中共青海省委组织部2018年度省级部门决算.pdf

中共青海省委组织部 2018 年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2018 年度部门决算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训 费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、财政拨款支出情况表 十、机关运行经费支出情况表 十一、政府采购支出情况表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收支总体情况说明 二、收入总体情况说明 2 三、支出总体情况说明 四、财政拨款收支总体情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、预算绩效情况说明 十三、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 中共青海省委组织部于 1973 年 8 月经省委批准成立， 是省委主管组织工作和干部工作、人才工作的职能部门。主 要职责是： （1）贯彻执行党的干部路线、方针、政策；参与 制定干部、人事工作的有关规定和改革方案，对干部工作进 行宏观管理。 （2）贯彻执行中央和省委关于加强党的基层组 织建设和党员队伍建设的要求，研究部署和检查指导全省农 村牧区、企业、机关、高校、科研单位和街道党的基层组织 建设工作。 （3）调研并检查指导党员的发展、教育、管理和 党员队伍建设，指导检查全省各级党组织党费收缴、管理工 作。代省委管理党费。 （4）负责考察省委管理的干部和领导 班子，提出调整配备的意见；办理省委管理干部的任免；办 理省委向地方国家机关推荐领导干部的工作；办理省委委托 本部管理干部的任免、审核工作；承办部分干部调配、交流、 安置等事宜；办理省管干部的工资、待遇审批手续；负责以 国家部（委）管理为主的干部的协管工作。（5）负责考察省 委领导和管理的企、事业单位领导班子和领导干部，提出调 整使用意见，并办理任免手续。负责省管企事业单位领导班 子后备干部的管理工作。负责中央驻青国有企业领导班子、 领导干部的协管工作，办理分管部门中省管干部的工资和离 退休的有关工作。 （6）检查指导县以上领导班子思想作风建 设和贯彻民主集中制的工作；负责管理县以上党员领导干部 民主生活会工作。 （7）承担后备干部队伍建设的宏观指导和 4 省委管理干部后备人选的选拔培养工作。 （8）负责规划、协 调、督促、检查和指导干部教育工作，具体组织省管干部和 组织、人事部门负责人的培训工作；指导全省人才工作，参 与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。 （9）协同有关 部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对组织 人事纪律的执行情况进行监督检查；协同有关部门查处严重 违反干部选拔任用工作规定、组织人事纪律的案件；办理干 部审理的有关工作以及部分处以上干部出国出境审批手续。 （10）负责离退休干部服务、管理工作的宏观指导；承办省 委管理干部的离退休审批、安置工作。 （11）指导各级党委代 表会议的召开和组织机构设置；承办省委管理的党组织机构 设置的审核工作。（12）负责党员和干部的统计工作，负责 省委管理干部档案，指导干部档案管理工作。（13）承担公 务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。（14） 承担加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队 伍建设职责。（15）统一管理省委机构编制委员会办公室。 （16）承办省委、中央组织部交办的其他事项。 二、机构设置情况 纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体包括：中共青海省委组织部部门本级。 年末编制人数 182 人，其中：行政编制 181 人、事业编 制 1 人。单位年末实有人数 127 人，其中：在职人员 127 人， 离休人员 2 人，遗属人员 1 人。 5 第二部分 2018 年度部门决算报表 收支总体情况表 公开 01 表 部门：中共青海省委组织部 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 金额 项目 1 栏次 22,445.41 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 372.14 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 250.77 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 27 100.00 186.22 49 22,445.41 本年支出合计 1,794.65 50 结余分配 51 年末结转和结余 52 26 总计 22,480.09 23,389.22 850.84 53 24,240.06 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 6 54 24,240.06 收入总体情况表 公开 02 表 部门：中共青海省委组织部 金额单位：万元 项目 本年收入合 上级补助收 事业 经营 附属单位 其他 入 收入 收入 上缴收入 收入 3 4 5 6 7 财政拨款收入 功能分类科 科目名称 计 目编码 栏次 类 款 项 1 合计 2 22,445.41 22,445.41 201 一般公共服务支出 21,602.63 21,602.63 20132 组织事务 21,602.63 21,602.63 2013201 行政运行 2,633.40 2,633.40 2013202 一般行政管理事务 16,803.04 16,803.04 2013299 其他组织事务支出 2,166.19 2,166.19 208 社会保障和就业支出 389.22 389.22 20805 行政事业单位离退休 361.28 361.28 41.83 41.83 246.11 246.11 73.34 73.34 27.94 27.94 27.94 27.94 259.59 259.59 归口管理的行政单位 2080501 离退休 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 其他行政事业单位离 2080599 退休支出 20808 2080801 210 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支 出 21011 行政事业单位医疗 259.59 259.59 2101101 行政单位医疗 159.14 159.14 2101102 事业单位医疗 0.88 0.88 2101103 公务员医疗补助 99.57 99.57 221 住房保障支出 193.97 193.97 22102 住房改革支出 193.97 193.97 2210201 住房公积金 193.97 193.97 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 7 支出总体情况表 公开 03 表 部门：中共青海省委组织部 金额单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类科 基本支出 上缴上 经营 对附属单位 级支出 支出 补助支出 4 5 6 项目支出 科目名称 目编码 栏次 类 款 项 1 合计 2 3 23,389.22 3,442.14 19,947.08 201 一般公共服务支出 22,480.09 2,633.01 19,847.08 20132 组织事务 22,480.09 2,633.01 19,847.08 2,633.01 2013201 行政运行 2,633.01 2013202 一般行政管理事务 17,980.89 17,980.89 2013299 其他组织事务支出 1,866.19 1,866.19 208 社会保障和就业支出 372.14 372.14 20805 行政事业单位离退休 344.2 344.2 40.93 40.93 229.93 229.93 73.34 73.34 27.94 27.94 27.94 27.94 250.77 250.77 归口管理的行政单位 2080501 离退休 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 其他行政事业单位离 2080599 退休支出 20808 2080801 210 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支 出 21011 行政事业单位医疗 250.77 250.77 2101101 行政单位医疗 149.35 149.35 2101102 事业单位医疗 0.88 0.88 2101103 公务员医疗补助 100.54 100.54 215 资源勘探信息等支出 100.00 100.00 21505 工业和信息产业监管 100.00 100.00 100.00 100.00 2150510 工业和信息产业支持 221 住房保障支出 186.22 186.22 22102 住房改革支出 186.22 186.22 2210201 住房公积金 186.22 186.22 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 8 财政拨款收支总体情况表 公开 04 表 部门：中共青海省委组织部 金额单位：万元 收、 入 支、 出 行 项目 金额 项目 次 栏次 1 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 2 3 4 22,480.09 22,480.09 合计 22,445.41 栏次 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 372.14 372.14 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 250.77 250.77 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 100.00 100.00 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 186.22 186.22 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 49 23,389.22 23,389.22 50 850.84 850.84 24,240.06 24,240.06 22 22,445.41 年初财政拨款结转和结余 23 1,794.65 一般公共预算财政拨款 24 1,794.65 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 政府性基 次 1 一、一般公共预算财政拨款 一般公共 行 27 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 51 24,240.06 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算支出情况表 公开 05 表 9 部门：中共青海省委组织部 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目 科目名称 编码 栏次 类 款 项 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 23,389.22 3,442.14 19,947.08 201 一般公共服务支出 22,480.09 2,633.01 19,847.08 20132 组织事务 22,480.09 2,633.01 19,847.08 2,633.01 2013201 行政运行 2,633.01 2013202 一般行政管理事务 17,980.89 17,980.89 2013299 其他组织事务支出 1,866.19 1,866.19 208 社会保障和就业支出 372.14 372.14 20805 行政事业单位离退休 344.20 344.20 40.93 40.93 229.93 229.93 73.34 73.34 27.94 27.94 27.94 27.94 250.77 250.77 2080501 归口管理的行政单位 离退休 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 其他行政事业单位离 2080599 退休支出 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支 210 出 21011 行政事业单位医疗 250.77 250.77 2101101 行政单位医疗 149.35 149.35 2101102 事业单位医疗 0.88 0.88 2101103 公务员医疗补助 100.54 100.54 215 资源勘探信息等支出 100.00 100.00 21505 工业和信息产业监管 100.00 100.00 100.00 100.00 2150510 工业和信息产业支持 221 住房保障支出 186.22 186.22 22102 住房改革支出 186.22 186.22 2210201 住房公积金 186.22 186.22 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算基本支出情况表 公开 06 表 部门：中共青海省委组织部 科目 科目名称 金额单位：万元 金额 科目编 科目名称 10 金额 科目 科目名称 金额 编码 码 编码 482.21 307 18.03 30701 债务利息及费用 支出 国内债务付息 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 310 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 0.66 30205 水费 9.3 31002 办公设备购置 229.93 30206 电费 21.72 31003 专用设备购置 30207 邮电费 16.83 31005 基础设施建设 150.23 30208 取暖费 15.50 31006 大型修缮 100.54 30209 物业管理费 30211 差旅费 2.16 31008 物资储备 30212 因公出国（境）费用 5.14 31009 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 301 工资福利支出 2,817.71 30101 基本工资 609.89 30201 办公费 30102 津贴补贴 938.78 30202 30103 奖金 601.47 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 30111 30112 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 186.22 302 商品和服务支出 31007 30113 住房公积金 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 303 对个人和家庭的补助 142.21 30215 会议费 14.84 31012 资本性支出 信息网络及软件购 置更新 30301 离休费 40.93 30216 培训费 3.75 31013 30302 退休费 71.26 30217 公务招待费 3.35 31019 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 30304 抚恤金 27.94 30224 被装购置费 31022 30305 生活补助 2.08 30225 专用燃料费 31099 30306 救济费 30226 劳务费 399 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 30308 助学金 30228 工会经费 53.79 39907 30309 奖励金 30229 福利费 126.64 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护 费 47.85 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭 的补助支出 30239 其他交通费用 140.87 312 对企业补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支 出 人员经费合计 2,959.93 2.45 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 11 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他资本性支 出 其他支出 赠与 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 31201 资本金注入 31203 政府投资基金 股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补 助 482.21 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 公开 07 表 部门：中共青海省委组织部 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行维护费 因公出 合计 公务 国（境） 小计 费 1 2 3 51.35 11.20 23.10 较上年 因公出 增减变 国 （境） 动(%) 费 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 4 5 6 7 8 9 10 23.10 17.05 56.34 -0.34 5.14 47.85 合计 小计 公务 会议 费 培训费 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 11 12 13 14 15 47.85 3.35 73.62 4,462.35 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数： 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 项目 5 公务用车购置数（辆） 国内公务接待批次（个） 16 统计数 因公出国（境）人数（人） 16 公务用车保有量（辆） 25 国内公务接待人次（人） 108 政府性基金预算支出情况表 公开 08 表 部门：中共青海省委组织部 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类科 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 目编码 栏次 类 款 项 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 12 财政拨款支出情况表 公开 09 表 部门：中共青海省委组织部 金额单位：万元 项目 功能分类科 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 目编码 栏次 类 款 项 合计 23,389.22 3,442.14 19,947.08 201 一般公共服务支出 22,480.09 2,633.01 19,847.08 20132 组织事务 22,480.09 2,633.01 19,847.08 2,633.01 2013201 行政运行 2,633.01 2013202 一般行政管理事务 17,980.89 17,980.89 2013299 其他组织事务支出 1,866.19 1,866.19 208 社会保障和就业支出 372.14 372.14 20805 行政事业单位离退休 344.20 344.20 40.93 40.93 229.93 229.93 73.34 73.34 27.94 27.94 27.94 27.94 250.77 250.77 归口管理的行政单 2080501 位离退休 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 其他行政事业单位 2080599 离退休支出 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育 210 支出 21011 行政事业单位医疗 250.77 250.77 2101101 行政单位医疗 149.35 149.35 2101102 事业单位医疗 0.88 0.88 2101103 公务员医疗补助 100.54 100.54 215 资源勘探信息等支出 100.00 100.00 21505 工业和信息产业监管 100.00 100.00 100.00 100.00 工业和信息产业支 2150510 持 221 住房保障支出 186.22 186.22 22102 住房改革支出 186.22 186.22 2210201 住房公积金 186.22 186.22 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 13 机关运行经费支出情况表 公开 10 表 部门：中共青海省委组织部 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 482.21 商品和服务支出 482.21 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 9.30 30206 电费 21.72 30207 邮电费 16.83 30208 取暖费 15.50 30209 物业管理费 30211 差旅费 2.16 30212 因公出国（境）费用 5.14 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 14.84 30216 培训费 3.75 30217 公务接待费 3.35 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 53.79 30229 福利费 126.64 30231 公务用车运行维护费 47.85 30239 其他交通费用 140.87 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 18.03 2.45 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费。 14 政府采购支出情况表 公开 11 表 部门：中共青海省委组织部 金额单位：万元 采购决算 项目 行次 栏次 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3 合计 1 1,006.20 1,006.20 货物 2 162.88 162.88 工程 3 服务 4 843.32 843.32 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收 入、经营收入、其他收入等各项收入。 第三部分 中共青海省委组织部 2018 年度部门决算情况说明 一、收支总体情况说明 2018 年度收入、支出总计 24240.06 万元，较上年收入、 支出总计增加 4198.82 万元。主要原因是：与上年相比，一 般行政管理事务项目经费安排增加 672.55 万元，其他组织事 务支出项目经费安排增加 2166.19 万元，人员经费等基本支 出经费安排增加 399.72 万元，加快项目支出进度年末结转和 15 结余压减 943.81 万元。其中： （一）收入总计 24240.06 万元，包括： 1.财政拨款收入 22445.41 万元，为本年度从本级财政部 门取得的一般公共预算财政拨款拨款。较上年增加 3238.46 万元，增长 16.86%，主要原因是: 与上年财政拨款相比，一 般行政管理事务项目经费安排增加 672.55 万元，其他组织事 务支出项目经费安排增加 2166.19 万元，人员经费等基本支 出经费安排增加 399.72 万元。 2.年初结转和结余 1794.65 万元，主要为：上年结转本 年使用的省级人才发展工程、现代远程教育、项目化党建工 16 作奖补等项目资金。 （二）支出总计 24240.06 万元，包括： 1.一般公共服务（类）支出 22480.09 万元，占 92.74%， 主要用于我部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生 的基本支出和项目支出。较上年增加 4966.45 万元，增长 28.36%，主要原因是：一般行政管理事务项目经费安排增加 672.55 万元，一般行政管理事务项目经费使用上年结转资金 安排项目支出 1656.7 万元，其他组织事务支出项目经费支出 增加 1866.19 万元，人员经费等基本支出增加 403.64 万元。 2.社会保障和就业（类）支出 372.14 万元，占 1.54%， 主要用于我部的离退休人员经费方面的支出。较上年增加 25.56 万元，增长 7.37%，主要原因是：归口管理的行政单位 离退休增加 9.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 增加 32.11 万元，其他行政事业单位离退休支出增加 15.06 万元，死亡抚恤减少 30.67 万元。 3.医疗卫生与计划生育（类）支出 250.77 万元，占 1.03%， 主要用于我部行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 42.31 万元，增长 20.3%，主要原因是：省财政追加安排在职 人员政策性增资增加的公务员医疗补助。 4.资源勘探信息等（类）支出 100 万元，占 0.41%，主 要用于青海党员干部网络改版升级信息服务专项资金支持 17 等方面的支出。较上年增加 71.88 万元，增长 255.62%，主 要原因是：2018 年财政未安排资源勘探信息等（类）支出项 目经费，该项支出为上年结转的青海党员干部网络改版升级 信息服务专项资金方面的支出。 5.住房保障（类）支出 186.22 万元，占 0.77%，主要用 于用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金等住房改 革方面的支出。较上年增加 22.33 万元，增长 13.62%，主要 原因是：在职人员工资增长，为职工缴纳的住房公积金随之 增加。 6.年末结转和结余 850.84 万元，为我部结转下年的基本 支出结转、项目支出结转。主要为：我部本年度预算安排的 组织系统信息化建设、异地休养工作及在职离退休人员经费 等无法按原计划实施，需结转到下年度按有关规定继续使用 的资金。 二、收入总体情况说明 本年收入合计 22445.41 万元，其中：财政拨款收入 22445.41 万元，占 100%。 三、支出总体情况说明 本年支出合计 23389.22 万元，其中：基本支出 3442.14 万元，占 14.72%；项目支出 19947.08 万元，占 85.28%。 18 四、财政拨款收支总体情况说明 2018 年度财政拨款收入、支出总计 24240.06 万元。较 上年财政拨款收入、支出各增加 4268.4 万元，增长 21.37%。 主要原因是：一般行政管理事务项目经费安排增加 672.55 万 元，一般行政管理事务项目经费使用上年结转支出 1656.7 万 元，安排其他组织事务支出项目村社区党组织书记省级轮训 等 4 项专项支出 1866.19 万元，人员经费等基本支出增加 403.64 万元。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2018 年度一般公共预算支出 23389.22 万元，占本年支 出合计的 100%。较上年增加 5198.12 万元，增长 28.58%。 主要原因是：一般公共服务支出（类）一般公共预算基本支 出增加 313.44 万元，一般公共服务支出（类）一般公共预算 19 项目支出增加 4722.6 万元。社会保障和就业支出（类）一般 公共预算基本支出增加 25.56 万元。医疗卫生与计划生育 （类）一般公共预算基本支出增加 42.31 万元。资源勘探信 息等支出（类）一般公共预算项目支出增加 71.88 万元。住 房保障支出（类）一般公共预算基本支出增加 22.33 万元。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务（类）支出 22480.09 万元，占 96.11%；社会保障和 就业（类）支出 372.14 万元，占 1.59%；医疗卫生与计划生 育（类）支出 250.77 万元，占 1.07%；资源勘探信息等（类） 支出 100 万元，占 0.43%；住房保障（类）支出 186.22 万元， 占 0.8%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2018 年度一般公共预算支出年初预算为 10279.17 万元， 支出决算为 23389.22 万元，完成年初预算的 227.54%。决算 数大于预算数的主要原因是：2018 年 3 月，省财政追加安排 其他组织事务支出（项）村（社区）党组织书记省级轮训及 异地休养工作经费 1958.7 万元。2018 年 5 月，省财政追加 安排一般行政管理事务（项）省级人才发展工程专项经费 8700 万元。2018 年 9 月，省财政追加安排一般行政管理事 务（项）基层组织建设和社会治理创新专项经费 2670.34 万 20 元。其中： 1.一般公共服务支出（类） （1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运 行（项）。年初预算为 1960.76 万元，支出决算为 2633.01 万 元，完成年初预算的 134.28%。决算数大于预算数的主要原 因是：省财政追加安排部门新增和调入在职人员工资经费， 在职人员政策性增资经费及目标考核奖金等。 （2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行 政管理事务（项）。年初预算为 7586 万元，支出决算为 17980.89 万元，完成年初预算的 237.03%。决算数大于预算 数的主要原因是：省财政追加安排省级人才发展工程专项经 费 8700 万 元 、 基 层 组 织 建 设 和 社 会 治 理 创 新 专 项 经 费 2670.34 万元。 （3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组 织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1866.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是：省财政追加安排异 地休养工作经费 1122.7 万元、村（社区）党组织书记省级轮 训经费 836 万元等。 2.社会保障和就业支出（类） （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项） 。年初预算为 36.45 21 万元，支出决算为 40.93 万元，完成年初预算的 112.29%。 决算数大于预算数的主要原因是：省财政追加安排离休人员 政策性增资经费及目标考核生活补助。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 235.28 万元，支出决算为 229.93 万元，完成年初预算 的 97.73%。决算数小于预算数的主要原因是：省财政核拨的 当年退休人员以及当年调出人员基本养老保险缴费支出，社 会保险经办机构据实调减了当年退休人员以及当年调出人 员当年基本养老保险应缴数额。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）其他行政事业单位离退休支出（项） 。年初预算为 36.54 万元，支出决算为 73.34 万元，完成年初预算的 200.71%。 决算数大于预算数的主要原因是：省财政追加安排退休人员 增资经费及目标考核生活补助。 （4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.94 万元。决算数 大于预算数的主要原因是:省财政追加安排当年去世的退休 人员 1 人的抚恤金 27.94 万元。 3.医疗卫生与计划生育支出（类） （1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医 22 疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 152.31 万元，支 出决算为 149.35 万元，完成年初预算的 98.06%。决算数小 于预算数的主要原因是：省财政核拨的当年退休人员以及当 年调出人员基本医疗保险缴费支出，社会保险经办机构据实 调减了当年退休人员以及当年调出人员当年基本医疗保险 应缴数额。 （2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医 疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.88 万元，支出 决算为 0.88 万元，完成年初预算的 100%。 （3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医 疗（款）公务员医疗补助（项） 。年初预算为 95.19 万元，支 出决算为 100.54 万元，完成年初预算的 105.62%。决算数大 于预算数的主要原因是：省财政追加安排在职人员政策性增 资增加的公务员医疗补助。 4.资源勘探信息等支出（类） 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2018 年省财 政未安排资源勘探信息等（类）支出项目经费，该项目支出 为上年结转的青海党员干部网络改版升级信息服务专项资 金支出。 23 5.住房保障支出（类） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 175.76 万元，支出决算为 186.22 万元，完成年 初预算的 105.95%。决算数大于预算数的主要原因是：省财 政追加安排因在职人员政策性增资增加的住房公积金补助。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2018 年度一般公共预算基本支出 3442.14 万元，其中： 人员经费 2959.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的 补助支出等；公用经费 482.21 万元，主要包括：办公费、印 刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境） 费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2018 年度“三公”经费支出预算为 51.35 万元，支出决算 为 56.34 万元，完成预算的 109.72%，其中：因公出国（境） 24 费预算 11.2 万元， 支出决算为 5.14 万元，完成预算的 45.89%； 公务用车购置及运行费预算 23.1 万元，支出决算为 47.85 万 元，完成预算的 207.14%；公务接待费预算 17.05 万元，支 出决算为 3.35 万元，完成预算的 19.65%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支 出决算 5.14 万元，占 9.12%；公务用车购置及运行费支出决 算 47.85 万元，占 84.93%；公务接待费支出决算 3.35 万元， 占 5.95%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 5.14 万元。全年使用财政拨款 安排我部工作人员参加省级部门和部门所属单位因公出国 团组 5 个，16 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 47.85 万元。其中：公务 用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费 支出 47.85 万元，公务用车保有量为 25 辆（其中含已达报废 年限申请待报废核销车辆 13 辆） 。 3.公务接待费支出 3.35 万元（其中： 全部为国内接待费）。 其中：接待 16 批次，接待 108 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.18 万元，下降 0.34%。其中：因公出国（境）支出决算数比上 25 年数增加 0.02 万元，增长 0.39%，主要原因是：2018 年安排 工作人员参加省级部门和部门所属单位因公出国（境）培训 人数比上年增加 5 人，人均经费下降，因总人数增加导致因 公出国（境）经费总额略有增加；公务用车购置及运行维护 费支出决算数比上年数增加 1.03 万元，增长 2.2%，主要原 因是：2018 年因大规模开展村（社区）党组织书记省级轮训 工作，下乡调研任务繁重，公务用车运行经费比上年略有增 加；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.23 万元，下降 26.86%。主要原因是：我部进一步加强公务接待审批管理， 压缩了公务接待任务，公务接待经费比上年下降。 八、政府性基金预算收支情况说明 我部 2018 年没有发生政府性基金预算收支。 九、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2018 年度财政拨款支出 23389.22 万元，占本年支出合 计的 100%。较上年增加 5198.12 万元，增长 28.58%。主要 原因是：一般公共服务支出（类）一般公共预算基本支出增 加 313.44 万元，一般公共服务支出（类）一般公共预算项目 支出增加 4722.6 万元。社会保障和就业支出（类）一般公共 预算基本支出增加 25.56 万元。医疗卫生与计划生育（类） 一般公共预算基本支出增加 42.31 万元。资源勘探信息等支 26 出（类）一般公共预算项目支出增加 71.88 万元。住房保障 支出（类）一般公共预算基本支出增加 22.33 万元。 （二）财政拨款支出结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方 面：一般公共服务（类）支出 22480.09 万元，占 96.11%； 社会保障和就业（类）支出 372.14 万元，占 1.5%；医疗卫 生与计划生育（类）支出 250.77 万元，占 1.07%；资源勘探 信息等（类）支出 100 万元，占 0.43%；住房保障（类）支 出 186.22 万元，占 0.8%。 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度，机关运行经费支出 482.21 万元，比上年增 加 151.59 万元，增长 45.85%，主要原因是：2018 年起，省 财政预算安排的公务交通补贴从津贴补贴科目改为从机关 运行经费其他交通费用科目中支出，其他交通费用 2018 年 比上年增加 127.4 万元；人员编制增加，预算安排的差旅费、 水费、电费、取暖费、邮电费等公用经费及工会经费、福利 费比上年均相应增加。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度，本部门政府采购支出总额 1006.2 万元，其 中：政府采购货物支出 162.88 万元、政府采购工程支出 0 万 元、政府采购服务支出 843.32 万元。 27 十二、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 18 项，共涉 及资金 7446 万元。根据预算绩效管理要求，我部组织对 2018 年度 18 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 7446 万 元，占部门项目支出预算总额的 37.33%。绩效目标完成情况： 开展项目支出绩效自评的 18 个项目，17 个项目支出完成年度 预算的 100%，1 个项目完成年度预算的 83.08%。我部充分发 挥职能作用和服务理念，精打细算，树立过“紧日子”思想， 按照轻重缓急原则，合理调配使用资金。不断坚持量入为出、 收支平衡，厉行节约、重点保障的原则，加强资金管理和调 配使用，为各项业务工作顺利开展提供了保障。 （二）项目绩效自评结果。 我部在2018年度部门决算中反映“干部教育培训经费”、 “社会治理—支持完善基层党员培训保障经费”等18个项目绩 效自评结果。 1.全省组织系统“大组工网”网络运行维护经费 绩效目标：对以国家电子政务内网为依托，以中央组织 部为中心节点，贯通省、市、县三级党委组织部的大组工网 网络运行状况进行监测和分析，对相关软硬件设备进行维护 保障，确保全省组织系统“大组工网”网络运行安全稳定。提 升组织系统网宣员、信息员业务水平和实战能力，组织 10 人次以上参加全国组织系统信息网络宣传工作相关培训。预 28 算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际 支出 40 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，开展 大组工网维护 3 次，确保了全省组织系统“大组工网”网络安 全稳定运行。选派 15 人次参加全国组织系统信息网络宣传 工作相关培训。举办了一期全省组织系统骨干信息员培训 班。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度，健全绩 效目标管理与预算安排有机结合的机制。 2.全省年度目标责任考核及绩效考核经费 绩效目标：筹备召开 2017 年度目标责任（绩效）考核 工作会议，开展 2017 年度目标责任（绩效）考核工作， 对 考核信息系统软件进行升级、定制考核评价分析报表、更新 相关电子设备，举办考核工作业务培训班。预算资金安排及 使用情况：项目全年预算数为 60 万元，实际支出 60 万元， 完成年度预算的 100%。通过项目实施，召开了 2017 年度目 标责任（绩效）考核工作会议，圆满完成了全省 8 个市（州）、 60 个省直部门、39 个县（市区） 、3 个工业园区 2016 年度目 标责任（绩效）考核工作。组织开展了 8 个市（州）、60 个 省直部门、39 个县（市区）、3 个工业园区 2017 年度中期考 核工作。同时，利用考核信息系统，开展了日常考核监控工 作。通过考核的激励鞭策作用，引导各地各单位进一步加大 生态建设力度，进一步增强了干部职工干事创业的信心和决 心，为我省经济社会发展提供了有力保障。下一步改进措施： 设置可量化的绩效指标，进一步提高预算编制精准度。 3.国有企业党建工作和领导班子建设工作经费 29 绩效目标：由我部会同国资委等相关单位组成调研组， 对省属 19 家国有企业领导班子和干部队伍建设情况进行全 面调研了解，提出进一步加强班子建设的意见建议。结合目 前省属国有企业领导班子配备情况，对缺额人选进行考察配 备。会同省政府国资委和省人才办，按照企业领导人员“20 字”标准，从全省国有企业和驻青企事业单位筛选优秀年轻的 中高层管理人员，建立省属企业领导人员后备人才库，每年 对后备人才进行选调培训。预算资金安排及使用情况：项目 全年预算数为 40 万元，实际支出 40 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，对省属 19 家国有企业领导班子和干 部队伍建设情况进行全面调研了解，提出了进一步加强班子 建设的意见建议。结合目前省属国有企业领导班子配备情 况，对缺额人选进行了考察配备。建立了省属企业领导人员 后备人才库。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提 高预算编制精准度，进一步健全绩效目标管理。 4.省委两新工委工作经费 绩效目标：通过召开“两新”工委委员扩大会和“两新”组 织理论研讨会、现场观摩会，深入学习贯彻党的十九大精神， 及时将中央和省委有关“两新”党建工作精神传达至各级“两 新”党组织，加强“两新”组织党建理论研究，交流经验。通过 开展“清明节”缅怀革命先烈活动、八一复转军人联谊会、红 色引领地方行主题活动，进一步坚定“两新”组织党员的信仰、 信念和发展信心，不断扩大“两新”党建工作影响力。预算资 金安排及使用情况：项目全年预算数为 35 万元，实际支出 30 35 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，召开“两新” 工委委员会 1 次，召开各市州和 3 个工业园区“两新”工委（党 工委）书记抓基层党建述职评议大会 1 次，举办“两新”领域 “缅怀先烈 牢记使命”主题纪念活动 1 次，举办“两新”领域创 新、创业故事分享会 1 次，举办“两新”组织“听党话、感党恩、 跟党走”主题党日活动 1 次，开展了“我与老兵过八一”“两新” 组织复转退役军人党建联谊活动。下一步改进措施：设置可 量化的绩效指标，不断提高预算编制精准度，健全绩效目标 管理。 5.选人用人工作专项监督检查工作经费及 12380 举报网 站维护工作经费 绩效目标：结合省委巡视工作开展选人用人工作专项检 查，举办一期相关工作培训班。预算资金安排及使用情况： 项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 万元，完成年度预 算的 100%。通过项目实施，召开了全省贯彻落实领导干部 报告个人事项两项法规培训会。为基层单位征订发放了领导 干部报告个人有关事项规定等教育宣传资料。结合巡视工 作，开展了选人用人专项检查工作。及时做好“12380”举报网 站维护工作，确保了“12380”举报网站顺畅运行，有效保证了 干部监督各项业务工作有序开展。下一步改进措施：设置可 量化的绩效指标，进一步健全绩效目标管理。 6.全省领导干部慰问探视工作经费 绩效目标：积极建立健全党内激励、关怀、帮扶长效机 制，切实关心和爱护老党员、基层干部、困难党员，有针对 31 性地对生病的领导干部、离退休老党员、生活困难党员干部 开展走访慰问工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预 算数为 30 万元，实际支出 30 万元，完成年度预算的 100%。 通过项目实施，保障了党内激励、关怀、帮扶长效工作机制， 有针对性地对生病的领导干部、离退休老党员、生活困难党 员干部开展了走访慰问工作，全年慰问 160 人次。下一步改 进措施：设置可量化的绩效指标，进一步健全绩效目标管理。 7.第一书记培训宣传工作经费 绩效目标：根据关于进一步加强第一书记和扶贫（驻村） 干部关爱激励的十条措施精神，宣传一批在脱贫攻坚工作中 表现突出、作出优异成绩的第一书记。预算资金安排及使用 情况：项目全年预算数为 45 万元，实际支出 45 万元，完成 年度预算的 100%。通过项目实施，宣传了一批在脱贫攻坚 工作中表现突出、作出优异成绩的第一书记，举办了一期第 一书记省级示范培训班。下一步改进措施：设置可量化的绩 效指标，不断提高预算编制精准度，进一步健全绩效目标管 理与预算安排有机结合的机制。 8.干部教育培训经费 绩效目标：计划举办 19 期主体班次，培训各级干部 1715 人；举办基层干部示范班 56 期，培训基层干部 2240 人；举 办干部专题研修班 20 期，培训省直机关干部 1000 人；举办 藏区基层干部藏语培训班 6 期，培训藏区基层干部 250 人； 建设青海干部网络学院，对全省约 20 万名干部进网络培训； 开发 4 堂精品课程，加强省内 3 家干部教育培训基地建设； 32 开展青海精神高地和干部省情教育理论课题研究，形成高质 量课题研究成果。预算资金安排及使用情况：项目全年预算 数为 3251 万元，实际支出 3251 万元， 完成年度预算的 100%。 通过项目实施，较好完成了全省干部教育培训工作的指导、 规范、协调、服务，并利用省委党校、省行政学院，省内 高校、科研院所，以及省外优质培训资源开展干部教育培 训工作；加强了青海干部教育网和干部教育培训基地建 设。已基本实现以贯彻落实《干部教育培训工作条例》为 主线，以教育引导干部树立“五大发展”理念为重点，按照 “五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，结合开展“两 学一做”学习教育，紧紧围绕“三基”建设，助推“一优两高” 战略实施，突出党的理论教育、党性教育和专业化能力培 训，更好地为培养造就党和人民需要的好干部服务，为“十 三五”提供人才保障和智力支持的效益目标。存在的主要问 题：干部教育培训涉及领域广、层次多，培训标准较难统一。 下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度，建立健全绩 效目标管理与预算安排有机结合的机制。 9.社会治理—其他项目经费 绩效目标：（1）省委“三基”办工作经费：开展“三基”办 宣传、培训等各项工作。 （2）援青干部工作经费：根据中央 及省上援青工作安排，第三批援青工作人才人数从 180 人增 加到 251 人，年度集中座谈交流及培训从一次增加到 2-3 次。 （3）推进两学一做常态化制度化学习党的十九大精神等党 员经常化教育工作：2018 年继续开展推进“两学一做”常态化 33 制度化学习党的十九大精神等党员经常性教育任务。 （4）项 目化党建奖补经费：2018 年断续实施“项目破题”行动，整合 基层组织建设，重点支持 10 个左右的项目，力争发挥资金 的杠杆作用，撬动更多资金投入基层党建。 （5）组织系统信 息化建设：根据中组部要求，开展组织系统信息化相关业务 信息系统和平台建设工作。预算资金安排及使用情况：项目 全年预算数为 1421 万元， 实际支出 1180.55 万元，结转 240.45 万元，完成年度预算的 83.08%。项目进展情况： （1）省委“三 基办”工作：保障了省“三基”办正常有序运转，巩固“三基”建设成 果，开展三基办日常运转、工作督导、三基建设宣传等工作，举 办了乡镇组织委员培训。 （2）援青干部工作：组织全体援青干 部人才进行了 1 次集体培训。组织全体援青干部人才进行集 中体检，继续做好援青干部慰问、探访、回访工作，加强援 青干部人才管理服务，定期前往援青干部人才驻地开展相关 调研，督促受援地组织人事部门做好生活、健康保障等工作。 保障援青干部人才管理服务办公室日常服务正常有序开展。 （3）推进两学一做常态化制度化学习党的十九大精神等党员经常 化教育工作：赴各地开展了两学一做学习教育情况督查调研，组 织编印了两学一做学习教育案例文集。为大力宣传践行“两学一 做”学习教育优秀党员干部先进事迹，进一步引导党员干部见贤思 齐，使学先进、赶先进、当先进成为时代风尚，编印了《青海省 优秀党员干部先进事迹选编》 ，作为全省推进“两学一做”学习教育 常态化制度化教材。 （4）项目化党建奖补：开展了党建项目集 中评审，确定 10 个 2018 年度省级重点基层党建项目，14 34 个 2018 年度各市州委、各派出党工委重点基层党建项目。 年底对支持的党建项目进行了验收评估。 （5）根据中组部要 求，开展了组织系统信息化相关业务信息系统和平台建设工 作。存在的主要问题：政府采购活动的社会效益指标难以量 化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指 标，便于开展绩效评价工作。 10.调研经费 绩效目标：促进全省组织部门调查研究工作，形成一批 质量较高，能够服务决策的调研报告，进一步提高全省党建 研究工作水平。开展全省组织工作调研及部机关调研课题表 彰奖励，编辑印刷 12 期《青海组织工作》。预算资金安排及 使用情况：项目全年预算数为 55 万元，实际支出 55 万元， 完成年度预算的 100%。通过项目实施，开展了全省组织工 作集中调研和督查活动 4 次。举办了省党建研究会第四次会 员代表大会及四届二次理事会会议，积极参加全国党建研究 会有关研究课题申报和立项实施，保证了省党建研究会工作 课题研究工作有序开展。编辑印刷 12 期《青海组织工作》。 下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，健全绩效目标管 理与预算安排有机结合的工作机制。 11.全省党员公务员事业单位领导人员统计及专题分析 工作经费 绩效目标：完成 2017 年党内统计、公务员统计、事业 单位领导人员统计工作，并开展 2017 年专题统计分析工作。 预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实 35 际支出 20 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，开 展了统计报表培训 2 次，培训人数 300 人。圆满完成了向中 组部报送相关统计报表报送工作，并开展了专题统计分析工 作。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，进一步健全 绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。 12.社会治理—支持完善基层党员培训保障经费 绩效目标： （1）培训基层党员 5.62 万人，举办 4 期基层 党务工作者培训班培训 160 人，举办 7 类部分领域基层党组 织负责人培训班 13 期培训 860 人。（2）保证基层党员现代 远程教育网络正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全 年预算数为 752 万元，实际支出 752 万元，完成年度预算的 100%。项目进展情况： （1）按党员管属关系，各市州委组织部、 省直机关工委、省国资委、省委非公经济组织和社会组织党工委、 西宁经济技术开发区，共培训基层党员 55400 名。 （2）举办各领 域党支部书记、骨干党员和党员教育业务骨干举办 16 期省级示范 培训班，培训 920 人。 （3）完成了基层党员现代远程教育各类平 台的维护、教材建设和队伍建设等工作。下一步改进措施：针 对可量化的指标，设置量化指标，进一步健全绩效目标管理 与预算安排有机结合的机制。 13.干部挂职工作经费 绩效目标：做好选派干部到中央国家机关、央企及发达 省市挂职锻炼工作，同时，做好我省选派到省外挂职干部和 安排在省内进行挂职锻炼干部的日常管理、服务、考核等工 作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元， 36 实际支出 40 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施， 圆满完成了赴北京等 6 省市开展三部委挂职干部期满考察工 作。按时召开了赴中央国家机关央企及发达省市挂职干部座 谈会，对选派的挂职干部进行了集中培训，为选派的挂职干 部做好挂职锻炼工作打下坚实的基础。下一步改进措施：设 置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标 管理。 14.加强全省贫困县（市、区）党政正职队伍建设工作经 费 绩效目标：通过组织实施全省贫困县党政正职履职尽责 情况调研，召开专题工作座谈会，研究出台相关措施，对相 关人选及时调整并组织到位，进一步落实中央关于保持贫困 县党政正职稳定的要求。预算资金安排及使用情况：项目全 年预算数为 34 万元，实际支出 34 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，赴 8 个市州开展了督导调研，并参加 了州委常委班子专题民主生活会，指导各地市县领导班子不 断加强思想政治建设。下一步改进措施：设置可量化的绩效 指标，进一步健全绩效目标管理。 15.省党代表联络工作经费 绩效目标：通过对党代表进行轮训及党代表工作室的建 设，探索发挥党代表作用的途径和方法，实现党代表工作室 建设的全覆盖，积极主动收集群众的意见建议，进一步提高 党代表参政议政能力。预算资金安排及使用情况：项目全年 预算数为 60 万元，实际支出 60 万元， 完成年度预算的 100%。 37 通过项目实施，组织开展了全省组织工作执行落实督导调研 工作。进一步加强党代表联络服务工作，提高各级党代表联 络服务工作机构工作水平和服务能力，培训党代会代表 93 人。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，健全绩效目 标管理与预算安排有机结合的工作机制。 16.选调优秀大学毕业生工作经费 绩效目标：为拓宽高校毕业生就业渠道，引导和鼓励高 校毕业生面向基层就业，加大基层干部队伍建设力度，继续 面向国内外应届高校毕业生和省内服务基层项目“四类人员” 招录选调生，安排到全省基层乡镇机关及事业单位工作。进 一步加强干部队伍源头建设，不断优化干部来源结构，引进 急需紧缺的高层次人才。预算资金安排及使用情况：项目全 年预算数为 160 万元，实际支出 160 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，面向全国 17 所重点高校定向招录选 调生 167 人。同时做好全省选调优秀大学毕业生到基层考录 工作，公开考录常规选调生 580 人。存在的主要问题：由于 我省地处西部，经济发展水平不高，条件艰苦，对重点高校 毕业生相对缺乏吸引力，导致 2018 年面向国内重点高校毕 业生选调考录实际招录 167 人，未达到计划人数 200 人。下 一步改进措施：进一步提高预算编制精准度，建立健全绩效 目标管理与预算安排有机结合的机制。 17.公务员管理工作经费 绩效目标：2018 年全省（党群机关）开展公务员考录、 登记、培训、激励、考核等工作，开展公务员法实施情况、 38 县以下机关公务员实行职务职级并行检查、调研等工作。预 算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际 支出 20 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，开展 了公务员管理工作调研 1 次，开展了公务员法实施情况、县 以下机关公务员实行职务职级并行等检查 1 次，开展考录工 作巡查 1 次。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度、 健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。 18.面向国内重点高校选调生奖励资金 绩效目标：选调生工作是按照中央培养选拔优秀年轻干 部的战略部署及要求，由组织部门有计划地从高等院校选调 品学兼优的大学毕业生到基层工作，作为各级党政领导干部 后备人才进行重点培养的一项工作，是培养选拔年轻干部的 重要“源头工程”之一，是优化基层干部队伍结构、加强执政 骨干后备力量建设的重要举措和有效方式。预算资金安排及 使用情况：项目全年预算数为 1333 万元，实际支出 1333 万 元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，为进一步加强 我省干部人才队伍源头建设，积极延揽和引进了青海经济社 会发展急需的高层次人才，同时举办了重点高校选调生培训 班。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，健全绩效目 标管理，便于开展绩效评价工作。 十三、其他重要事项情况说明 （一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日， 我部共有车辆 25 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障 39 用车 5 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 16 辆（为我部 已达报废年限申请待报废核销车辆） ；单价 50 万元以上通用 设备 2 台。 （二）2018 年末结转经费 850.84 万元。其中：当年及 上年财政拨款项目资金结转 778.84 万元，主要为组织系统信 息化建设项目采购等，项目已经政府采购监督管理部门审 批，正在抓紧组织实施政府集中采购，项目履约验收后付款； 当年财政拨款基本支出结转 72 万元，主要为当年下半年人 员调出及退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出及住房 公积金年末出现结转。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。 二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨 款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结 转和结余。 三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行 政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 40 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房 改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员） 发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件 职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休 人员发放的用于购买住房的补贴。 四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余，也包 括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用 过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 41 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 42