2020年度福州职业技术学院部门预算.pdf
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2020 年度 福州职业技术学院部门预 算 1 目录 (注:必须标注页码) 第一部分部门概况………………………………4 一、部门主要职责………………………………4 二、部门预算单位构成…………………………4 三、部门主要工作任务…………………………5 第二部分2020年度部门预算表…………………6 一、收支预算总表………………………………6 二、收入预算总表………………………………7 三、支出预算总表………………………………7 四、财政拨款收支预算总表……………………9 五、一般公共预算拨款支出预算表……………9 六、政府性基金拨款支出预算表………………10 七、一般公共预算支出经济分类情况表………10 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表…11 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表…14 第三部分 2020 年度部门预算情况说明……14 一、预算收支总体情况…………………………14 二、一般公共预算拨款支出情况………………15 2 三、政府性基金预算拨款支出情况……………15 四、财政拨款预算基本支出情况………………15 五、一般公共预算“三公”经费支出情况……16 六、预算绩效目标情况…………………………17 七、其他重要事项说明…………………………24 第四部分名词解释……………………………25 3 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 福州职业技术学院部门的主要职责是： （一）服务福州市产业转型升级和人的全面发展，培养 区域经济社会发展急需的高素质技术技能人才； （二）致力发挥学院的专业特色和优势，积极开展应用 研究和区域技术创新，开展教育精准扶贫； （三）致力于继承和弘扬中华民族传统文化、区域文 化，推动文化传承创新，繁荣社会主义文化； （四）致力于建设省内一流、国内知名、特色鲜明的优 质高职院校，不断提升办学水平。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，福州职业技术学院包括 16 个行政 教辅部门及 12 个教学单位，其中：列入 2020 年部门预算编 制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 经费性质 人员编制数 福 州 职 业 技 全额拨款 598 术学院 4 在职人数 516 三、部门主要工作任务 2020 年，福州职业技术学院的主要任务是：高举中国特 色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，坚持党的十九届四中全会精神，全面贯彻党的教 育方针，坚持新发展理念，主动融入福州市产业转型升级， 以立德树人为根本、服务发展为宗旨、促进就业为导向、产 教融合为抓手，深化体制机制改革，创新人才培养模式，为 建设创新、开放、绿色、幸福的新福州提供人才支撑和智力 支持，争当新时代福建职教的排头兵，为学院建设全国“优 质校”，全国“双高校”，助推学院“十三五”规划顺利收官 提供坚强保证。围绕上述任务，重点完成以下工作： （一）对接产业转型升级，建设特色专业聚集区 （二）深化校企合作，建设产教融合引领区 （三）聚焦区域需求，建设社会服务创新区 （四）打造高素质教师队伍，建设师资培育示范区 （五）推进教学改革，建设人才培养核心区 （六）加强国际合作与交流，建设“一带一路”先行区 （七）提升教育扶贫能力，建设精准扶贫共享区 （八）加强校园文化，建设文化交流展示区 （九）完善学校治理体系，提高管理效能 （十）加强实训基地建设，打造特色实践平台 （十一）推进信息化建设，提升教学和管理水平 5 （十二）强化质量监控，提高人才培养实效 （十三）加大统筹力度，提升后勤保障能力 （十三）加强安全教育管理，创建文明学校 第二部分 2020年度部门预算表 一、收支预算总表 单位名称：福州职业技术学院 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 一、一般公共预算拨款 17,424.88 1、一般公共预算 17,424.88 项目 一、人员经费 1、人员支出 2、纳入预算管理的行政事业 2、对个人和家庭补助 性收费 支出 3、纳入预算管理的罚没收入 其中：离退休费 4、纳入预算管理的其它收入 二、公用支出 其中：离退休公务 二、基金预算拨款 三、财政专户拨款 费 8,789.00 三、项目支出 预算数 13,427.91 11,723.27 1,704.64 183.73 3,834.97 17.50 8,951.00 四、单位经营服务收入 五、单位结转结余资金 六、其他收入 七、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 八、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 收 入 总 计 26,213.88 6 支 出 总 计 26,213.88 二、收入预算总表 单位：万元(保留两位小数） 资金来源 一般公共 其他资金 预算拨款 单位代 码 基 纳入预 金 算管理 预 一般公共预 的行政 算 算 事业性 拨 收费、罚 款 单位名称 总计 小计 其 财政专户、 中： 经营服务 收入拨款 小 单位 计 结转 结余 没等 1 2 合计 福州职业 技术学院 6 资金 3 4 5 7 8 9 26,213.88 17,424.88 17,424.88 8,789.00 26,213.88 17,424.88 17,424.88 8,789.00 26,213.88 17,424.88 17,424.88 8,789.00 10 福州职 205002 业技术学 院本级 三、支出预算总表 单位：万元(保留两位小数） 资金来源 其他资 金 单 其 位 功能 科目 代码 基 名 单位 称 人员支 代码 ( 出 对个人 和家庭 的补助 科 公用支 项目支 出 出 一般公 总计 共预算 拨款 目 金 预 算 拨 款 ) 中： 财政专 单 户、经 营服务 收入拨 款 位 小 结 计 转 结 余 资 金 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 合 11,723. 1,704. 3,834. 8,951. 26,213. 17,424. 8,789. 计 27 64 97 00 88 88 00 7 0 11 # 13 福 州 职 业 11,723. 1,704. 3,834. 8,951. 技 27 64 97 00 26,213. 17,424. 8,789. 88 88 00 26,213. 17,424. 8,789. 88 88 00 20,792. 12,003. 8,789. 65 65 00 5,000.0 5,000.0 0 0 221.23 221.23 200.00 200.00 术 学 院 福 州 职 业 20500 技 11,723. 1,704. 3,834. 8,951. 2 术 27 64 97 00 职 11,723. 1,500. 3,817. 3,751. 业 27 91 47 00 学 院 本 级 高 等 20503 05 20500 2 教 育 其 他 职 20503 99 20500 2 业 5,000. 教 00 育 支 出 事 业 20805 02 单 20500 位 2 离 203.73 17.50 退 休 其 20811 99 他 20500 残 2 疾 200.00 人 8 事 业 支 出 四、财政拨款收支预算总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 一、一般公共预算拨款 17,424.88 二、基金预算拨款 收 入 总 计 17,424.88 项目 预算数 一、人员经费 9,064.96 1、人员支出 7,361.32 2、对个人和家庭补助支出 1,703.64 二、公用支出 1,158.92 三、项目支出 7,201.00 支 出 总 计 17,424.88 五、一般公共预算拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 205 20503 2050305 科目名称 基本支出 项目支出 合计 10,223.88 7,201.00 教育支出 10,002.65 7,001.00 10,002.65 7,001.00 10,002.65 2,001.00 职业教育 高等职业教育 9 2050399 208 其他职业教育支出 5,000.00 社会保障和就业支出 20805 2080502 20811 221.23 行政事业单位养老支出 221.23 事业单位离退休 221.23 200.00 残疾人事业 2081199 200.00 其他残疾人事业支出 200.00 六、政府性基金拨款支出预算表 单位：万元（保留 两位小数） 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 备注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 七、一般公共预算支出经济分类情况表 单位：万元 项目 预算数 经济分类 科目名称 科目编码 合计 17,424.88 301 工资福利支出 8,860.93 302 商品和服务支出 1,659.92 303 对个人和家庭的补助 304.03 10 307 债务利息及费用支出 309 资本性支出（基本建设） 310 资本性支出 311 对企业补助（基本建设） 312 对企业补助 313 对社会保障基金补助 399 其他支出 6,600.00 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 单位：万元 项目 预算数 经济分类 科目名称 科目编码 合计 10,223.88 301 工资福利支出 8,860.93 30101 基本工资 2,149.17 30102 津贴补贴 1,585.56 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 690.35 30109 职业年金缴费 345.17 30110 职工基本医疗保险缴费 345.17 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 340.86 30113 住房公积金 760.65 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 1,972.00 302 商品和服务支出 1,158.92 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 170.00 30206 电费 381.42 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 672.00 450.00 11 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 17.50 303 对个人和家庭的补助 204.03 30301 离休费 53.73 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 20.00 30305 生活补助 0.30 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 309 资本性支出（基本建设） 30901 房屋建筑物购建 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 140.00 130.00 12 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 30999 其他基本建设支出 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 311 对企业补助（基本建设） 31101 资本金注入 31199 其他对企业补助 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 313 对社会保障基金补助 31302 对社会保险基金补助 31303 补充全国社会保障基金 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 13 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 项目 本年预算数 合计 26.80 1、因公出国(境)费用 26.80 0.00 2、公务接待费 3、公务用车费 0.00 其中：（1）公务用车运行维护费 0.00 （2）公务用车购置费 0.00 第三部分 2020年度部门预算情况说明 一、预算收支总体情况 按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门 预算管理。2020 年, 福州职业技术学院部门收入预算为 26213.88 万元，比上年增加 4956.72 万元，主要原因是新增 工科大楼及学生公寓地块 D、学生公寓地块 E 专项资金预算 收入 5000 万元。其中：一般公共预算拨款 17424.88 万元， 基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 8789 万元,其他收 入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 26213.88 万元，比上年增加 4956.72 万元，其中：人员支出 14 11723.27 万元，对个人和家庭补助支出 1704.64 万元，公用 支出 3834.97 万元，项目支出 8951 万元。 二、一般公共预算拨款支出情况 2020 年度一般公共预算拨款支出 17424.88 万元，比上 年增加 5082.92 万元，主要原因是新增工科大楼及学生公寓 地块 D、学生公寓地块 E 专项资金预算支出 5000 万元，主要 支出项目(按项级科目分类统计)包括： （一）高等职业教育支出（2050305 科目）12003.65 万 元。主要用于教学实验设备购置、人才引进、学生助学金及 教职工人员经费等方面支出。 （二）其他职业教育支出（2050399 科目）5000 万元。 主要用于工科大楼及学生公寓地块 D、学生公寓地块 E 专项 资金支出。 （三）事业单位离退休支出（2080502 科目）221.23 万 元。主要用于离休人员高龄补贴、提租补贴、护理费、一次 性增发工资及离退休人员公务费、文明奖等支出。 （四）其他残疾人事业支出（2081199 科目）200 万元。 主要用于特殊教育学院特教学生学费、住宿费、生活补助、 专用设备购置及教学业务经费支出。 三、政府性基金预算拨款支出情况 2020 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元， 主要原因是本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出。 15 四、财政拨款预算基本支出情况 2020 年度财政拨款基本支出 10223.88 万元，其中： （一）人员经费 9064.96 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗 费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、 物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 1158.92 万元，主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出。 五、一般公共预算“三公”经费支出情况 （一）因公出国（境）经费 2020 年预算安排 26.8 万元。主要用于学校教职工出国 （境）培训、交流、学习,与上年持平，主要原因是:按照八 项规定要求严格控制因公出国（境）经费支出数。 （二）公务接待费 16 2020 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是:本 单位 2020 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。 （三）公务用车购置及运行费 2020 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是:本 单位 2019 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。 六、预算绩效目标情况 (一）绩效目标设置情况 1.2020 年福州职业技术学院设置部门整体绩效目标的 资金 26213.88 万元。 2.2020 年福州职业技术学院共设置 6 个项目绩效目标， 涉及资金 7200 万元。 （二）绩效目标表及说明 1.部门整体绩效目标表 单位名称：福州职业技术学院 一级指 二级指 标 标 时效指 标 三级指标 单位：万元 指标明细说明 目标完成率 资助经费及时 发放率 本级支出预算 指标性 质 绩效目 计量 标值 单位 正向指标 等于 100 % 正向指标 等于 100.00 % 95 % 100.00 % 1500.00 人 1.00 个 正向指标 完成率 方向 大于等 于 成本指 标 研究生学历人 才占项目参与 产出指 总人数比重 标 研究生学历以上的高层次人才达 到 100% 正向指标 大于等 于 每学年 9 月开学，根据国家及学 补助贫困学生 数量指 数 标 校资助制度认定并通过福建助学 APP 审核程序的家庭经济困难学 正向指标 生进行资助，并做好资助名单动 大于等 于 态管理。 新增、改造实 正向指标 验、实训、实习 17 大于等 于 基地数量 新增教学设备 正向指标 数量 引进人才数 引进国（境）内外人才数达 4 人 正向指标 年度新增博士 1 人 正向指标 大于等 于 大于等 于 30.00 台 4.00 人 1.00 人 10.00 % 年度新增具有 博士学位以上 的高层次人才 大于等 于 数 接受补助的学 质量指 生中建档立卡 接受补助的学生中建档立卡贫困 标 贫困户子女占 子女数占比 10% 正向指标 大于等 于 比 生均教学设备 正向指标 经济效 价值 益指标 项目实施过程 项目实施过程中由施工单位及其 缴纳税费 他相关单位缴纳的税收 贫困学生因贫 困辍学人数 听障生生活补 正向指标 通过国家及学校各项资助政策， 保障不让一个学生因为贫困而辍 反向指标 学。 听障生生活补助发放率 助社会化发放 正向指标 比例 效益指 标 因工程款未及 社会效 时支付发生的 益指标 群体事件 不发生因工程款未及时支付引起 的群体性事件 人才创造科研 高层次人才创造的发明专利、论 成果数量 文数量达 4 项 反向指标 正向指标 大于等 于 1.50 大于等 100000. 于 00 小于等 于 大于等 于 等于 大于等 于 万元 /人 元 0.00 人 100.00 % 0.00 起 4.00 项 累计入选市级 以上各类人才 遴选计划的高 层次人才（团 累计入选市级以上人才的高层次 人才达 1 人 正向指标 大于等 于 人 1.00 （团 队） 队）数 满意度 指标 可持续 新增中高级人 影响指 员占新增人员 标 的比重 服务对 象满意 度指标 学生对学校满 意度 新增中高级人员占新增人员的 5%以上 正向指标 通过调查问卷，访谈等形式了解 受助学生意见建议，资助程序公 平公正，做到让学生满意 18 正向指标 大于等 于 大于等 于 5.00 % 80.00 % 2.财政支出项目绩效目标表 单位名称：福州职业技术学院 单 项 单位 位 目 编码 名 名 称 称 单位：万元 项目年度绩效目标 2020 年预 项目总 算安 体绩效 排资 目标 金 一 级 二级指 三级指 指标明细 指标 指 标 标 说明 性质 标 生活补 正向 标 成率 指标 成本指 预算执 正向 大于 标 行率 指标 等于 正向 大于 指标 等于 正向 大于 指标 等于 正向 大于 指标 等于 招标节约 正向 大于 率 指标 等于 正向 大于 100.0 指标 等于 0 组织招 标次数 数量指 补助人 标 数 助社会 职 205002 业 技 术 学 院 化发放、 资助学 毕业率、 生数 听 就业率 障 比例大 经济效 生 于等于 益指标 专 200 项目招 标节约 率 95%以 项 上；生均 经 计算机 费 值 目标完 指 听障生 社会效 益指标 生 1 台； 节约率 控制在 0.95%。 实验室专 项设备采 购批次 听障生 享受国家 助学金的 贫困生数 等于 计 量 单 位 100 % 95 % 1.00 次 10.00 人 80.00 人 0.95 % 听障生 数量每 中标价 目标 时效指 出 州 方向 标 产 福 绩效 生活补 听障生生 助社会 活补助发 化发放 放人数 % 比例 效 益 毕业生数 指 毕业生 /应届预 正向 大于 标 就业率 计毕业生 指标 等于 正向 大于 指标 等于 正向 大于 指标 等于 95.00 % 数 可持续 影响指 标 生均计 保障每位 算机数 学生 1 台 量 电脑 毕业生 合格率 19 毕业生就 业人数/ 毕业生数 台 1.00 / 人 95.00 % 工 时效指 目标完 正向 科 标 成率 指标 大 成本指 预算执 正向 大于 楼 标 行率 指标 等于 产 及 福 205002 学 州 生 职 公 业 寓 技 地 术 块 学 D、 院 学 项目建 出 设，改善 指 师生教 标 学、住宿 5000 等于 100 % 95 % 1.00 次 1.00 笔 完成项目 数量指 组织招 建设相关 正向 大于 标次数 程序的招 指标 等于 正向 大于 指标 等于 正向 大于 10000 指标 等于 .00 等于 100 % 95 % 5.00 笔 5.00 家 标工作 标 等生活 环境， 提 高校园 支付合 完成工程 同款项 相关款项 数 的支付 环境质 量。 生 公 寓 效 项目实 益 经济效 施过程 指 益指标 缴纳税 标 地 收 项目实施 过程实现 纳税额度 元 块E 产 完善学 院的功 能设施 205002 福 业 州 技 职 术 业 学 技 院 术 二 学 期 院 建 设 目标完 正向 标 成率 指标 成本指 预算执 正向 大于 标 行率 指标 等于 正向 大于 指标 等于 正向 大于 指标 等于 出 支付合 完成工程 指 同款项 款支付款 数 项数量 标 和学的 职 时效指 数量指 标 条件， 扩 结算对 大学院 象 办学规 技能人 才培养 过程中由 经济效 施过程 施工单位 正向 大于 10000 益指标 缴纳税 及其他相 指标 等于 0.00 收 关单位缴 等于 0.00 起 0.00 起 质量， 实 越式发 展提供 元 纳的税收 现学院 发展、 跨 结算工作 项目实 学院高 内涵式 相关费用 项目实施 模，提升 1000 完成建设 效 因工程 益 款未及 指 社会效 时支付 标 益指标 发生的 群体事 坚实基 件 础。 不发生因 工程款未 及时支付 引起的群 反向 指标 体性事件 因实施 不因项目 生态效 项目造 实施造成 反向 小于 益指标 成的环 污染环境 指标 等于 境污染 的事故 20 事故 满 意 服务对 度 象满意 指 度指标 师生对项 学生满 目建设运 正向 大于 意率 营效果满 指标 等于 95.00 % 100 % 95 % 意率 标 时效指 目标完 正向 标 成率 指标 成本指 预算执 正向 大于 标 行率 指标 等于 正向 大于 100.0 指标 等于 0 正向 大于 1500. 指标 等于 00 建档立卡 正向 大于 贫困子女 指标 等于 等于 根据每年 项目体 现政府、 资助建 福建省资 档立卡 助平台提 贫困户 供建档立 子女人 卡学生名 数 单进行精 准资助 学校对 每学年 9 家庭经 福 济困难 州 学生的 职 205002 业 技 术 学 院 国 家 助 学 金 100 人 月开学， 根据国家 关怀， 国 产 家助学 出 金用于 指 资助家 标 数量指 及学校资 标 助制度认 定并通过 庭经济 困难的 补助贫 福建助学 困学生 APP 审核 数 程序的家 人 庭经济困 在校学 难学生进 生，帮助 行资助， 其完成 并做好资 学业。 助名单动 态管理。 接受补 助的学 生中建 质量指 档立卡 标 贫困户 子女占 比 21 接受补助 的学生中 数占比 10% 10.00 % 通过国家 及学校各 贫困学 项资助政 生因贫 策，保障 反向 小于 困辍学 不让一个 指标 等于 人数 学生因为 正向 大于 指标 等于 学生意见 正向 大于 建议，资 指标 等于 0.00 人 90.00 % 80.00 % 100 % 95 % 1.00 个 30.00 台 100 % 贫困而辍 学。 效 益 社会效 指 益指标 特别关注 建档立卡 贫困学生 标 建档立 就业问 卡等贫 题，给予 困人口 关心帮 毕业生 助，对有 就业率 创业和升 学需求的 学生给予 指导 通过调查 问卷，访 谈等形式 满 意 服务对 受助学 度 象满意 生满意 指 度指标 度 标 了解受助 助程序公 平公正， 做到让学 生满意 学校实 福 205002 州 教 职 学 业 实 技 训 术 设 学 备 院 时效指 目标完 正向 标 成率 指标 成本指 预算执 正向 大于 标 行率 指标 等于 正向 大于 指标 等于 正向 大于 指标 等于 训条件 提高， 项 目专项 400 按时支 出，达到 预期成 等于 新增、改 造实验、 产 实训、实 出 指 标 数量指 习基地 标 数量 新增教 果和效 学设备 益 数量 购置验 质量指 收通过 标 率 22 正向 指标 等于 万 生均教 学设备 价值 经济效 正向 大于 指标 等于 1.50 项目招 益 标节约 指 率 标 正向 大于 指标 等于 社会效 学生就 正向 大于 益指标 业率 指标 等于 毕业生 正向 大于 合格率 指标 等于 正向 大于 指标 等于 可持续 影响指 标 / 人 益指标 效 元 0.80 % 95.00 % 95.00 % 80.00 % 100 % 95 % 满 意 服务对 学生对 度 象满意 学校满 指 度指标 意度 时效指 目标完 正向 标 成率 指标 预算执 正向 大于 行率 指标 等于 正向 大于 100.0 指标 等于 0 正向 大于 指标 等于 标 研究生 优化师 成本指 学历人 标 才占项 资队伍 205002 福 人 州 才 职 引 业 进 技 专 术 项 学 经 院 费 目参与 结构， 推 总人数 动教学、 科研建 设，提高 500 学院的 办学水 平，增强 比重 高层次人 才达到 出 内人才 的副教授 数 或博士 标 % 100% 引进国内 2.00 人 4.00 人 1.00 人 引进国 综合实 争力 历以上的 引进国 学院的 力和竞 研究生学 产 指 等于 引进人 （境）内 正向 大于 才数 外人才数 指标 等于 年度新增 正向 大于 博士 1 人 指标 等于 数量指 达4人 标 年度新 增具有 博士学 位以上 的高层 次人才 数 23 高层次人 人才创 才创造的 造科研 发明专 正向 大于 成果数 利、论文 指标 等于 量 数量达 4 4.00 项 项 累计入 社会效 选市级 益指标 效 以上各 累计入选 益 类人才 市级以上 指 遴选计 人才的高 标 划的高 层次人才 层次人 达1人 人 正向 大于 指标 等于 （ 1.00 团 队 ） 才（团 队）数 新增中 新增中高 可持续 高级人 级人员占 影响指 员占新 新增人员 标 增人员 的 5%以 的比重 上 正向 大于 指标 等于 5.00 % 七、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 2020 年福州职业技术学院（含实行公务员管理的事业单 位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与 上年持平，主要原因是:福州职业技术学院不是行政单位或 参照公务员法管理的事业单位。 （二）政府采购情况 2020 年福州职业技术学院政府采购预算总额 4426.05 万 元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2019 年底，福州职业技术学院部门本级及所属的 24 预算单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆，一般执 法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 7 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 34 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售 房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 25 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动 车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 26 待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 27