61.兴国县农业机械局2020年部门决算公开.pdf

兴国县农业机械局 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 兴国县农业机械局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县农业机械局概况 一、部门主要职能 主要职能：负责全县农机化管理工作。 1、贯彻执行国家有关农业机械化的方针政策和法律法 规。负责全县农业机械化服务体系建设，指导开展农业机械 社会化服务； 2、负责拟定全县农业机械化、设施农业工程的中长期 发展规划、年度计划及重大技术措施并组织实施； 3、负责全县农业机械技术推广、农机购置补贴，制定 全县农机作业技术规范，并监督实施； 4、负责全县农业机械维修的行业管理和农业机械作业 质量的监督管理； 5、负责全县拖拉机（含变形拖拉机）、联合收割机等 农业机械的安全监理； 6、负责全县农机产品质量投诉。指导县乡农业机械化 推广和农机安全监理业务工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，兴国县农业 机械局。 本部门 2020 年年末实有人数 35 人，其中在职人员 35 人，退休人员 53 人（局退休 11 人，07 年机构改革乡下退休 42 人）,遗嘱补贴 9 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 3385.98 万元，其中年初结转和 结余 302.44 万元，较 2019 年增加 2345.68 万元，增长 225%； 本年收入合计 3083.54 万元，较 2019 年增加 2199.67 万元，增 长 249%，主要原因是：农机购置补贴资金增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3083.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 3385.98 万元，其中本年支出合 计 2504.16 万元，较 2019 年增加 1766.30 万元，增长 239%，主 要原因是：农机购置补贴资金支出增加；年末结转和结余 881.82 万元，较 2019 年增加 579.38 万元，增长 192%，主要原因是： 农机购置补贴资金结转。 本年支出的具体构成为：基本支出 395.16 万元，占 16%； 项目支出 2109 万元，占 84%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支 出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 382.63 万元，决算数为 2504.16 万元，完成年初预算的 654%。其中： （一）社会保障和就业支出年初预算数为 30.24 万元，决算 数为 40.75 万元，完成年初预算的 134%，主要原因是：包含往 年未缴清的社保支出。 （二）卫生健康支出年初预算数为 41.83 万元，决算数为 40.63 万元，完成年初预算的 97%，主要原因是：有人员调出。 （三）农林水支出年初预算数为 289.06 万元，决算数为 2422.78 万元，完成年初预算的 838%，主要原因是：包含上级转 移支付和县级配套的农机购置补贴项目资金支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 395.16 万 元，其中： （一）工资福利支出 327.16 万元，较 2019 年减少 12.33 万 元，下降 3.6%，主要原因是：有在职人员调出。 （二）商品和服务支出 58.94 万元，较 2019 年减少 13.89 万元，下降 19%，主要原因是：严格执行“八项”规定，减少相 关支出。 （三）对个人和家庭补助支出 9.06 万元，较 2019 年减少 316.48 万元，下降 97.22%，主要原因是：农机购置补贴支出转 为项目支出。 （四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是：我单位 2020 年度没有资本性支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 6 万元，决算数为 4.45 万元，完成预算的 74%， 决算数较 2019 年减少 0.08 万元，下降 2%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%， 主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用支出。 决算数较年初预算数减少的主要原因是：我单位没有因公 出国（境）费用支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累 计 0 人次，主要为：我单位没有因公出国（境）安排。 （二）公务接待费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 4.45 万元，完成预算的 74%，决算数较 2019 年减少 0.08 万元，下降 2%，主要原因是：严格执行“八项”规定，减少非必要接待。决 算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行“八项”规定， 减少非必要接待。全年国内公务接待 98 批，累计接待 905 人次， 其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：培训（会议）接 待和上级来我县指导工作及其他单位交流工作接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%， 决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：我单位没 有购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算 数减少的主要原因是：我单位没有公务用车；公务用车运行维 护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：我单 位没有公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算 数减少的主要原因是：我单位没有公务用车。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 58.94 万元，较上年决 算数减少 13.89 万元，降低 19%，主要原因是：落实过紧日子要 求压减日常办公经费支出。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 绩效管理工作开展情况。 已组织对兴国县农业机械局部门开展整体支出绩效评价，涉 及一般公共预算支出2504.16万元，政府性基金预算支出0万元。 从评价情况来看，兴国县农业机械局部门整体支出绩效良好，本 部门内部管理制度建设比较完善，基本做到规范财务管理， 强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务 管理工作规范有序进行，成立了内部管理领导小组，并制定 了内部控制工作方案，对各项资金的管理、经费收支审批等 均做到了由经办人、证明人、审核人、复核人4人签字审核， 从而保障了各项资金收支的规范操作。 第四部分 名词解释 一．收入项目 1.财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 2.上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资 金包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 1.事业运行：反映事业单位的基本支出。 2．一般行政事业管理事务：反映事业单位单独设置项 级科目的项目。 3.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 4.事业单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费 经费。 5.住房公积金：反映行政事业单位根据人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津补贴按照规定比例为职 工缴纳的住房公积金。 6.“三公”经费：反映政府部门人员因公出国（境）经 费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。 7.机关运行经费：反映为保障单位运行用于购买货物和 服务的各项资金。