福州开放大学2022年财政预算公开（原名为福建广播电视大学福州分校）.pdf

2022 年度 福州开放大学部门预算 目 录 ......................... 1 一、部门主要职责 ......................... 2 二、部门预算单位构成 ..................... 3 三、部门主要工作任务 ..................... 3 ................. 7 一、收支预算总表 ......................... 8 二、收入预算总表 ......................... 10 三、支出预算总表 ......................... 10 四、财政拨款收支预算总表 .................11 五、一般公共预算拨款支出预算表 ........... 13 六、政府性基金预算拨款支出预算表 ......... 14 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 ....... 15 八、一般公共预算支出经济分类情况表 ....... 16 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……16 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……20 .... 21 一、预算收支总体情况 .....................22 二、一般公共预算拨款支出情况 ............. 22 三、政府性基金预算拨款支出情况 ...........22 四、国有资本经营预算拨款支出情况 ......... 22 五、 一般公共预算拨款基本支出情况 ......... 23 六、一般公共预算“三公”经费支出情况………23 七、预算绩效目标情况 ..................... 24 八、其他重要事项说明 ..................... 25 .................... 27 第一部分 部门概况 1 一、部门主要职责 为贯彻落实《国家开放大学综合改革方案》，响应《福 建省教育厅关于做好福建开放大学市县级办学单位更名转 型工作的通知》精神及要求， 根据《福州市人民政府关于福 建广播电视大学福州分校更名为福州开放大学的批复》 (榕 政综〔2021〕354 号)，“福建广播电视大学福州分校”正式 更名为“福州开放大学”。 福州开放大学贯彻“以服务求支持， 以创新求发展”的 办学理念，秉持“明德、利器、厚实、笃行”的校训精神， 开展学历继续教育、非学历教育和终身学习支持服务。主要 职责如下： (一) 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导， 深入学习贯彻党的十九大以及十九届历次全会精神， 贯 彻落实国家开放大学、福建开放大学及学校按需办学、服务 地方的指导思想和发展规划，确立电大教育发展目标。 (二) 制定并实施开放大学教育年度发展计划。负责指 导全市体系办学单位制订和执行教学计划。做好开放大学学 员的学籍管理、教务管理、教学管理、考务管理等工作。 (三) 加强与行业、企业、社区、社会团体及其它高校 的联系， 积极开展多形式、多层次的联合办学。 (四) 开展招生工作。树立服务意识、市场意识和竞争 意识，采取灵活多样的招生形式和方法，确保生源稳定。 (五)不断完善质量保证体系。在教学、教务、考核、 2 证书发放等方面采取相应的质量保证措施，以可靠的办班质 量去拓展生存和发展的空间。 (六) 发挥社区大学功能，提升社会服务水平。在市委、 市政府的领导下，指导社区学院及各教学点开展社区教育工 作，促进和谐社会的建立。 (七) 建立科学高效的运行机制。逐步形成与事业发展 水平相适应的竞争机制、激励机制和监管机制， 保证开放大 学教育的稳步发展。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，福州开放大学设置书记室、校长室、 办公室、财务科、教务教学处、招生办、技术处、图书馆等 8 个机关行政处室。其中：列入 2022 年部门预算编制范围的 单位详细情况见下表: 单位名称 福州开放大学 经费性质 在职人数 财政全额拨款 79 三、部门主要工作任务 2022 年，福州开放大学的主要任务是：以习近平新时代 中 国特色社会主义思想为指导，认真贯彻高质量发展新要 求，落实立德树人根本任务，满足更多社会成员接受优质教 育的需求。积极探索多种教育融合发展新模式，不断提升办 3 学能力和服务水平，以服务本区域全民终身学习，逐步形成 职业教育与继续教育融合发展的新格局，稳步推进新时代开 放教育发展。 (一) 加强理论学习，提高政治站位。深入学习贯彻习 近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、十九 届历次全会精神和省市党代会精神，推进“两学一做”学习 教育常态化制度化，落实“三会一课”、“党员活动 日”和“党 员谈心”制度，全面规范组织生活。 (二) 做好意识形态教育，保障校园安全稳定。加强课 堂教学和各类思想文化阵地的建设管理，以及对网站、微博、 微信的监管力度。进一步坚定政治立场，严明纪律规矩， 完 善教育治理。加强对教学课堂的管理，同时对聘请教师资格 严格把关，坚持做到“一会一报”“一事一报”；加强对新媒 体的运用与监管，主要是对网站、公众号、 QQ 群、微信等宣 传平台进行管理的监督，开展意识形态排查，确保安全稳定。 (三) 强化党风廉政建设，提升反腐抗腐能力。依据学 校有关规定，持续落实好对党的建设、重点领域、重大事项、 重大项目、大额资金管理及使用等方面的监督检查工作，有 效控制风险，确保从严治党落到实处。加强元旦春节、中秋 国庆等重要节日的廉政教育 做好廉政提醒谈话以及重要岗 位廉政提醒谈话工作。 (四) 促进党建和业务工作融合发展，发挥党员先锋模 范作用。新形势下，党支部坚持“一切为师生服务”的宗旨， 4 结合学校工作特点， 以党支部牵头着力在制度建设与提高制 度执行力；为师生提供继续教育培训服务；依托福州市社区 大学平台，以党建引领，创新党建活动形式与内容等方面， 充分发挥党员先锋模范作用，以党建促进业务工作的开展， 以业务工作的开展促进党建工作的质量提升，为学校“双高 校”建设添砖加瓦，以实际行动推动学校继续教育事业不断 发展。 (五) 积极开展党员志愿者服务活动，焕发党员队伍活 力。依托共建社区党支部，深入社区，开展为社区居民喜爱 志愿服务，树立中心党支部党员志愿服务品牌。 (六) 以福州开放大学更名为契机，推进开放大学改革 发展。按照新型开放大学建设要求，投身“构建服务全民终 身学习的教育体系”建设。主动适应福州产业转型升级对人 才的需求，培养适需对路的应用型人才。进一步优化线上线 下一体化的资源配给，提升市民素质与文化软实力。 (七) 推进人才培养模式改革，提高教育教学质量。坚 持需求导向、问题导向、效果导向，坚持质量示范原则，在 更高水平上服务城市发展战略，在全市形成服务学习型城市 建设的示范引领效应。做好成人学历教育学生教育的教务教 学及管理工作，建立健全相关的教育教学制度和规范，优化 学生支持服务，进一步提高教学质量和办学水平。 ( 八)发展社区教育，发挥品牌作用。加强平台建设， 升级福州市社区大学信息化平台并扩容；推进福州市社区大 5 学课程体系建设，推出老年智能化课程，开展讲师团巡讲活 动，将优秀课程、师资下沉到六区六县，扩大社区大学的影 响力；开放线上课程资源，课程投放量递增 10%，扩大课程 受益群体；持续引入社会资源参与社区教育，形成社会广泛 参与、资源共建共享；开展多层次、多内容、多形式社区教 育活动，提升面向社会各类人群的终身教育品质，为建设创 新之城、人文之城、生态之城提供人口素质基础。 (九) 加强对外合作，提升社会服务层次。进一步深化 对外合作，调动学校、企业、行业参与社会服务工作的积极 性。发挥教育信息技术、数字化学习资源以及系统办学等方 面的优势，搭建更加广阔的学习平台，满足各类学习者自主 选择的需要，增强服务能力。 6 第二部分 2022年度部门预算表 7 一、收支预算总表 2022 年度收支预算总表 单位：万元 一、一般公共预算拨款收入 55.50 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 644.50 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、卫生健康支出 十、上年结转结余 十、节能环保支出 700.00 十一、城乡社区支出 十二、 农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 8 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 二十五、债务发行费用支出 9 二、收入预算总表 2022 年度收入预算总表 单位：万元 700.00 2050501 201001 700.00 55.50 644.50 55.50 644.50 三、 支出预算总表 2022 年度支出预算总表 10 四、财政拨款收支预算总表 2022 年度财政拨款收支预算总表 单位：万元 一、一般公共预算拨款收入 55.50 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 11 四、公共安全支出 五、教育支出 55.50 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 12 二十四、债务付息支出 二十五、债务发行费用支出 五、一般公共预算拨款支出预算表 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表 单位：万元 55.50 37.50 18.00 205 教育支出 55.50 37.50 18.00 20505 广播电视教育 55.50 37.50 18.00 2050501 广播电视学校 55.50 37.50 18.00 13 六、政府性基金预算拨款支出预算表 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表 单位：万元 备注： 本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 14 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表 单位：万元 备注： 本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 15 八、一般公共预算支出经济分类情况表 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表 单位：万元 301 工资福利支出 302 商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 307 债务利息及费用支出 309 资本性支出(基本建设) 310 资本性支出 311 对 企业补助(基本建设) 312 对企业补助 313 对社会保障基金补助 399 其他支出 55.50 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 单位：万元 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 16 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因 公出国(境)费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 37.50 17 37.50 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 30901 房屋建筑物购建 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 30905 基础设施建设 30906 大型修缮 30907 信息网络及软件购置更新 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 30999 其他基本建设支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 18 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 31101 资本金注入 31199 其他对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 31302 对社会保险基金补助 31303 补充全国社会保障基金 31304 对机关事业单位职业年金的补助 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治 39908 组织补贴 39909 经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出 19 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 0.00 1、因公出国(境)费用 0.00 2、公务接待费 0.00 3、公务用车购置及运行费 0.00 其中：(1)公务用车购置费 0.00 (2) 公务用车运行费 0.00 备注： 本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。 20 第三部分 2022年度部门预算情况说明 21 一、预算收支总体情况 按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门 预算管理。2022 年，福州开放大学收入预算为 700 万元， 比 上年增加 0 万元，主要原因是办学收入基本稳定。其中： 一 般公共预算拨款收入 55.50 万元、财政专户管理资金收入 644.50 万元。 相应安排支出预算 700 万元， 比上年增加 0 万元，主要 原因是依据办学收入做相应支出。其中： 基本支出 682 万元、 项目支出 18 万元。 二、一般公共预算拨款支出情况 2022 年度一般公共预算拨款支出 55.50 万元，比上年增 加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政下达指标不变，主要支 出项目 (按项级科目分类统计)包括： ( 一) 福州开放大学公用支出(教育支出-广播电视教 育-广播电视学校 2050501) 37.5 万元。主要用于日常公用 支出。 ( 二) 福州社区大学办学经费(教育支出-广播电视 教育-广播电视学校 2050501) 18 万元。主要用于社区大学 办学支出。 三、政府性基金预算拨款支出情况 2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万 元， 主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 22 四、国有资本经营预算拨款支出情况 22 2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有 资本经营预算拨款安排的支出。 五、一般公共预算拨款基本支出情况 2022 年度一般公共预算拨款基本支出37.5 万元，其中： (一) 人员经费 0 万元， 主要包括： 基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 (二) 公用经费 37.50 万元， 主要包括： 办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务 用车购置、其他资本性支出。 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 2022 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。 主要原因是:参照上年情况与上年持平。 23 2022 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。 主要原因是:参照上年情况与上年持平。 2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万 元， 比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置费 0 万元， 比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是:参照上年情况与 上年持平。 七、预算绩效目标情况 2022 年，福州开放大学共设置 1 个项目绩效目标，共涉 及财政拨款资金 18 万元。 本单位部门整体绩效目标无。 福州市社区大学办学经费绩效目标表 项目资金(万 资金总额： 18.00 元) 总体目标 绩效目标指 标 财政拨款： 18.00 其他资金： 0.00 2010 年市政府批复成立，开展全民终身学习活动，助力学习型社会建设。 一级指标 二级指 三级指标 标 24 目标值 绩效目标指 标 产出指标 绩效目标指 标 产出指标 绩效目标指 标 产出指标 绩效目标指 标 产出指标 绩效目标指 标 效益指标 绩效目标指 满意度指标 标 数量指 本年度走访、服务基层数 >6 家次 申报奖项成功的规划数 >1 项 培训完成时间截止月份 >12 月 信息化建设经费比重 >50% 受益总人数 >2000 户 学生对学校满意度 >80% 标 质量指 标 时效指 标 成本指 标 社会效 益指标 服务对 象满意 度指标 本部门无其他需要说明的绩效目标情况。 八、其他重要事项说明 2022 年，福州开放大学一般公共预算拨款安排的机关运 行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元， 增长 0%。主要原因 是本部门没有机关运行经费。 2022 年，福州开放大学政府采购预算总额 252.20 万元， 其中： 政府采购货物预算 252.20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 截至 2021 年 12 月 31 日， 福州开放大学共有车辆 0 辆， 其中： 省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 25 保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套) ， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套) 。 2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆， 单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台(套) ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套) 。 26 第四部分 名词解释 27 指财政当年拨付的资金， 包括一般 公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经 营预算拨款收入。 指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单 位固定资产出租收入、存款利息收入等。 指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 指在基本支出之外为完成特定行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 指下级单位上缴上级的支出。 指对下级单位补助发送的支 出。 纳入财政预决算管理的“三公” 28 经费， 是指使用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境) 费反 映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出； 公务用车购置及运 行费， 指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待) 支出。 为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 29