广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会2017年预算.pdf

2017 年 广佛肇（怀集）经济合作区管理委员 会部门预算 205 目录 第一部分广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2017 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 206 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2017 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会概况 一、主要职责 根据肇庆市机构编制管委会办公室《关于设立广佛肇（怀集）经济合作区管理管委会的函》 （肇机编办【2015】115 号），设立广佛肇（怀集）经济合作区管理管委会。根据怀集县人民政府 办公室 2015 年 10 月 26 日《关于印发广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会主要职责 内设机构和 人员编制规定的通知》怀府办【2015】44 号，本单位 2016 年 2 月份人员才调入，单位开始运作， 由于上报财政的年初预算编报工作是 2015 年年底进行，因此本单位没有 2016 年预算数据可进行比 较。 (一)贯彻执行国家和省、市有关法律、法规和政策，依法对广佛肇(怀集) 经济合作区实行统一 领导、统一管理，拟订广佛肇(怀集) 经济合作区的有关管理规定，经批准后负责组织实施。 207 (二) 制定合作区经济社会发展规划和建设发展规划，经批准后负责组织实施。 (三)负责编制合作区的总体规划、分区规划、详细规划和重要的专业规划，经批准后组织实 施。 (四)负责编制合作区的土地总体开发规划和年度土地供应计划，依法管理合作区土地储备、整 理和土地使用权出让、转让等工作。 (五)负责制定合作区招商合作、投融资及产业发展政策，并组织实施。 (六) 负责合作区城市建设和管理工作。 (七)负责合作区财政和审计监督工作。 (八)负责合作区党的建设和干部人事管理工作。 (九)承办县委、县政府交办的其他事项。 二、机构设置 （一）本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。 1、党政综合办公室，负责处理机关日常事务，负责文秘、财务、会务、接待、信息、调研、督 查、机要、文件档案等机关日常运转工作。负责合作区财政管理、审计监督和国有资产管理，审批 控购商品和承办政府采购事务。负责合作区的干部人事管理工作，配合有关部门单位做好劳动和社 会保障工作。负责合作区党的建设、精神文明建设、反腐倡廉建设工作。 208 2、发展规划股，负责编制和实施合作区经济社会发展、产业（行业）发展、外经外贸发展、生 态环境发展规划和年度计划。负责制定合作区的总体规划、分区规划、详细规划和专项规划，并负 责规划实施的监督管理工作；负责城市的规划、建设与管理。负责编制土地利用总体规划、年度计 划；负责各类用地的审查、报批工作；负责土地储备、开发整理等；负责国有土地使用权划拨、转 让、出租和有偿出让等工作。 3、经济促进股，负责制定合作区引资，制定贯彻国家财政、金融政策和运用投资、财政、信 贷、国外、贷款等重要经济手段促进合作区发展的政策措施，并监督落实。负责对重大投资项目的 跟踪监督和内外资项目落户后的服务管理工作。统一管理合作区进出口企业及其业务，指导外来投 资企业依法进行生产经营活动。负责合作区投资、建设和经济发展的统计工作。 （二）人员构成 根据怀集县人民政府办公室《关于印发广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会主要职责 内设机 构和人员编制规定的通知》怀府办【2015】44 号，总编制数 8 人，其中：事业编制 0 名。现有在 职在编人员 4 名，其中行政编制人员 4 名，事业编制人员 0 名。离退休人员 1 名。 第二部分 2017 年部门预算表 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 第三部分 2017 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2017 年预算收入 22.69 万元，均为一般公共财政预算拨款，政府性基金预算拨款是 0 万元，和 上年度预算比较情况：由于本单位是新单位，没有上年预算数可比较（本单位 2016 年 2 月份人员才 调入，单位开始运作，由于上报财政的年初预算编报工作是 2015 年年底进行，因此本单位没有 2016 年预算数据可进行比较）。 2017 年本部门支出合计 22.69 万元，均为基本支出，占预算支出总额的 100%，项目支出预算 0 万元，和上年度预算比较情况：由于本单位是新单位，没有上年预算数可比较（本单位 2016 年 2 月 份人员才调入，单位开始运作，由于上报财政的年初预算编报工作是 2015 年年底进行，因此本单位 没有 2016 年预算数据可进行比较）。 1、预算基本支出结构具体明细如下： （1）一般公共预算财政拨款基本支出按功能分类划分，一般公共服务支出 15.93 万元，占比 70.20%，社会保障和就业支出 5.32 万元，占比 23.45%，医疗卫生和就业支出 1.44 万元，占比 6.36%。 （2）一般公共预算财政拨款支出按经济分类划分：工资福利支出 11.52 万元，占基本支出的 50.77%，商品和服务支出 3.48 万元，占基本支出的 15.34%，对个人和家庭的补助支出 7.69 万元， 占基本支出的 33.89%。 221 2、本年度财政预算拨款安排的项目支出 0 万元，由于本单位是新单位，没有上年预算数可比较 （本单位 2016 年 2 月份人员才调入，单位开始运作，由于上报财政的年初预算编报工作是 2015 年 年底进行，因此本单位没有 2016 年预算数据可进行比较）。 二、“三公”经费安排情况说明 2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，和上年度预算比较情况：由于本单位是新单 位，没有上年预算数可比较（本单位 2016 年 2 月份人员才调入，单位开始运作，由于上报财政的年 初预算编报工作是 2015 年年底进行，因此本单位没有 2016 年预算数据可进行比较）。具体如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境 外业务培训及考察 0 万元。和上年度预算比较情况：由于本单位是新单位，没有上年预算数可比较 （本单位 2016 年 2 月份人员才调入，单位开始运作，由于上报财政的年初预算编报工作是 2015 年 年底进行，因此本单位没有 2016 年预算数据可进行比较）。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支 出 0 万元；（2）公务车保有量 0 辆，全年运行维护费支出 0 万元。以上各项和上年度预算比较情 况：由于本单位是新单位，没有上年预算数可比较（本单位 2016 年 2 月份人员才调入，单位开始运 作，由于上报财政的年初预算编报工作是 2015 年年底进行，因此本单位没有 2016 年预算数据可进 行比较）。 222 3.公务接待费支出 0 万元,接待批次为 0 批，人数为 0 人，和上年度预算比较情况：由于本单位 是新单位，没有上年预算数可比较（本单位 2016 年 2 月份人员才调入，单位开始运作，由于上报财 政的年初预算编报工作是 2015 年年底进行，因此本单位没有 2016 年预算数据可进行比较）。 三、机关运行经费安排情况 2017 年本部门机关运行经费预算支出 3.48 万元，主要包括办公费 1.00 万元、工会经费 0.08 万元、其他交通费用 2.40 万元等。和上年度预算比较情况：由于本单位是新单位，没有上年预算数 可比较（本单位 2016 年 2 月份人员才调入，单位开始运作，由于上报财政的年初预算编报工作是 2015 年年底进行，因此本单位没有 2016 年预算数据可进行比较）。 四、政府采购情况 本单位本年度部门预算安排的政府采购资金是 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类 采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产情况为：流动资产占比 96.57%，固定资产 总额是 4.01 万元，占比 3.43%，主要实物资产数据是通用设备和家具用具 6 件，没有 50 万元以上 的设备，资产变动情况：本年度没有购置或者报废计划。本部门共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价 值没有 200 万元以上大型设备。 223 六、预算绩效信息公开情况 我县仅对 50 万元以上项目进行绩效评价。由于我单位没有 50 万元以上的项目，所以本部门没 有可公开的内容。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收 入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主 要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 224 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）事业单位用于保障机构正常运行、开 展日常工作的基本支出。 八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设 单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实 施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十二、三公”经费：纳入中央财政预预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 225