上年预算增加5.78万元，增长9.02%，主要 原因是人员增加，经费增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市林业和草原局一般公共预算基本支出 1233.12万元，其中：人员经费1129.70万元，公用经费103.42万 元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）293.16万元，比 上年预算减少19.65万元，下降6.28%，主要原因是在岗职工死亡 及减少。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）312.00万元，比 上年预算增加48.58万元，增长18.44%，主要原因是基础绩效补贴 增加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）24.43万元，比上年预 算减少16.51万元，下降40.81%，主要原因是2023年调整年终奖发 放比例。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）83.82万元，比上年预算增加10.63万元，增长14.52%，主 要原因是人员增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 39.57万元，比上年预算增加2.91万元，增长8%，主要原因是人员 增加。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）7.87万元，比上年预算增加1.35万元，增长20.71%，主要 - 27 - 原因是人员增加。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.25万 元，比上年预算增加0.17万元，增长8.17%，主要原因是人员增 加。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）69.92万元，比 上年预算增加4.81万元，增长7.39%，主要原因是人员增加。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）82.64万 元，比上年预算增加51.92万元，增长169.01%，主要原因是上年 细化基本工资部分，全部细化到其他工资福利支出项目。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）19.42万元，比上 年预算增加2.61万元，增长15.53%，主要原因是根据上年支出情 况，调整预算比例。 （十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.25万元，比 上年预算减少0.05万元，下降16.67%，主要原因是根据上年支出 调整预算比例。 （十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.75万元，比上 年预算增加0.15万元，增长25%，主要原因是根据上年支出调整预 算比例。 （十三）商品和服务支出（类）电费（款）2.80万元，比上 年预算增加0.6万元，增长27.27%，主要原因是根据上年支出调整 预算比例。 （十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.91万元，比 上年预算增加0.01万元，增长0.53%，主要原因是根据上年支出调 整预算比例。 （十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.82万元，比 - 28 - 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不变。 （十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.50万元，比 上年预算减少3.5万元，增长58.33%，主要原因是较少出差经费。 （十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.99万元， 比上年预算增加0.6万元，增长9.39%，主要原因是人员增加。 （十八）商品和服务支出（类）福利费（款）16.54万元，比 上年预算增加1.26万元，增长8.25%，主要原因是人员增加。 （十九）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款） 10.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是不变。 （二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）24.32万 元，比上年预算增加2.37万元，增长10.80%，主要原因是人员增 加。 （二十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）1.78万元，比上年预算增加0.1万元，增长5.95%，主要原 因是退休人员增加。 （二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）205.06 万元，比上年预算增加36.97万元，增长15.27%，主要原因是2022 年12月份互贸补贴取消，工资下调。 （二十三）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.41 万元，比上年预算减少0.49万元，下降16.9%，主要原因是遗属死 亡1人。 （二十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 6.27万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.16%，主要原因是退 休人员死亡。 （二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.30万 - 29 - 元，比上年预算减少0.07，下降19%，主要原因是独生子女已过18 周岁，不享受此待遇。 （二十六）资本性支出（类）办公设备购置（款）6.54万 元，比上年预算增加6.54万元，增长100%，主要原因是有办公费 调剂为办公设备购置费。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市林业和草原局部门一般公共预算项目支出 622.52万元。 (一)工资福利支出（类）津贴补贴（款）7.40万元，比上年 预算增加7.4万元，增长100%，主要原因是上年度其他商品服务支 出科目转为工资福利支出津贴补贴。 (二)工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）355.00万 元，比上年预算增加268.26万元，增长75.57%，主要原因是根据 规定将上年细化到基本工资部分，全部细化到其他工资福利支出 项目。 (三)商品和服务支出（类）办公费（款）1.72万元，比上年 预算减少7.3万元，下降80.93%，主要原因是根据上年实际支出， 调整预算比例。 (四)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）8.42万元， 比上年预算增加4.42万元，增长110.5%，主要原因是根据上年实 际支出，调整预算比例。 (五)商品和服务支出（类）租赁费（款）4.40万元，比上年 预算增加1.9万元，增长76%，主要原因是根据上年支出情况调整 预算比例。 - 30 - (六)商品和服务支出（类）专用材料费（款）38.60万元，比 上年预算增加18.17万元，增长88.93%，主要原因是根据上年实际 支出调整预算比例。 (七)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）12.00万元，比 上年预算减少0.62万元，下降4.91%，主要原因是根据上年实际支 出调整预算比例。 (八)商品和服务支出（类）劳务费（款）1.00万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是不变。 (九)商品和服务支出（类）委托业务费（款）192.00万元， 比上年预算增加189.9万元，增长9042.86%，主要原因是新增省级 造林补助专项款，及边境防火隔离带专项资金。 (十)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.00万元， 比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是根据上年实际支出 调整预算比例。 (十一)资本性支出（类）专用设备购置（款）0.98万元，比 上年预算减少1.82万元，下降185.71%，主要原因是根据上年实际 支出调整预算比例。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市林业和草原局一般公共预算“三公”经费 支出10.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购 置费0.00万元，公务用车运行维护费10.80万元，公务接待费0.00 万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。 - 31 - （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排10.80万 元，比上年预算增加10.80万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同；公 务用车运行维护费10.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%， 主要原因是无此项支出。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算56.5万元，比上年预算增 加0.76万元，增长1.36%。主要原因是人员增加。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市林业和草原局采购预算总额135.21万元， 其中：货物类预算14.21万元、工程类预算0万元、服务类预算121 万元。 - 32 - 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市林业和草原局固定资产金额1047.73 万元，其中：房屋2844.81平方米，车辆11台，单价100万元 （含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台 （套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产14.21万元，其中： 房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台 （套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市林业和草原局实行绩效目标管理的项目6 个，涉及预算金额620.8万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市林业和草原局部门年度绩效目标为在年初 预算内，保证本单位运转及各项工作任务，完成森林培育、森林 防火、森林病虫害防治、森林生态管护、严厉打击森林违法犯罪 活动等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为经济成本指标 大于等于98%，数量指标大于等于95%，质量指标大于等于95%，生 态效益指标大于等于95%，服务对象满意度指标大于等于98%。 - 33 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 34 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 - 35 - 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。 十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十八、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护 （项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。 十九、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助 （项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。 二十、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未 单独设置项级科目的其他项目支出。 二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构 （项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公 务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。 二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育 （项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树 以及生物质能源建设等方面的支出。 二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减 灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野 - 36 - 生动物疫病灾害等方面的支出。 二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 37 -