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濮阳县卫生计生监督所 2023 年度单位预算 2023 年 3 月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、单位机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县卫生计生监督所 2023 年单位预算情况 说明 第三部分 名词解释 附件：濮阳县卫生计生监所 2023 年单位预算表 一、2023 年单位收支预算表 二、2023 年单位收入预算表 三、2023 年单位支出预算表 四、2023 年财政拨款收支总体情况表 五、2023 年一般公共预算支出预算表 六、2023 年一般公共预算基本支出表 七、2023 年支出经济分类汇总表 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2023 年政府性基金支出预算表 十、2023 年项目支出预算表 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表 第一部分 概 况 一、主要职能 负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展 医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射 卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产 品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作， 依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、 非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为，监督计划 生育社会抚养费征收、管理，做好计划生育违法违纪案件的 督察督办。 二、单位机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 根据区域划分，濮阳县卫生计生监督所内设卫生计生监 督执法一队、二队、三队、四队、五队。 （二）预算单位构成 本预算为濮阳县卫生计生监督所本级预算。 第二部分 濮阳县卫生计生监督所 2023 年单位预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县卫生计生监督所 2023 年收入总计 393.37 万元， 支出总计 393.37 万元。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县卫生计生监督所 2023 年收入合计 393.37 万元， 其中：一般公共预算收入 337.05 万元；上年结转结余收入 56.32 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县卫生计生监督所 2023 年支出合计 393.37 万元， 其中：基本支出 301.85 万元，76.73%；项目支出 91.52 万元， 占 23.27%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县卫生计生监督所 2023 年一般公共预算收支预算 337.05 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县卫生计生监督所 2023 年一般公共预算支出年初 预算为 337.05 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支 出 24.61 万元，占 7.30%；卫生健康支出 297.04 万元，占 88.13%；住房保障支出 15.40 万元，占 4.57%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县卫生计生监督所 2023 年一般公共预算基本支出 301.85 万元，其中：人员经费 287.35 万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 14.50 万元， 主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县卫生计生监督所 2023 年无使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县卫生计生监督所 2023 年“三公”经费预算为 2.00 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。 （二）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用 车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 万元，主要 用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单 位，没有机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2023 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 393.37 万元，其中人员经费 支出 287.35 万元，公用经费支出 14.50 万元，项目支出 91.52 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 17.20 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，濮阳县卫生计生监督所固定资产总额 84.70 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 28.00 万元。 共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我单位无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县卫生计生监督所 2023 年单位预算表 公开01表 2023年单位收支预算表 单位名称： 濮阳县卫生计生监督所 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 337.05 一、一般公共服务 其中：财政拨款 319.85 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 17.86 24.61 335.50 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 15.40 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 337.05 本 年 支 出 合 计 393.37 56.32 年终结转结余 393.37 支 出 总 计 393.37 公开02表 2023年单位收入预算表 单位名称： 濮阳县卫生健康委员会 单位：万元 本年收入 单位代码 304014 304014 上年结转结余 合计 393.37 337.05 一般公共预算 其中：财政 政府性基金 拨款 337.05 319.85 56.32 56.32 濮阳县卫生计生监督所 393.37 337.05 337.05 319.85 56.32 56.32 濮阳县卫生计生监督所 393.37 337.05 337.05 319.85 56.32 56.32 单位名称 总计 合计 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2023年单位支出预算表 单位名称： 濮阳县卫生计生监督所 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 项 合计 304014 濮阳县卫生计生监督所 小计 其他运转类 特定目标类 393.37 301.85 91.52 74.32 17.20 393.37 301.85 91.52 74.32 17.20 17.86 17.86 73.66 56.46 201 38 05 市场秩序执法 17.86 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.29 208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.32 210 04 02 卫生监督机构 325.53 210 11 02 事业单位医疗 9.97 221 02 01 住房公积金 15.40 17.20 公开04表 2023年财政拨款收支总体情况表 单位名称： 濮阳县卫生计生监督所 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 337.05 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 337.05 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 337.05 337.05 319.85 24.61 24.61 24.61 297.04 297.04 279.84 15.40 15.40 15.40 337.05 337.05 319.85 319.85 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 337.05 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2023年一般公共预算支出预算表 单位名称： 濮阳县卫生计生监督所 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 其他运转类 特定目标类 合计 337.05 301.85 35.20 18.00 17.20 304014 濮阳县卫生计生监督所 337.05 301.85 35.20 18.00 17.20 35.20 18.00 17.20 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.29 23.29 208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.32 1.32 210 04 02 卫生监督机构 287.07 251.87 210 11 02 事业单位医疗 9.97 9.97 221 02 01 住房公积金 15.40 15.40 公开06表 一般公共预算基本支出表 单位名称： 濮阳县卫生计生监督所 单位：万元 单位预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301.85 287.35 14.50 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 23.29 23.29 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 1.02 1.02 3011205 50501 工资福利支出 0.30 0.30 50501 工资福利支出 8.35 8.35 30101 工伤保险 奖励性绩效工资（含事业年终 奖） 基本工资 50501 工资福利支出 117.04 117.04 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 7.74 7.74 3010703 增量绩效工资 50501 工资福利支出 51.50 51.50 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 15.52 15.52 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 21.95 21.95 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 15.27 15.27 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 4.00 4.00 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 2.00 2.00 30201 办公费 50502 商品和服务支出 4.00 4.00 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 1.50 1.50 30206 电费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 9.97 9.97 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 15.40 15.40 3010702 公开07表 2023年支出经济分类汇总表 单位名称： 濮阳县卫生计生监督所 单位预算经济分类 类 款 304 302 02 302 01 科目名称 单位：万元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 合计 393.37 337.05 319.85 56.32 濮阳县卫生计生 监督所 393.37 337.05 319.85 56.32 印刷费 505 02 商品和服务支出 13.33 4.00 4.00 9.33 办公费 505 02 商品和服务支出 22.53 4.00 4.00 18.53 机关事业单位基 505 本养老保险缴费 01 工资福利支出 23.29 23.29 23.29 301 08 301 12 失业保险 505 01 工资福利支出 1.02 1.02 1.02 301 12 工伤保险 505 01 工资福利支出 0.30 0.30 0.30 奖励性绩效工资 （含事业年终 505 奖） 01 工资福利支出 8.35 8.35 8.35 301 07 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 117.04 117.04 117.04 301 02 其他津贴补贴 505 01 工资福利支出 7.74 7.74 7.74 301 07 增量绩效工资 505 01 工资福利支出 51.50 51.50 51.50 301 03 年终奖 505 01 工资福利支出 15.52 15.52 15.52 301 07 基础性绩效工资 505 01 工资福利支出 21.95 21.95 21.95 301 03 年度目标考核奖 505 302 26 302 302 01 工资福利支出 15.27 15.27 15.27 劳务费 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 2.00 1.00 1.00 1.00 13 维修(护)费 505 02 商品和服务支出 3.50 1.50 1.50 2.00 302 06 电费 505 02 商品和服务支出 3.00 1.00 1.00 2.00 302 09 物业管理费 505 02 商品和服务支出 3.00 1.00 1.00 2.00 02 商品和服务支出 35.20 35.20 18.00 02 商品和服务支出 2.00 2.00 302 99 302 31 302 24 302 其他商品和服务 505 支出 公务用车运行维 505 护费 被装购置费 505 02 商品和服务支出 18.46 18.46 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 301 10 职工基本医疗保 505 险缴费 01 工资福利支出 9.97 9.97 9.97 301 13 01 工资福利支出 15.40 15.40 15.40 住房公积金 505 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 公开08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称: 濮阳县卫生计生监督所 “三公”经费合计 2.00 因公出国（境）费 0.00 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 2.00 公务接待费 公务用车运行费 0.00 2.00 0.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公开09表 2023年政府性基金支出预算表 单位名称： 濮阳县卫生计生监督所 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 说明：我单位无政府性基金预算支出。 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 项目支出预算表 单位名称： 濮阳县卫生计生监督所 类型 项目名称 304014 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 特定目标类 专项管理费 9-12月 （2022年结 转） 2023年监督 所监督经费 （部门专 项） 专项监督经 费（2022年 结转） 卫生监督执 法人员执法 服装费 （2022年结 转） 2023年专项 管理资金 项目单位 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 91.52 35.20 56.32 合计 濮阳县卫生 计生监督所 91.52 濮阳县卫生 计生监督所 17.86 濮阳县卫生 计生监督所 18.00 濮阳县卫生 计生监督所 20.00 20.00 濮阳县卫生 计生监督所 18.46 18.46 濮阳县卫生 计生监督所 17.20 35.20 56.32 17.86 18.00 17.20 单位资金 公开11表 2023年度单位预算项目绩效目标表 单位名称： 濮阳县卫生计生监督所 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 91.52 91.52 304 304014 410928230000000031135 410928230000000031144 410928230000000031152 410928230000000031203 成本指标 项目单位 （项目名称） 濮阳县卫生计生监督所 卫生监督执法人员执法服 装费（2022年结转） 专项管理费9-12月 （2022年结转） 专项监督经费（2022年 结转） 2023年监督所监督经费 （部门专项） 91.52 91.52 18.46 18.46 17.86 17.86 20.00 20.00 18.00 单位资金 三级指标 指标值 监督所监督经费 ≤18万元 18.00 商品服务支出 410928230000000029790 2023年专项管理资金 17.20 17.20 产出指标 三级指标 效益指标 指标值 印刷费 ≥5万元 维修费 ≥2万元 差旅费 ≥1万元 办公费 ≥10万元 维持单位运转 维持运转 ≥17.2万元 办公费 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 提高办公水平 逐步提高 单位职工 ≥92% ≤17.2万元 增加办公水平 逐步提高 员工满意度 ≥92% 办公用品采购 及时 维持单位运转 维持运转