9、绥芬河市绥芬河广播电视台电视发射台2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河广播电视台电视 发射台 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 单位概况 ......................................... 1 一、单位职责 ............................................ 1 二、机构设置 ............................................ 1 三、人员构成 ............................................ 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ......................... 2 一、收入支出决算总表 ........................ 错误！未定义书签。 二、收入决算表 .......................................... 3 三、支出决算表 .......................................... 4 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .......................6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...................7 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...........8 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .................8 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...................9 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ............. 9 一、收入支出总体增减变化情况说明 .........................9 二、收入决算增减变化情况说明 ............................10 三、支出决算增减变化情况说明 ............................10 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ....................11 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ........ 11 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ................13 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 ........ 14 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...... 14 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .... 14 十、机关运行经费执行情况说明 ............................15 十一、政府采购支出情况说明 ..............................15 十二、国有资产占有使用情况说明 ..........................16 十三、预算绩效情况说明 ..................................16 第四部分 名词解释 ........................................ 18 第五部分 附录 ............................................ 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 绥芬河广播电视台电视发射台概况 一、单位职责 本单位主要职责是负责卫星接收传输中央、省和绥芬河市电视节目； 负责中央和绥芬河市调频广播和相关频道调频广播节目； 负责电视发射 塔日常维护与管理；负责电视发射机日常保养维护和值机工作；完成市 文化广电和旅游局交办的其他事项。 二、机构设置 绥芬河广播电视台电视发射台部门是隶属于绥芬河市文体广电和旅 游局属公益类二级事业单位，绥芬河广播电视台电视发射台无附属单位， 部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 1 个， 包括：技术部。 三、人员构成 2021 年末实有人数 15 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事 业人员 4 人、离休人员 0 人、退休人员 11 人。与 2020 年度决算相比， 年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、 离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公 开 01 表 金 额单 位：万元 2021 年度 部 门 ：绥芬河广播电视台电视发射台 收 入 支 出 项 目 行次 栏 次 金额 项 目 1 栏 次 行次 金额 2 一 、一般公共预算财政拨款收入 1 114.93 一、一般公共服务支出 32 二 、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三 、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三 、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六 、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七 、文化旅游体育与传媒支出 38 96.46 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 15.51 9 九 、卫生健康支出 40 1.11 10 十 、节能环保支出 41 11 十 一、城乡社区支出 42 12 十 二、农林水支出 43 13 十 三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十 五 、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十 七 、援助其他地区支出 48 18 十八、 自然资源海洋气象等支出 49 19 十 九、住房保障支出 50 20 二 十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二 十四、债务还本支出 55 25 二 十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 本年支出合计 114.93 58 使 用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年 末结转和结余 60 30 总 计 31 1.85 114.93 61 114.93 总 计 注 ：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2 62 114.93 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 收入决算表 部 门：绥芬河广播电视台电视发射台 公开 02 表 金单位金额： 万元 2021 年度 项 目 本年收入合计 功能分 类 科 目编码 20708 1 2 114.93 114.93 文 化旅游体育与传媒支出 96.46 96.46 广播电视 36.12 36.12 30.62 2070807 传输发射 30.62 2070899 其他广播电视支出 5.50 5.50 其 他文化旅游体育与传媒支出 60.35 60.35 其他 文化旅游体育与传媒支出 20799 2079999 60.35 60.35 208 社 会保障和就业支出 15.51 15.51 20805 行 政事业单位养老支出 15.51 15.51 13.42 13.42 2.10 2.10 210 机 关 事 业单位基本养老保险缴费支 出 卫生健康支出 1.11 1.11 21011 行政事业单位医疗 1.11 1.11 2101102 事业单位医疗 1.11 1.11 221 住房保障支出 1.85 1.85 22102 住房改革支出 1.85 1.85 住房公积金 1.85 1.85 2080502 2080505 2210201 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合 计 207 财政拨款收入 事业单位离退休 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 部门：绥芬河广播电视台电视发射台 2021 年度 金额单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合 计 114.93 114.93 207 文化旅游体育与传媒支出 96.46 96.46 20708 广播电视 36.12 36.12 2070807 传输发射 30.62 30.62 2070899 其他广播电视支出 5.50 5.50 其他文化旅游体育与传媒支出 60.35 60.35 其他文化旅游体育与传媒支出 60.35 60.35 20799 2079999 208 社会保障和就业支出 15.51 15.51 20805 行政事业单位养老支出 15.51 15.51 2080502 事业单位离退休 13.42 13.42 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.10 2.10 210 卫生健康支出 1.11 1.11 21011 行政事业单位医疗 1.11 1.11 2101102 事业单位医疗 1.11 1.11 221 住房保障支出 1.85 1.85 22102 住房改革支出 1.85 1.85 2210201 住房公积金 1.85 1.85 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 财 政拨 款收 入支 出决 算总 表 部门：绥芬河广播电视台电视发射台 公开 04 表 2021 年度 金额单位：万元 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 入 支 行次 金额 1 1 114.93 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 114.93 28 29 30 31 32 114.93 项 目 行次 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、 自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 出 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 国 有 资 本 经营 预 财政 拨 算财 政拨 算财 政拨 款 款 款 3 5 4 合计 2 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 96.46 15.51 1.11 96.46 15.51 1.11 1.85 1.85 本年收入合计 114.93 114.93 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 114.93 114.93 总 总 计 计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一 般 公共 预 算 财 政 拨款 支 出 决 算 表 部门：绥芬河广播电视台电视发射台 项 功能分类 科目编码 公开 05 表 金额单位：万元 2021 年度 目 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合 计 114.93 114.93 文化旅游体育与传媒支出 207 广播电视 20708 传输发射 2070807 其他广播电视支出 2070899 其他文化旅游体育与传媒支出 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 2079999 社会保障和就业支出 208 行政事业单位养老支出 20805 事业单位离退休 2080502 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 卫生健康支出 210 行政事业单位医疗 21011 事业单位医疗 2101102 住房保障支出 221 住房改革支出 22102 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 96.46 36.12 30.62 5.50 60.35 60.35 15.51 15.51 13.42 2.10 1.11 1.11 1.11 1.85 1.85 1.85 96.46 36.12 30.62 5.50 60.35 60.35 15.51 15.51 13.42 2.10 1.11 1.11 1.11 1.85 1.85 1.85 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 金额单位： 万元 部门：绥芬河广播电视台电视发射台 人员经费 科目 科目名称 编 码 301 工资福利支出 公用经费 科目 科目名称 编 码 23.57 302 商品和服务支出 科目 科目名称 编 码 75.20 307 债务利息及费用支出 决算数 决算数 30101 基本工资 6.25 30201 办公费 0.30 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 6.53 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 30107 绩效工资 30205 水费 0.13 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.15 30206 电费 33.29 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 0.52 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 1.11 30208 取暖费 6.99 31006 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 3.13 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 16.17 30215 会议费 31012 拆迁补偿 培训费 31013 公务用车购置 30209 资本性支出 房屋建筑物购建 大型修缮 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 0.11 30211 差旅费 31008 物资储备 2.77 30212 因公出国 (境) 费用 31009 土地补偿 2.16 31010 安置补助 30213 维修 (护) 费 30301 离休费 30216 30302 退休费 13.42 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职 (役) 费 30218 专用材料费 30.26 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 0.23 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 0.03 30229 福利费 0.52 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 2.72 30240 30299 人员经费合计 39999 决算数 其他支出 1.31 税金及附加费用 其他商品和服务支出 39.73 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 7 75.20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表 预算代码： 212005 部门： 绥芬河广播电视台电视发射台 合计 预算数 公 务用车购置及运行费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 1 0 公 开 07 表 金 额单位： 万元 小计 公务用车购 公务用车运 置费 行费 3 2 0 0 合计 6 0 7 0 5 4 0 公 务接待 费 0 因 公 出 国 ( 境 ) 费 8 0 决 算数 公 务用车购置及运行费 小计 9 0 公务用车购 公务用车运 置费 行费 10 0 公 务接待 费 11 0 12 0 注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 “三公”经费 支出 预决 算情 况 。其 中， 预算 数为 “三公 ”经费 全年 预算 数 ，反 映按 规定 程序 调整 后的 预算 数 ；决 算数 是 包括当年 一般公共预算 财政拨款和以 前年度结转资 金安排的 实际支出。 “本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。” 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：绥 芬河广播电视 台电视发射 台 项 目 功能分 类 科目 编码 公开 08 表 金额单位：万元 2021 年度 本年支出 年初结转和结余 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 本年收入 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合 计 注：本表 反映部门本 年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 “本单位无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空表。” 8 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：绥芬河广播电视台电视发射台 元 公开 09 表 金额单位：万 2021 年度 项 目 本年支出 功能分 类 科 目编码 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 注 ： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 “本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。” 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河广播电视台电视发射台 2021 年度 决算收支总额 114.93 万元，其中：本年收入 114.93 万元，年初 结转和结余 0 万元；本年支出 114.93 万元，年末结转和结余 0 万元。 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度决算收入总额增 加 114.93 万元，增长 100%，主要原因是由于机构改革绥芬河 广播电视台电视发射台于 2021 年独立；支出总额增加 114.93 万元，增长 100%，主要原因是由于机构改革绥芬河广播电视 台电视发射台于 2021 年独立；年末结转和结余增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是由于机构改革绥芬河广播电视台电视发 射台于 2021 年独立。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河广播电视台电视发射台 2021 年度收入合计 114.93 万元，其中：财政拨款收入 114.93 万元，占 100%；上级补助 收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万 元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 114.93 114.93 100% 2021 年机构改革 114.93 114.93 100% 2021 年机构改革 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河广播电视台电视发射台 2021 年度支出合计 114.93 万元，其中：基本支出 114.93 万元，占 100%；项目支出 0 万 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变 化情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 114.93 114.93 100% 2021 年机构改革 114.93 114.93 100% 2021 年机构改革 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河广播电视台电视发射台 2021 年度 财政拨款收入 114.93 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元； 本年支出 114.93 万元，年末财政拨款结转和结余 114.93 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 114.93 万元，增长 100%；财政拨款支出增加 114.93 万元，增长 100%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 114.93 万元，增长 100%；财政拨款支出增加 114.93 万元，增长 100%。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河广播电视台电视发射台 2021 年度 一般公共预算财政拨款收入 114.93 万元，年初一般公共预算财 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 114.93 万元，其中，基本 支出 114.93 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨 款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 114.93 万元，增长 100%，主要原因是机构改革绥芬河广 播电视台电视发射台于 2021 年机构改革；一般公共预算财政拨 款支出增加 114.93 万元，增长 100%，主要原因是机构改革绥 芬河广播电视台电视发射台于 2021 年机构改革。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 114.93 万元，增长 100%，变化的主要原因是机构改革绥 芬河广播电视台电视发射台于 2021 年机构改革；一般公共预算 财政拨款支出增加 114.93 万元，增长 100%，变化的主要原因 是机构改革绥芬河广播电视台电视发射台于 2021 年机构改革。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元， 支出决算为 114.93 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1、文化旅游体育与传媒支出(类）广播电视（款）传输发 射（项）30.62 万元，比上年预算增加 30.62 万元，主要原因 是 2021 年事业单位改变隶属关系。 2、文化旅游体育与传媒支出(类）广播电视（款）其他广 播电视支出（项）5.5 万元，比上年预算增加 5.5 万元，主要原 因是 2021 年事业单位改变隶属关系。 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3、文化旅游体育与传媒支出(类）其他文化旅游体育与传 媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）60.35 万元， 比上年预算增加 60.35 万元，主要原因是 2021 年事业单位改变 隶属关系。 4、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）13.42 万元，比上年预算增加 13.42 万元， 主要原因是 2021 年事业单位改变隶属关系。 5、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.10 万元，比上年 预算增加 2.10 万元，主要原因是 2021 年事业单位改变隶属关 系。 6、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款） 事业单 位医疗（项）1.11 万元，比上年预算增加 1.11 万元，主要原因 是 2021 年事业单位改变隶属关系。 7、住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 1.85 万元，比上年预算增加 1.85 万元，主要原因是 2021 年事 业单位改变隶属关系。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 绥芬河广播电视台电视发射台 2021 年度一般公共预算财 政拨款基本支出 114.93 万元，其中： 人员经费 39.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、退休费、奖励金。 公用支出 75.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续 费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和 服务支出。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 绥芬河广播电视台电视发射台 2021 年度一般公共预算财 政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年 度预算为 0。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河广播电视台电视发射台政府性基金预算财政拨款收 支为 0”。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河广播电视台电视发射台国有资本经营预算财政拨款 支出为 0”。 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十、机关运行经费执行情况说明 绥芬河广播电视台电视发射台为事业单位，没有机关运行 经费。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河广播电视台电视发射台 2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授 予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中： 授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采 购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小 企业合同金额占服务支出金额的0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公 开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共 计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 序 号 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河广播电视台电视发射台共 有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干 部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用 车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项 目0个，共涉及资金0万元。组织对2021年度0个政府性基金预算 项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算 项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项 目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目 支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0 个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本 经营预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我单位部门预算整体支出自评涉及资金114.93万元，执行 数为114.93万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完 成情况：我单位严格遵循有关规定，在部门自我评价的基础上， 根据上级工作要求结合我部门实际，通过一系列规范有序的程 序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以 及财务会计信息、 项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取 目标预定与实施效果 相比较、定量分析和定性分析相结合的方 法，完成了2021年预算支出项目。社会各方面反应良好，人民 满意度高，整体评价良好。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我单位对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专 项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算 的0%，平均得分100分。 上述各项绩效评价表详见附录。 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第四部分 名词解释 1. 一般公共预算财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得 的各类财政拨款。 2. 广播电视：反映广播、电视等方面的支出。 3. 发射传输：放映广播电视发射、转播台站的支出。 4. 其他广播电视支出：反映其他用于广播电视方面的支出。 5. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位 资金。 6. 基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作 任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 8. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 9. 事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险 缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按 国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第五部分 附录 1.量化评价表 部门决算量化评价表 单位名称：绥芬河广播电视台电视发射台 评价指标 一级指标 二级指标 三级指标 名 称 名称 名称 权 重 权重 财政拨款收入 预决算差异率 预 算 编 制 及 执 行 情 况 90 预算 编制 的准 确完 整性 事业收入预决 算差异率 计算值 得分 指标说明 评分标准 权重 5 5 0.00 差异率＝0，得满分；差异 财政拨款收入：（决算数 率（绝对值）>0 时，每增 0.0 －年初预算数）/年初预 加 5%（含）扣减 0.5 分， 算数*100% 减至 0 分为止。 0.00 差异率＝0，得满分；差异 事业收入：（决算数－年 率（绝对值）>0 时，每增 5.0 初预算数）/年初预算数 加 5%（含）扣减 0.5 分， *100% 减至 0 分为止。 0.00 差异率＝0，得满分；差异 经营收入：（决算数－年 率（绝对值）>0 时，每增 3.0 初预算数）/年初预算数 加 5%（含）扣减 0.5 分， *100% 减至 0 分为止。 0.00 差异率＝0，得满分；差异 其他收入：（决算数－年 率（绝对值）>0 时，每增 5.0 初预算数）/年初预算数 加 5%（含）扣减 0.5 分， *100% 减至 0 分为止。 30 经营收入预决 算差异率 其他收入预决 算差异率 3 5 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 年初结转和结 余预决算差异 率 人员经费预决 算差异率 公用经费预决 算差异率 人员经费预算 执行差异率 公用经费预算 执行差异率 预算 执行 的有 效性 财政拨款结转 和结余率 0.00 差异率＝0，得满分；差异 率（绝对值）≤100%，扣 年初结转和结余：（决算 减 1 分；差异率（绝对 5.0 数－年初预算数）/年初 值）>100%时，每增加 10% 预算数*100% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 0.00 差异率＝0，得满分；差异 人员经费：（决算数－年 率（绝对值）﹥0 时，每增 0.0 初预算数）/年初预算数 加 5%（含）扣减 0.5 分， *100% 减至 0 分为止。 3 0.00 差异率≤0，得满分；差异 公用经费：（决算数－年 率﹥0 时，每增加 5%（含） 0.0 初预算数）/年初预算数 扣减 0.5 分，减至 0 分为 *100% 止。 10 差异率＝0，得满分；差异 人员经费：（决算数－调 率（绝对值）>0 时，每增 0.00 10.0 整预算数）/调整预算数 加 5%（含）扣减 0.5 分， *100% 减至 0 分为止。 10 差异率＝0，得满分；差异 公用经费：（决算数－调 率（绝对值）>0 时，每增 0.00 10.0 整预算数）/调整预算数 加 5%（含）扣减 0.5 分， *100% 减至 0 分为止。 10 财政拨款结转和结余： 0.00 10.0 （本年年末数/支出调整 预算数总计）*100% 5 4 结转和结余率=0，得满分； 结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。 50 财政拨款结转 上下年变动率 财政拨款结余 上下年变动率 “三公”经费 支出预决算差 异率 10 5 5 0.00 变动率<0，得满分；变动 财政拨款结转：（本年年 率≥0 时，每增加 5%（含） 9.5 末数－上年年末数）/上 扣减 0.5 分，减至 0 分为 年年末数*100% 止。 0.00 比重＝0，得满分；比重（绝 财政拨款结余：（本年年 对值）﹥0 时，每增加 5% 5.0 末数－上年年末数）/上 （含）扣减 0.5 分，减至 0 年年末数*100% 分为止。 0.00 “三公”经费：（决算数 差异率≤0，得满分；差异 5.0 －年初预算数/年初预算 率>0 时，每增加 5%（含） 数）*100% 扣减 1 分，减至 0 分为止。 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 预算 编制 及执 行的 规范 性 资产 状况 财 务 状 况 合 计 财政拨款项目 支出中开支在 职人员及离退 休经费比重 10 5 10 负债 状况 100 — 基本支出中列 支房屋建筑物 购建、大型修 缮、基础设施 建设、物资储 备比重 货币资金变动 率 5 5 5 0.00 财政拨款项目支出：（工 比重＝0，得满分；比重﹥ 资福利支出+离休费+退 5.0 0 时，每增加 1%（含）扣 休费）/项目支出合计 减 0.5 分，减至 0 分为止。 *100% 0.00 基本支出：（房屋建筑物 比重=0，得满分；比重>0 构建+大型修缮+基础设 5.0 时，每增加 1%（含）扣减 施建设+物资储备）/公用 0.5 分，减至 0 分为止。 经费*100% 0.00 变动率≤0，得满分；变动 货币资金：（期末数－期 率﹥0 时，每增加 5%（含） 0.0 初数）/期初数*100% 扣减 0.5 分，减至 0 分为 止。 借款变动率 4 0.00 变动率≤0，得满分；变动 借款： （期末数－期初数） 率﹥0 时，每增加 5%（含） 4.0 /期初数*100% 扣减 0.5 分，减至 0 分为 止。 应缴财政款及 时性 1 0.00 1.0 应缴财政款年末按规定 年终清缴后应无余额 应缴财政款=0，得满分， 应缴财政款≠0，得 0 分 — 100 — 82.5 — — 5 100 注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均 不含暂付款。 3.各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 23