2021年许昌市畜牧技术推广站预算.pdf

许昌市畜牧技术推广站 2021 年度单位预算 二〇二一年四月 目 第一部分 录 许昌市畜牧技术推广站概况 一、主要职责 二、机构设置 三、预算单位构成 四、人员构成 第二部分 2021 年度单位预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：2021 年许昌市畜牧技术推广站单位预算报表 一、 2021 年单位收支总体情况表； 二、 2021 年单位收入总体情况表； 三、 2021 年单位支出总体情况表； 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表； 五、 2021 年一般公共预算支出表； 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表； 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）； 八、 2021 年单位“三公”经费预算表； 九、 2021 年政府性基金支出情况表； 十、 2021 年国有资本经营预算表； 十一、 2021 年整体绩效目标表； 十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。 1 第一部分 许昌市畜牧技术推广站概况 一、主要职责 （一）贯彻落实畜牧业生产及畜禽良种保护、饲草饲料 生产等法律法规和政策。 （二）承担全市畜禽饲养技术培训、推广普及和科技成 果的转化与利用。 （三）制定并组织实施全市畜禽改良规划和畜禽改良技 术指导与培训。 （四）负责全市畜禽良种引进、繁育发展与普及。 （五）承担全市饲草饲料资源的开发利用。 （六）研究推广畜禽饲料配方及配套饲养技术 二、机构设置 许昌市畜牧技术推广站隶属于许昌市农业农村局管理， 内设科室四个，包括：综合办公室、良种推广科、技术推广 科、饲草饲料科。 三、预算单位构成 本预算为许昌市畜牧技术推广站本级预算。 四、人员构成 2 许昌市畜牧技术推广站编制 23 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名） ，事业编制 23 名（管 理岗位 0 名，专业技术岗位 22 名，工勤岗位 1 名），现在职 人数为 23 人，离退休人数 16 人。 3 第二部分 许昌市畜牧技术推广站 2021 年度单位预算 情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 许昌市畜牧技术推广站 2021 年收入总计 462.74 万元， 支出总计 462.74 万元，与上年相比，收入增加 20.23 万元， 增长 4.57%，支出增加 20.23 万元，增长 4.57%。主要原因： 人员增资。 二、收入预算总体情况说明 许昌市畜牧技术推广站 2021 年收入合计 462.74 万元， 其中：一般公共预算收入 462.74 万元，政府性基金预算收 入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资 金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元， 上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 许昌市畜牧技术推广站 2021 年支出合计 462.74 万元， 其中：基本支出 462.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 4 许昌市畜牧技术推广站 2021 年一般公共预算收支预算 462.74 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比， 一般公共预算收支预算增加 20.23 万元，支出增长 4.57%， 主要原因：人员增资；政府性基金收支预算增加 0 万元，主 要原因：许昌市畜牧技术推广站无政府性基金收支预算。 五、一般公共预算支出预算情况说明 许昌市畜牧技术推广站2021年一般公共预算支出预算 462.74万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2.28万 元，占0.49%；社会保障和就业支出85.64万元，占18.51%； 医疗卫生支出12.63万元，占2.73%；农林水事务支出362.19 万元，占78.27%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 许昌市畜牧技术推广站2021年一般公共预算基本支出 462.74万元，其中：人员经费439.47万元主要包括：基本工 资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴 费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其 他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费23.27万元 （含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公 费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费。 七、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 5 通知》 （财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支 出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的 不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市畜牧技 术推广站《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分 别反映不同资金来源的全部预算支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 许昌市畜牧技术推广站2021年“三公”经费预算为1万 元，与2020年持平。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平， 主要原因：无因公出国（境）计划。 （二）公务用车购置及运行费 1 万元，一是公务用车购 置费 0 万元，主要用于公务用车购置等支出，与 2020 年相 比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用 车运行费 1 万元，主要用于公务用车运行维护费支出， 与 2020 年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。 （三）公务接待费 0 万元，与 2020 年相比持平。主要 原因：相关业务与上年基本一致。 九、政府性基金预算支出情况说明 许昌市畜牧技术推广站没有使用政府性基金拨款安排 的支出。 十、国有资本经营预算支出预算情况说明 6 许昌市畜牧技术推广站没有使用国有资本经营收入安 排的支出。 十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 许昌市畜牧技术推广站2021年机关运行经费支出预算 23.27万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公 费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及 其他支出。 （二）政府采购支出情况 许昌市畜牧技术推广站2021年政府采购预算安排0万 元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万 元、政府采购服务预算0万元。 （三）预算绩效管理工作开展情况 按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预 算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神， 我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效 管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额462.74万元，其 中：基本支出462.74万元，项目支出0万元，支出项目0个。 我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标 为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高 绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。 （四）国有资产占用情况 7 2021 年期末，许昌市畜牧技术推广站共有车辆 1 辆，其 中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业 技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 许昌市畜牧技术推广站无专项转移支付项目。 8 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业 收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 9 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 附件：2021年许昌市畜牧技术推广站单位预算报表 10 2021年部门收支总体情况表 单位：百元 单位名称：许昌市畜牧技术推广站 收 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 一般公共预算 其中：财政拨款 其中：财政 拨款 46,274 一、基本支出 46,274 46,274 46,274 46,274 1、工资福利支出 38,076 38,076 38,076 2、商品服务支出 2,327 2,327 2,327 3、对个人和家庭的补助 5,871 5,871 5,871 46,274 46,274 46,274 缴入财政专户的行 政事业性收费安排 政府性基金预算安 排 部门结余资金安排 二、项目支出 其他收入安排 1、工资福利支出(项目) 2、商品和服务支出(项目) 3、对个人和家庭的补助 (项目) 4、债务利息支出 5、资本性支出（基本建设） 6、资本性支出 7、对企业补助（基本建设） 8、对企业补助 9、对社会保障基金补助 10、其他支出 收 入 合 计 46,274 支 出 合 计 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 政府性基金 预算安排 财政拨款结 转 其他收入安 排 2021年部门收入总体情况表 单位名称：许昌市畜牧技术推广站 单位：百元 科目编码 本年收入小计 科目名称 类 款 项 ** ** ** 一般公共预算 合计 缴入财政专户 政府性基 财政拨款 其他收入 其中：财 的行政事业性 金预算安 结转 安排 收费安排 排 政拨款 小计 ** 1 2 3 4 合计 46,274 46,274 46,274 208 05 02 事业单位离退休 5,871 5,871 5,871 210 11 02 事业单位医疗 1,263 1,263 1,263 213 01 04 事业运行 36,219 36,219 36,219 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 2,693 2,693 2,693 201 29 06 工会事务 228 228 228 5 6 7 2021年部门支出总体情况表 单位名称：许昌市畜牧技术推广站 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 项目支出 专项资金 1 2 3 4 5 6 7 8 46,274 46,274 38,076 一般公共服务支出 228 228 228 群众团体事务 228 228 228 工会事务 228 228 228 社会保障和就业支出 8,564 8,564 2,693 5,871 8,564 8,564 2,693 5,871 ** 合计 201 29 201 29 06 208 行政事业单位养老支 05 合计 项目支出 出 5,871 2,327 208 05 02 事业单位离退休 5,871 5,871 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 2,693 2,693 2,693 卫生健康支出 1,263 1,263 1,263 行政事业单位医疗 1,263 1,263 1,263 事业单位医疗 1,263 1,263 1,263 农林水支出 36,219 36,219 34,120 2,099 农业农村 36,219 36,219 34,120 2,099 36,219 36,219 34,120 2,099 210 11 210 11 02 213 01 213 01 04 事业运行 5,871 2021年财政拨款收支总体情况表 单位名称：许昌市畜牧技术推广站 收 单位：百元 入 支 出 本年支出小计 项 目金 额 项 目 一般公共预算 合计 其中：财政 拨款 小计 一般公共预 算 46,274 一、一般公共服务 政府性基金 二、外交 228 228 228 8,564 8,564 8,564 1,263 1,263 1,263 36,219 36,219 36,219 46,274 46,274 46,274 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、自然灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收入合计 46,274 支 出 合 计 政府性基金预算 安排 2021年一般公共预算支出表 单位名称：许昌市畜牧技术推广站 科目编码 类 款 项目 项 合计 201 29 29 46,274 一般公共服务支出 228 228 群众团体事务 228 228 工会事务 228 228 工会经费 228 228 社会保障和就业支出 8,564 8,564 行政事业单位养老 支出 8,564 8,564 事业单位离退休 5,871 5,871 06 208 05 合计 46,274 06 201 单位：百元 本年支出小计 缴入财政 上级提前 一般公共 专户的行 部门结余 其他收入 下达专项 预算 安排 政事业性 资金安排 补助 一般公共 收费安排 预算 02 208 05 02 离休费 1,466 1,466 208 05 02 退休费 4,405 4,405 2,693 2,693 2,693 2,693 1,263 1,263 行政事业单位医疗 1,263 1,263 事业单位医疗 1,263 1,263 职工基本医疗 保险缴费 1,263 1,263 农林水支出 36,219 36,219 农业农村 36,219 36,219 36,219 36,219 05 208 05 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 机关事业单位 05 基本养老保险缴费 210 卫生健康支出 11 02 210 11 02 213 01 04 事业运行 213 01 04 基本工资 11,273 11,273 213 01 04 津贴补贴 11,301 11,301 213 01 04 奖金 2,098 2,098 213 01 04 绩效工资 5,793 5,793 213 01 04 250 250 213 01 04 2,405 2,405 213 01 04 1,000 1,000 213 01 04 办公费 1,442 1,442 213 01 04 会议费 88 88 213 01 04 福利费 298 298 213 01 04 100 100 213 01 04 171 171 其他社会保障 缴费 住房公积金 其他工资福利 支出 公务用车运行 维护费 其他商品和服 务支出 2021年一般公共预算基本支出情况表 单位名称：许昌市畜牧技术推广站 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 项目支出 专项资金 1 2 3 4 5 6 7 8 46,274 46,274 38,076 一般公共服务支出 228 228 228 群众团体事务 228 228 228 工会事务 228 228 228 社会保障和就业支出 8,564 8,564 2,693 5,871 8,564 8,564 2,693 5,871 ** 合计 201 29 201 29 06 208 05 合计 项目支出 行政事业单位养老支 出 5,871 2,327 208 05 02 事业单位离退休 5,871 5,871 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 2,693 2,693 2,693 卫生健康支出 1,263 1,263 1,263 行政事业单位医疗 1,263 1,263 1,263 事业单位医疗 1,263 1,263 1,263 农林水支出 36,219 36,219 34,120 2,099 农业农村 36,219 36,219 34,120 2,099 36,219 36,219 34,120 2,099 210 11 210 11 02 213 01 213 01 04 事业运行 5,871 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位名称：许昌市畜牧技术推广站 单位：百元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 本年支出小计 一般公共预算 合计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 ** ** ** ** ** ** 300 小计 其中：财 政拨款 1 2 3 46,274 46,274 46,274 46,274 46,274 46,274 301 01 工资福利支出 505 01 工资福利支出 11,273 11,273 11,273 301 02 工资福利支出 505 01 工资福利支出 11,301 11,301 11,301 301 03 工资福利支出 505 01 工资福利支出 2,098 2,098 2,098 301 07 工资福利支出 505 01 工资福利支出 5,793 5,793 5,793 301 08 工资福利支出 505 01 工资福利支出 2,693 2,693 2,693 301 10 工资福利支出 505 01 工资福利支出 1,263 1,263 1,263 301 12 工资福利支出 505 01 工资福利支出 69 69 69 301 12 工资福利支出 505 02 商品和服务支出 181 181 181 301 13 工资福利支出 505 01 工资福利支出 2,405 2,405 2,405 301 99 工资福利支出 505 01 工资福利支出 1,000 1,000 1,000 302 01 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 1,442 1,442 1,442 302 15 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 88 88 88 302 28 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 228 228 228 302 29 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 298 298 298 302 31 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 100 100 100 302 99 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 171 171 171 303 01 对个人和家庭的补助 509 05 离退休费 1,466 1,466 1,466 303 02 对个人和家庭的补助 509 05 离退休费 4,405 4,405 4,405 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 4 政府性基 财政拨款 其他收入 金预算安 结转 安排 排 5 6 7 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：许昌市畜牧技术推广站 项目 共计 2021年预算数 100 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 100 其中：（1）公务用车运行维护费 100 （2）公务用车购置 按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 2021年政府性基金支出情况表 单位名称：许昌市畜牧技术推广站 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 合计 1 项目支出 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 2 3 4 5 6 项目支出 专项资金 7 8 2021年国有资本经营预算表 单位名称：许昌市畜牧技术推广站 单位：百元 国有资本经营预算 预算科目（单位） ** 合计 1 国有资本经营预算安排 上级提前下达国有资本经 营转移支付 2 3 许昌市畜牧技术推广站整体绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 许昌市畜牧技术推广站 年度总体 目标1：保证全市畜牧技术推广工作 目标 任务名称 主要内容 任务1 部门预算总金额（万元） 保证全市畜牧技术推广工作 462.74 其中：基本支出 462.74 年度主要 任务 预算情况 项目支出 一级指标 履职效能 二级指标 0 三级指标 指标值 目标依据充分性 充分 工作目标管 工作目标合理性 理情况 合理 目标管理有效性 有效 总体工作完成率 100% 整体工作完 牵头单位工作完成 成 率 重点工作履 畜牧技术推广工作 行 计划完成率 100% ≧100% / 部门目标实 畜牧技术推广工作 现 计划完成率 管理效率 预算管理 预算管理 ≧100% 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 100% 预算执行率 100% 预算调整率 4.80% 结转结余变动率 100% 部门决算编报质量 好 项目库管理完整性 完整 国库集中支付合规 性 合规 收入管理规范性 范性 支出管理规范性 规范 财务管理制度的完 备性 完备 银行账户管理规范 性 规范 政府采购执行率 100% 内控制度有效性 有效 资产管理规范性 规范 部门固定资产利用 率 100% 收支管理 管理效率 财务管理 资产管理 信息化建设成效 管理制度建设成效 在职人员经费变动 率 离退休人员经费变 动率 人均公用经费变动 成本控制成 率 “三公经费”变动 效 率 厉行节约支出变动 率 总体成本节约率 100% 100% 4.79% 群众满意度 对口部门满意度 利益相关方 企业满意度 满意 社会组织满意度 监督部门满 外部监督部门满意 意 度 体制机制改 重要改革事项1 革情况 重要改革事项2 重点创新事项1 创新能力 重点创新事项2 高层次领军人才 培训计划执行率 人才支撑 高级职称人才比重 硕士和博士人才数 量 满意 满意 满意 满意 基础管理 运行成本 服务对象满意 服务满意 可持续性 0% 0.00% 0.00% 0 / 满意 / / / / / / / / 指标解释 部门设立的工作目标的依据是否 充分；内容是否合法、合规。 部门设立的工作目标是否明确、 具体、清晰和可衡量。 部门是否有完整的目标管理机制 以保障工作目标有效落地。 指标说明 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度 工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。 承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是 反映承接年度总体工作的各牵头 否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成 单位工作完成情况。 的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标 反映部门年度总体工作完成情况 1.组织开展生猪养殖情况摸底调查，摸清底数，做好生猪复养技术示范指 导、技术服务、宣传培训等工作。 反映本部门负责的重点工作进展 2.编写印制发行生猪复养、猪场PSY提升、全株玉米青贮、畜禽粪污综合 情况。 处理利用等主推新技术手册，组织开展现场技术培训指导，印发技术服务 明白卡、技术手册等指导养殖生产。 3.对全市生猪良种补贴项目进行调研和技术指导。 反映本部门制定的年度工作目标 围绕生猪、肉牛等产业发展，切实做好技术示范指导、技术服务、宣传培 训等工作，积极推广生猪复养、猪场PSY提升、全株玉米青贮、畜禽粪污 达成情况。 综合处理利用等新技术，助力生猪稳产保供、美丽乡村建设。 ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编 入收入预算； 反映部门年度预算编制完整性和 ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常 提前细化情况。 公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配 资金合计）×100%。 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数 指财政部门批复的本年度部门的预算数。 反映部门年度预算执行情况、调 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 整程度和控制结转结余资金的努 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构 力程度。 调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度 累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总 ①是否按照相关编审要求报送； 反映本部门决算工作情况。 ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。 项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额—未纳入 反映本部门项目库建设情况。 项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额 国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总 反映部门预算国库集中支付合规 额—国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资 性。 金国库集中支付总额×100%。 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收 反映部门收入管理和收入结构的 入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的 情况。 有关规定。 反映部门支出管理和支出结构的 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度 情况。 办法的有关规定。 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管 理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准 确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额 上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。 ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否 符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 反映部门相关财务管理规范性和 ×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 执行有效性的情况。 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行 、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制 度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计 划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理 制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制 度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否 有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资 反映部门对资产管理和利用方面 产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不 的情况。 公开处置行为。 计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所 有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部 门所有固定资产总额）×100% 反映为保障整体工作和重点工作 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理 实施的基础管理情况。 工作，相关情况应予以细化、量化表述。 计算公式： 反映部门对在职及离退休人员成 ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在 本的控制程度。 职人员经费） /上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年 计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人 反映部门对控制和压缩重点行政 均公用经费） /上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实 成本的努力程度。 际在职人数。 成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。（成本 节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额 ） 反映普通用户和对口部门对部门 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 服务的满意度 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。 反映相关企业、社会组织和行业 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 协会对部门行政审批、管理服务 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。 、参与公共服务情况的满意度 反映外部监督部门对部门依法行 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 政情况的满意度 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。 反映本部门体制机制改革对部门 分项具体列示本部门体制机制改革情况。 可持续发展的支撑情况 反映本部门创新事项对部门可持 分项具体列示本部门创新事项情况。 续发展的支撑情况 反映人才培养、教育培训和人才 比重=实际完成值÷目标值×指标分值。 比重情况。 许昌市畜牧技术推广站预算项目绩效目标表 部门（单位）名称:许昌市畜牧技术推广站 项目部门（单位） 项目名称 项目金额（万元） 资金总 额 上级财 政安排 市级预 算当年 部门结 余安排 其他资 金 0 0 0 0 0 项目1名称 0 0 0 0 0 项目2名称 0 0 0 0 0 许昌市畜牧技术 推广站 产出目标 三级指 指标值 标 绩效目标 效益指标 三级指 指标值 标 满意度指标 三级指 指标值 标 0 0 …… 0 0 0 …… 0 0 0 …… 0 0 0 0 …… …… ……