广水市卫生健康局本级2021部门预算表.pdf

收支预算总表 单位：元 收 入 项目 支 预算数 一、财政拨款(补助) 项目（按经济分类） 出 预算数 112,159,835.00 一、基本支出 项目（按功能分类） 预算数 19,709,044.00 一般公共服务支出 经费拨款 30,869,835.00 工资福利支出 17,310,028.00 国防支出 纳入预算管理的非税收入 2,000,000.00 商品和服务支出 1,794,000.00 公共安全支出 上级专项转移支付 79,290,000.00 对个人和家庭补助 605,016.00 教育支出 二、政府性基金财政拨款 二、项目支出 93,337,400.00 科学技术支出 三、事业单位经营收入 三、事业单位经营支出 文化旅游体育与传媒支出 四、纳入专户管理的非税收入 四、对附属单位补助支出 社会保障和就业支出 五、其他收入 五、上缴上级支出 卫生健康支出 113,046,444 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 本年收入合计 112,159,835.00 七、上年结余（转） 本年支出合计 886,609.00 上年财政拨款结余（转） 113,046,444.00 本年支出合计 结转下年 113,046,444.00 结转下年 886,609.00 其他结余（转） 收 入 总 计 113,046,444.00 支 出 总 计 113,046,444.00 支 出 总 计 113,046,444.00 收入预算总表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位编码 单位名称 ** 303001 ** 上年结转 政府性基金财政 事业单位经营收 纳入专户管理的 拨款 入 非税收入 总计 1 其他收入 纳入预算管理的 上级专项转移支 非税收入 付 财政拨款小计 经费拨款 2 3 4 5 6 7 8 9 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 10 11 12 合计 113,046,444.00 112,159,835.00 30,869,835.00 2,000,000.00 79,290,000.00 886,609.00 886,609.00 广水市卫生健康局 113,046,444.00 112,159,835.00 30,869,835.00 2,000,000.00 79,290,000.00 886,609.00 886,609.00 支出预算总表 单位：元 基本支出 单位(科目)代码 单位名称(科目) ** ** 合 计 1 对个人和家庭的 商品和服务支出 补助 小计 工资福利支出 2 3 4 5 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 6 7 8 9 合计 113,046,444.00 19,709,044.00 17,310,028.00 1,794,000.00 605,016.00 93,337,400.00 303001 广水市卫生健康局 113,046,444.00 19,709,044.00 17,310,028.00 1,794,000.00 605,016.00 93,337,400.00 210 卫生健康支出 113,046,444.00 19,709,044.00 17,310,028.00 1,794,000.00 605,016.00 93,337,400.00 19,709,044.00 19,709,044.00 17,310,028.00 1,794,000.00 605,016.00 19,709,044.00 19,709,044.00 17,310,028.00 1,794,000.00 605,016.00 21001 01 21002 01 卫生健康管理事务 行政运行（医疗卫生管理事务） 公立医院 综合医院 4,990,000.00 4,990,000.00 4,990,000.00 4,990,000.00 21003 基层医疗卫生机构 17,744,000.00 17,744,000.00 02 乡镇卫生院 1,220,000.00 1,220,000.00 99 其他基层医疗卫生机构支出 16,524,000.00 16,524,000.00 62,113,363.00 62,113,363.00 21004 公共卫生 09 重大公共卫生服务 7,050,000.00 7,050,000.00 08 基本公共卫生服务 53,063,363.00 53,063,363.00 10 突发公共卫生事件应急处理 2,000,000.00 2,000,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 8,040,037.00 8,040,037.00 8,040,037.00 8,040,037.00 21006 01 21007 99 中医药 中医（民族医）药专项 计划生育事务 其他计划生育事务支出 财政拨款收支预算总表 单位：元 收 入 项目 支 预算数 一、财政拨款(补助) 出 项目（按功能分类） 合计 一般公共预算 112,159,835.00 一般公共服务支出 经费拨款 30,869,835.00 国防支出 纳入预算管理的非税收入 2,000,000.00 公共安全支出 上级专项转移支付 79,290,000.00 教育支出 二、政府性基金财政拨款 科学技术支出 三、年财政拨款结余（转） 886,609.00 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 113,046,444 113,046,444 113,046,444.00 113,046,444.00 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 收 入 总 计 113,046,444.00 支 出 总 计 政府性基金 一般公共预算收入表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位编码 单位名称 ** 303001 ** 总计 1 财政拨款结转 财政拨款小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入 上级专项转移支付 2 3 4 5 7 合计 113,046,444.00 112,159,835.00 30,869,835.00 2,000,000.00 79,290,000.00 886,609.00 广水市卫生健康局 113,046,444.00 112,159,835.00 30,869,835.00 2,000,000.00 79,290,000.00 886,609.00 一般公共预算支出表 单位：元 单位(科目)代码 单位名称(科目) ** ** 合 计 1 基本支出 项目支出 2 3 合计 113,046,444.00 19,709,044.00 93,337,400.00 303001 广水市卫生健康局 113,046,444.00 19,709,044.00 93,337,400.00 210 卫生健康支出 113,046,444.00 19,709,044.00 93,337,400.00 19,709,044.00 19,709,044.00 19,709,044.00 19,709,044.00 21001 01 21002 01 卫生健康管理事务 行政运行（医疗卫生管理事务） 公立医院 综合医院 4,990,000.00 4,990,000.00 4,990,000.00 4,990,000.00 21003 基层医疗卫生机构 17,744,000.00 17,744,000.00 02 乡镇卫生院 1,220,000.00 1,220,000.00 99 其他基层医疗卫生机构支出 16,524,000.00 16,524,000.00 62,113,363.00 62,113,363.00 21004 公共卫生 09 重大公共卫生服务 7,050,000.00 7,050,000.00 08 基本公共卫生服务 53,063,363.00 53,063,363.00 10 突发公共卫生事件应急处理 2,000,000.00 2,000,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 8,040,037.00 8,040,037.00 8,040,037.00 8,040,037.00 21006 01 21007 99 中医药 中医（民族医）药专项 计划生育事务 其他计划生育事务支出 一般公共预算基本支出表 单位：元 基本支出 经济分类科目 科目编码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 19,709,044.00 17,915,044.00 1,794,000.00 工资福利支出 17,310,028.00 17,310,028.00 款 301 30112 其他社会保障缴费 100,000.00 100,000.00 30199 其他工资福利支出 3,010,028.00 3,010,028.00 30102 津贴补贴 2,800,000.00 2,800,000.00 30113 住房公积金 3,500,000.00 3,500,000.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3,200,000.00 3,200,000.00 30101 基本工资 3,800,000.00 3,800,000.00 30110 职工基本医疗保险缴费 900,000.00 900,000.00 302 商品和服务支出 1,794,000.00 1,794,000.00 30239 其他交通费用 85,000.00 85,000.00 30211 差旅费 170,000.00 170,000.00 30205 水费 22,000.00 22,000.00 30229 福利费 70,000.00 70,000.00 30201 办公费 300,000.00 300,000.00 30217 公务接待费 145,000.00 145,000.00 30215 会议费 30,000.00 30,000.00 30206 电费 80,000.00 80,000.00 30299 其他商品和服务支出 150,000.00 150,000.00 30209 物业管理费 50,000.00 50,000.00 30207 邮电费 92,000.00 92,000.00 30202 印刷费 150,000.00 150,000.00 30228 工会经费 200,000.00 200,000.00 30216 培训费 50,000.00 50,000.00 30213 维修(护)费 200,000.00 200,000.00 303 对个人和家庭的补助 605,016.00 605,016.00 30399 其他对个人和家庭的补助 300,000.00 300,000.00 30301 离休费 305,016.00 305,016.00 一般公共预算项目支出明细表 单位：元 按经济科目分类 单位编码 单位名称(科目) ** 项目名称 ** ** 合计 1 工资福利性支出 对个人和家庭的补 助 商品和服务支出 资本性支出(基本 建设) 资本性支出 其他支出 5 6 7 8 9 10 合计 93,337,400.00 9,244,037.00 82,873,363.00 1,220,000.00 303001 广水市卫生健康局 93,337,400.00 9,244,037.00 82,873,363.00 1,220,000.00 210 卫生健康支出 93,337,400.00 9,244,037.00 82,873,363.00 1,220,000.00 公立医院 4,990,000.00 4,990,000.00 4,990,000.00 4,990,000.00 21002 01 21003 综合医院 公立医院改革 基层医疗卫生机构 17,744,000.00 99 其他基层医疗卫生机构支出 基层基药补助 9,090,000.00 99 其他基层医疗卫生机构支出 乡村医生待遇（村卫生室运行） 7,434,000.00 02 乡镇卫生院 基层机构能力建设 1,220,000.00 21004 公共卫生 6,734,000.00 9,790,000.00 9,090,000.00 6,734,000.00 700,000.00 1,220,000.00 62,113,363.00 62,113,363.00 08 基本公共卫生服务 基本公卫服务 53,063,363.00 53,063,363.00 09 重大公共卫生服务 重大公卫服务 7,050,000.00 7,050,000.00 10 突发公共卫生事件应急处理 突发公卫事件处理 2,000,000.00 2,000,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 21006 01 21007 99 中医药 中医（民族医）药专项 中医（药）事业发展 计划生育事务 其他计划生育事务支出 计划生育家庭支出 1,220,000.00 8,040,037.00 2,510,037.00 5,530,000.00 8,040,037.00 2,510,037.00 5,530,000.00 财政拨款“三公”经费支出表（包含政府性基金） 单位：元 公务用车购置及运行费 合 计 因公出国(境)费 公务接待费 小 145,000.00 计 公务用车购置费 公务用车运行费 145,000.00 政府性基金预算支出表 单位：元 政府性基金预算 单位(科目)代码 科目名称 （按支出功能分类） 合计 基本支出 项目支出 政府购买服务预算表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位编码 购买服务项目 购买服务内容 承接主体 总计 财政拨款小计 经费拨款 纳入预算管理 上级专项转移 的非税收入 支付 上年结转 政府性基金财 事业单位经营 纳入专户管理 政拨款 收入 的非税收入 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 新增资产配置预算表 单位：元 申报配置 单位代码 单位名称 项目名称 资产名称 规格型号 计量 单位 公共预算财政拨款（补助） 数量 单价 申报新增资产 配置原因 总计 财政拨款小计 经费拨款 政府性基金财政 事业单位经营收 纳入专户管理的 纳入预算管理的 上级专项转移支 拨款 入 非税收入 非税收入 付 上年结转 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 政府采购预算表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位代码 ** 单位名称 ** 项目名称 ** 主要采购品目 ** 采购方式 ** 总计 1 财政拨款小计 经费拨款 2 3 纳入预算管理 上级专项转移 的非税收入 支付 4 5 政府性基金财 事业单位经营 纳入专户管理 政拨款 收入 的非税收入 6 7 8 上年结转 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 9 10 11 其他结转 12 非税收入征收预计表 单位：元 单位代码 单位名称 项目名称 2018年完成数 2019年完成数 2020年预计完成数 2021年计划数 ** ** ** 1 2 3 4 303001 合计 808,239.00 840,000.00 450,000.00 1,000,000.00 广水市卫生健康局 808,239.00 840,000.00 450,000.00 1,000,000.00 808,239.00 840,000.00 450,000.00 1,000,000.00 罚没收入 三年支出规划表 广水市卫生健康局 预算数2022年 排序序号 预算数2023年 预算数2021年 支出规划（2022年）比上年增减（2022年）支出规划（2023年） 1 113,046,444.00 113,500,000.00 453,556.00 114,000,000.00 比上年增减（2023年） 500,000.00