2023 年预算公开报告.pdf

乌海市生态环境局海勃湾区分局 2023 年预算公开报告 公开时间：2023 年 2 月 06 日 目录 第一部分部门概况 一、部门主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2023 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、部门收入预算情况说明 三、部门支出预算情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 八、政府性基金预算支出预算情况说明 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 十、项目支出预算情况说明 第三部分其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、事业运转经费安排情况说明 三、“政府采购计划”预算情况说明 四、国有资产占有使用情况说明 五、部门组织征收收入计划 六、绩效目标设置情况说明 第四部分名词解释 第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2023 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目绩效目标表 十二、政府采购预算表 乌海市生态环境局海勃湾区分局 2023 年部门预算公开报告 根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算 公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562 号）文件要求，现将 经市十届人大二次会议审议批准的乌海市生态环境局海勃湾区 分局单位 2023 年部门预算情况说明如下： 第一部分部门概况 一、部门主要职能、职责 （一）单位职能 1.乌海市生态环境局海勃湾区分局，为乌海市生态环境局 所属正科级行政单位。 （二）单位职责 1、贯彻执行国家、省、市环境保护工作方针政策和法律法 规，起草并监督实施全区环境保护方面的规范性文件；监督执行 国家、省环境保护标准、基准和技术规范；组织拟定并监督实施 全区重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护 规划及专项环境保护规划。 2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重 大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责重大突发环境 事件的应急、预警工作；参与协调解决有关跨区域的环境污染纠 纷；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作。 3、承担落实国家和省、市、区污染减排目标的责任。组织 实施排污许可证制度，组织制定主要污染物排放总量控制办法并 监督实施；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、 督办、核查全区污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责 任制、总量减排考核并公布考核结果。 4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、区财 政性资金安排的意见，并配合有关部门做好国家、省、市、区级 环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作。 5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。 受区政府委托做好对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经 济开发计划进行环境影响评价的相关工作；对涉及环境保护的规 范性文件提出有关环境影响方面的意见。 6、负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、 土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等的污染防治工作； 会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城 镇和农村的环境综合整治工作。 二、机构设置及部门预算单位构成情况 从预算单位构成看，2023 年乌海市生态环境局海勃湾区分 局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。 （一）乌海市生态环境局海勃湾区分局部门机构 2023 年，乌海市生态环境局海勃湾区分局共有机构数 1 家， 其中财政拨款的行政单位 1 家、参照公务员法管理的事业单位 0 家、公益一类事业单位 0 家、公益二类事业单位 0 家。与去年相 比，机构数量减少 0 家。 （二）局属单位设置 纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的单位情况如下： 预算单位情况表 序号 单位名称 单位性质 1 乌海市生态环境局海勃湾区分局 财政拨款独立核算行政单位 （三）乌海市生态环境局海勃湾区分局所属单位机构及人员 基本情况 1.乌海市生态环境局海勃湾区分局。公务员编制 3 个，工勤 编制 2 个；实有公务员 3 人，比上年减少 1 人，减少的原因为人 员调整。工勤人员 2 人，与上年持平。离退休职工 1 人，比上年 增加 1 人，增加原因为正常退休。 第二部分 2023 年部门预算安排情况说明 一、2023 年部门预算收支总体情况说明 乌海市生态环境局海勃湾区分局 2023 年度收入、支出预算 总计 200.44 万元，与上年相比收、支预算总计增加 46.53 万元， 增长 30.2%，主要原因是项目经费增加。 （一）收入预算总计 200.44 万元。包括： 1．本年收入合计 200.44 万元。 （1）一般公共预算拨款收入 200.44 万元，与上年相比增加 46.53 万元，增长 30.2%，主要原因是项目经费增加。 （二）支出预算总计 200.44 万元。包括： 1．本年支出合计 200.44 万元。 （1）一般公共服务（类）支出 21.23 万元，主要用于日常 经费支出。与上年相比增加 20.13 万元，增长 18.3%。主要原因 是日常经费支出增加。 （2）社会保障和就业类支出 16.68 万元，主要用于在职人 员基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。与上年相比增加 5.46 万元，增长 48.7%。主要原因是在职人员基本养老保险缴费、职 业年金增加。 （3）卫生健康支出 3.56 万元，主要用于单位在职人员、离 退休人员医疗保险缴费支出。与上年相比减少 8.08 万元，减少 69.4%。主要原因是人员减少。 （4）节能环保支出 153.28 万元，主要用于单位办公运转保 障、后勤保障服务支出。 与上年相比增加 29.47 万元，增长 23.8%。 主要原因是项目经费增加。 （5）住房保障支出 5.69 万元，主要用于单位在职人员住房 公积金缴费支出。与上年相比减少 0.45 万元，减少 7%。主要原 因是人员减少。 2．年终结转结余为 0 万元。 二、收入预算情况说明 乌 海 市 生 态 环境 局 海 勃 湾 区 分 局 2023 年 收 入 预 算 合计 200.44 万元，包括本年收入 200.44 万元，上年结转结余 0 万元。 其中： 本年一般公共预算收入 200.44 万元，占 100%； 三、支出预算情况说明 乌海市生态环境局海勃湾区分局 2023 年支出预算合计万 元，其中： 基本支出 100.44 万元，占 50.1%； 项目支出 100 万元，占 49.9%； 四、财政拨款收支预算总体情况说明 乌海市生态环境局海勃湾区分局 2023 年度财政拨款收、支 总预算 200.44 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 200.44 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 元，占 比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0 万元， 增长（减少）0%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 乌海市生态环境局海勃湾区分局 2023 年一般公共预算财政 拨款支出预算 200.44 万元，与上年相比增加 46.53 万元，增长 30.2%。主要原因是项目经费增加。 （一）一般公共服务（类） 1.行政运行（项）。年初预算 20.23 万元，与上年相比增加 20.23 万元，增长 100%。变动原是日常经费支出增加。 2.群众团体事务（项）。年初预算 1 万元，与上年相比减少 0.1 万元，减少 9%。变动原是人员减少。 （二）社会保障和就业服务（类） 1．行政单位离退休（项）。年初预算 6.26 万元，与上年相 比增加 5.46 万元，增长 48.7%。变动原因是在职人员基本养老 保险缴费、职业年金增加。 2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 6.95 万元，与上年相比减少 0.53 万元，减少 7.1%。变动原因是 在职人员基本养老保险缴费减少。 3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 3.47 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0%。变动原因是在职人员 职业年金减少。 （三）卫生健康支出（类） 1．行政单位医疗（项）。年初预算 3.56 万元，与上年相比 减少 0.28 万元，减少 7.3%。变动原因是人员减少。 （四）节能环保支出（类） 1．行政运行（项）。年初预算 153.28 万元，与上年相比增 加 29.47 万元，增长 23.8%。变动原因是项目经费增加。 （五）住房保障支出（类） 1．住房公积金（项）。年初预算 5.69 万元，与上年相比减 少 0.45 万元，减少 7.3%。变动原因是人员减少。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 乌海市生态环境局海勃湾区分局 2023 年度一般公共预算财 政拨款基本支出预算 100.44 万元，其中： （一）人员经费 88.77 万元。主要包括：基本工资 20.23 万元、津贴补贴 22.06 万元、奖金 13.14 万元、伙食补助费万元、 绩效工资 0 万元、住房公积金 5.69 万元、医疗费 3.56 万元、其 他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 8.7 万元、抚恤 金 0 万元、奖励金 0 万元、生活补助 4 万元其他对个人和家庭的 补助 0.08 万元等。 （二）公用经费 11.67 万元。主要包括：培训费 1.25 万元、 工会经费 1 万元、福利费 1.25 万元、公务用车运行维护费 4.33 万元、其他交通费用 3.42 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元。 七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 乌海市生态环境局海勃湾区分局 2023 年政府性基金预算财 政拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元,增长 0%。我单位无政 府性基金财政拨款预算，无此项支出。 八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明 乌海市生态环境局海勃湾区分局 2023 年国有资本经营预算 拨款 0 元，与上年比较,增加 0 万元增长了 0%。我单位无国有资 本经营预算拨款预算，无此项支出。 九、财政拨款“三公”经费预算情况说明 乌海市生态环境局海勃湾区分局 2023 年一般公共预算拨款 安排的“三公”经费预算支出 17.33 万元，其中本年拨款安排“三 公”经费支出预算 17.33 万元，上年财政拨款结转结余“三公” 经费支出预算 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口 径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算减少 0 万元， 下降 0%。具体情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%， 其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除 上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公 务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%;。 （二）公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中本 年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财 政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待 费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%。 （三）公务用车购置及运行经费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中：本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余万 元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款 安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少 0 万元，减 少 0%；其中： 1.公务用车购置经费 0 万元，其中本年拨款安排 0 万元、上 年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素， 同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%。 2.公务用车运行维护费 17.33 万元，其中，本年拨款安排万 元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余 因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算 较上年预算减少（或增长）0 万元，减少（或增长）0%。 十、项目支出预算情况说明 乌海市生态环境局海勃湾区分局预算安排项目 1 个，项目预 算总金额 100 万元。其中，财政本年拨款金额 100 万元，财政拨 款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。 第三部分其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等 2023 年我局机关运行经费财政拨款预算 11.67 万元，其中： 302 商品和服务支出类：培训费 1.25 万元、工会经费 1 万 元、福利费 1.25 万元、公务用车运行维护费 4.33 万元、其他交 通费用 3.42 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元； 2023 年机关运行经费比上年减少 0.89 万元，下降 7%，下降 主要原因是办公经费支出减少。 三、“政府采购计划”预算情况说明 2023 年政府采购预算 28 万元，较上年增加 24 万元，增长 60%。资金来源为财政拨款，其中： 1.货物类预算 20 万元，占比 71.4%，较上年增加 16 万元， 增加 40%，增加原因是采购需求增加。 2.工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%。 3.服务类预算 8 万元，占比 28.6%，较上年增加 8 万元，增 加 100%，增加原因是车辆维修保养需要上政采平台。 编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为无， 涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款。 四、国有资产占有使用情况说明 1.2023 年公务用车及大型设备情况。 截至 2022 年末，共有车辆 3 辆，执法执勤和综合执法用车 2 辆主要用于监察执法用车；其他用车 1 辆。较上年相同主要用 于监察执法用车。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套） ， 单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。 2.2023 年房屋建筑物情况。 房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米。 五、部门组织征收收入计划 2023 年乌海市生态环境局海勃湾区分局无征收收入。 六、绩效目标设置情况说明 公开绩效目标 1 个，涉密不进行公开的项目 1 个，公开项目 占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 100 万元，占全部项目支出预算的 100%。 第四部分名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门 取得的财政预算资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指 按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工 作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。 七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支 出之外发生的专项性支出。 八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开 支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述 人员缴纳的各项社会保险费等。 九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略 性和应急储备支出）。 十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映 政府用于对个人和家庭的补助支出。 十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、 公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及 运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的 各类公务接待支出。 十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务 员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用 经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：朱瑞清联系电话：2059711 第六部分部门预算公开表 附表： 部门预算公开表