编办2021年部门预算表.pdf

收支预算总表 单位：元 收 入 项目 支 预算数 一、财政拨款(补助) 经费拨款 预算数 项目（按功能分类） 2,015,972.00 一、基本支出 1,313,172.00 一般公共服务支出 1,815,972.00 工资福利支出 1,290,522.00 公共安全支出 商品和服务支出 22,650.00 教育支出 纳入预算管理的非税收入 上级专项转移支付 项目（按经济分类） 出 200,000.00 对个人和家庭补助 预算数 2,015,972 科学技术支出 二、政府性基金财政拨款 二、项目支出 三、事业单位经营收入 三、事业单位经营支出 702,800.00 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 四、纳入专户管理的非税收入 四、对附属单位补助支出 卫生健康支出 五、其他收入 五、上缴上级支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 本年收入合计 2,015,972.00 本年支出合计 七、上年结余（转） 2,015,972.00 本年支出合计 结转下年 2,015,972.00 结转下年 上年财政拨款结余（转） 其他结余（转） 收 入 总 计 2,015,972.00 支 出 总 计 2,015,972.00 支 出 总 计 2,015,972.00 收入预算总表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位编码 单位名称 ** 114001 ** 上年结转 政府性基金财政 事业单位经营收 纳入专户管理的 拨款 入 非税收入 总计 1 财政拨款小计 经费拨款 2 3 其他收入 纳入预算管理的 上级专项转移支 非税收入 付 4 5 合计 2,015,972.00 2,015,972.00 1,815,972.00 200,000.00 广水市委机构编制委员会办 公室 2,015,972.00 2,015,972.00 1,815,972.00 200,000.00 6 7 8 9 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 10 11 12 支出预算总表 单位：元 基本支出 单位(科目)代码 单位名称(科目) ** 114001 201 ** 01 计 1 小计 工资福利支出 2 3 对个人和家庭的 商品和服务支出 补助 4 5 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 6 7 8 9 合计 2,015,972.00 1,313,172.00 1,290,522.00 22,650.00 702,800.00 广水市委机构编制委员会办公室 2,015,972.00 1,313,172.00 1,290,522.00 22,650.00 702,800.00 2,015,972.00 1,313,172.00 1,290,522.00 22,650.00 702,800.00 2,015,972.00 1,313,172.00 1,290,522.00 22,650.00 702,800.00 2,015,972.00 1,313,172.00 1,290,522.00 22,650.00 702,800.00 一般公共服务支出 20132 合 组织事务 行政运行（组织事务） 财政拨款收支预算总表 单位：元 收 入 项目 支 预算数 一、财政拨款(补助) 经费拨款 出 项目（按功能分类） 2,015,972.00 一般公共服务支出 合计 一般公共预算 2,015,972 2,015,972 2,015,972.00 2,015,972.00 1,815,972.00 公共安全支出 纳入预算管理的非税收入 上级专项转移支付 教育支出 200,000.00 科学技术支出 二、政府性基金财政拨款 文化旅游体育与传媒支出 三、年财政拨款结余（转） 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 收 入 总 计 2,015,972.00 支 出 总 计 政府性基金 一般公共预算收入表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位编码 单位名称 财政拨款结转 财政拨款小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入 上级专项转移支付 1 2 3 4 5 合计 2,015,972.00 2,015,972.00 1,815,972.00 200,000.00 广水市委机构编制委员会办 公室 2,015,972.00 2,015,972.00 1,815,972.00 200,000.00 ** 114001 总计 ** 7 一般公共预算支出表 单位：元 单位(科目)代码 单位名称(科目) ** ** 114001 201 01 计 1 基本支出 项目支出 2 3 合计 2,015,972.00 1,313,172.00 702,800.00 广水市委机构编制委员会办公室 2,015,972.00 1,313,172.00 702,800.00 2,015,972.00 1,313,172.00 702,800.00 2,015,972.00 1,313,172.00 702,800.00 2,015,972.00 1,313,172.00 702,800.00 一般公共服务支出 20132 合 组织事务 行政运行（组织事务） 一般公共预算基本支出表 单位：元 基本支出 经济分类科目 科目编码 类 科目名称 合计 人员经费 合计 1,313,172.00 1,290,522.00 工资福利支出 1,290,522.00 1,290,522.00 款 301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 180,000.00 180,000.00 30101 基本工资 455,652.00 455,652.00 30102 津贴补贴 370,908.00 370,908.00 30107 绩效工资 36,276.00 36,276.00 30113 住房公积金 102,852.00 102,852.00 30110 职工基本医疗保险缴费 38,100.00 38,100.00 30103 奖金 106,734.00 106,734.00 302 商品和服务支出 22,650.00 公用经费 22,650.00 22,650.00 30299 其他商品和服务支出 150.00 150.00 30207 邮电费 4,000.00 4,000.00 30206 电费 3,500.00 3,500.00 30201 办公费 5,000.00 5,000.00 30215 会议费 2,000.00 2,000.00 30202 印刷费 3,000.00 3,000.00 30211 差旅费 2,000.00 2,000.00 30205 水费 1,000.00 1,000.00 30213 维修(护)费 2,000.00 2,000.00 一般公共预算项目支出明细表 单位：元 按经济科目分类 单位编码 单位名称(科目) ** 114001 201 ** 项目名称 ** 01 1 工资福利性支出 对个人和家庭的补 助 商品和服务支出 资本性支出(基本 建设) 资本性支出 其他支出 5 6 7 8 9 10 合计 702,800.00 651,800.00 51,000.00 广水市委机构编制委员会办公室 702,800.00 651,800.00 51,000.00 702,800.00 651,800.00 51,000.00 702,800.00 651,800.00 51,000.00 702,800.00 651,800.00 51,000.00 一般公共服务支出 20132 合计 组织事务 行政运行（组织事务） 机构编制业务专项 财政拨款“三公”经费支出表（包含政府性基金） 单位：元 公务用车购置及运行费 合 计 因公出国(境)费 公务接待费 小 50,000.00 计 公务用车购置费 公务用车运行费 50,000.00 政府性基金预算支出表 单位：元 政府性基金预算 单位(科目)代码 科目名称 （按支出功能分类） 合计 基本支出 项目支出 政府购买服务预算表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位编码 购买服务项目 购买服务内容 承接主体 总计 财政拨款小计 经费拨款 纳入预算管理 上级专项转移 的非税收入 支付 上年结转 政府性基金财 事业单位经营 纳入专户管理 政拨款 收入 的非税收入 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 新增资产配置预算表 单位：元 申报配置 单位代码 单位名称 项目名称 114001 资产名称 合计 广水市委机 构编制委员 机构编制 便携式计算 国产 广水市委机构编制委员会办公室 业务专项 机 空调机组 格力 台式机 国产 打印传真一 国产 体机 规格型号 计量 单位 公共预算财政拨款（补助） 数量 单价 申报新增资产 配置原因 总计 财政拨款小计 经费拨款 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 台 1.00 12,000.00 工作需要 12,000.00 12,000.00 12,000.00 台 2.00 5,000.00 工作需要 10,000.00 10,000.00 10,000.00 台 2.00 13,000.00 工作需要 26,000.00 26,000.00 26,000.00 台 1.00 3,000.00 工作需要 3,000.00 3,000.00 3,000.00 政府性基金财政 事业单位经营收 纳入专户管理的 纳入预算管理的 上级专项转移支 拨款 入 非税收入 非税收入 付 上年结转 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 政府采购预算表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位代码 单位名称 项目名称 主要采购品目 采购方式 总计 财政拨款小计 ** ** ** ** ** 合计 114001 广水市委机构编制委员会办 公室 广水市委机构编制委员会 办公室 机构编制业务专项 电脑 1 2 经费拨款 3 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 集中采购 38,000.00 38,000.00 38,000.00 打印机 集中采购 3,000.00 3,000.00 3,000.00 空调 集中采购 10,000.00 10,000.00 10,000.00 纳入预算管理 上级专项转移 的非税收入 支付 4 5 政府性基金财 事业单位经营 纳入专户管理 政拨款 收入 的非税收入 6 7 8 上年结转 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 9 10 11 其他结转 12 非税收入征收预计表 单位：元 单位代码 单位名称 项目名称 2018年完成数 2019年完成数 2020年预计完成数 2021年计划数 ** ** ** 1 2 3 4