肇庆医学高等专科学校2018年部门预算补充.pdf

2018 年 肇庆医学高等专科学校部门预算 目 录 第一部分 肇庆医学高等专科学校 概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款 级科目） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 肇庆医学高等专科学校 概况 一、主要职责 （一）秉持“育人为本、质量立校、人才强校、特色 兴校”的办学理念，坚持以培养“下得去、用得上、留得住” 的基层（农村）高素质技能型卫生人才为人才培养目标； （二）明确以“立足肇庆、辐射广东、面向基层（农村）、 服务社会”作为办学定位；…… （三）走“校院合作、医教结合”的发展道路，担负着 为我省培养实用型医药卫生技术人才的重任； （四）2018 年学校提出“创优升本”规划，升本工作得 到省、市的大力支持，已经纳入市“十三五”发展规划。 二、机构设置 （一）本部门预算为汇总预算，包括：本级预算以及 纳入编制范围的 1 个附属单位预算。直属附属单位 2 个，具 体包括：肇庆医学高等专科学校附属医院和肇庆市第一人民 医院。由于肇庆市第一人民医院属于独立核算单位，未汇入 本级预算。 （二）本部门内设机构、人员构成情况： 肇庆医学高等专科学校是广东省唯一一所独立建制的 公办医学高等专科学校，省市共建，以市为主。现设有学校 办公室、学生处、教务处、财务处、科研处等行政机构 20 个，直属附属医院 2 间。设置临床医学系、护理系、医技药 学系和基础部四个二级教学单位；设有护理、临床医学、药 学、口腔医学、助产、医学检验技术、中医、康复治疗技术、 医学影像技术和医药营销等 10 多个专业。 学校核拨事业编制人员 659 人，现有在职职工 395 人， 离退休人员 100 人。 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 肇庆医学高等专科学校 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 项 目 出 2018 年预算 一、财政拨款 1,587.49 一、基本支出 6,256.51 二、财政专户拨款 10,959.02 二、项目支出 11,965.81 三、其他资金 5,675.81 三、事业单位经营支出 本年收入合计 本年支出合计 18,222.32 0.00 18,222.32 四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00 收入总计 18,222.32 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 18,222.32 表2 收入总体情况表 单位名称： 肇庆医学高等专科学校 项 单位：万元 目 2018 年预算 一、预算拨款 1,587.49 一般公共预算拨款 1,587.49 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 10,959.02 教育收费 10,959.02 其他财政收入拨款 0.00 三、其他资金 5,675.81 事业收入 5,675.81 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本 年 收 入 合 计 四、上级补助收入 18,222.32 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 肇庆医学高等专科学校 项 单位：万元 目 2018 年预算 五、附属单位上缴收入 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收 入 总 计 18,222.32 表3 支出总体情况表 单位名称： 肇庆医学高等专科学校 项 一、基本支出 工资福利支出 单位：万元 目 2018 年预算 6,256.51 5,344.63 一般商品和服务支出 300.38 对个人和家庭的补助 611.50 其他资本性支出等 0.00 二、项目支出 11,965.81 日常运转类项目 0.00 政府购买服务类项目 0.00 其他类项目 11,965.81 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 专项业务类项目 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 肇庆医学高等专科学校 项 单位：万元 目 2018 年预算 因公出国（境）项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本 年 支 出 合 计 18,222.32 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、结转下年 0.00 支 出 总 计 18,222.32 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 肇庆医学高等专科学校 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 一、一般公共预算 项 目 出 2018 年预算 1,587.49 一、一般公共预算 1,587.49 二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 1,587.49 本年支出合计 1,587.49 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 肇庆医学高等专科学校 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 合 计 201 20101 一般公共服务支出 人大事务 小计 其中：基本支出 项目支出 1587.49 1234.49 353.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 0.00 0.00 0.00 2010102 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2010103 机关服务 0.00 0.00 0.00 2010104 人大会议 0.00 0.00 0.00 2010105 人大立法 0.00 0.00 0.00 2010106 人大监督 0.00 0.00 0.00 教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1587.49 1234.49 353.00 205 20503 2050305 职业教育 高等职业教育 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 肇庆医学高等专科学校 单位：万元 政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 1,234.49 [301]工资福利支出 1,195.83 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 577.75 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 618.08 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 0.00 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 0.00 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 0.00 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 0.00 [50201]办公经费 [30201]办公费 0.00 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 肇庆医学高等专科学校 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50201]办公经费 [30206]电费 0.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 0.00 [50201]办公经费 [30229]福利费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 0.00 [50202]会议费 [30215]会议费 0.00 [50203]培训费 [30216]培训费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 肇庆医学高等专科学校 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 0.00 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 0.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 0.00 [503]机关资本性支出(一） [50306]设备购置 [505]对事业单位经常性补助 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 0.00 0.00 [301]工资福利支出 0.00 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 0.00 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 0.00 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 0.00 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 0.00 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 38.66 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 肇庆医学高等专科学校 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50905]离退休费 [30301]离休费 0.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 0.00 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 38.66 表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称： 肇庆医学高等专科学校 单位：万元 项 “三公”经费 目 2018 年预算 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 （三）公务接待费支出 0.00 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。学校无“三公”经费公共 财政预算拨款。 表8 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称： 肇庆医学高等专科学校 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 无 注：本级无政府性基金预算支出。 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2018 年部门预算情况说明 按照综合预算的原则，肇庆医学高等专科学校所有收入 和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 财政专户拨款收入、事业收入（附属医院）；支出包括：教 育支出等。肇庆医学高等专科学校 2018 年收支总预算 18222.32 万元。 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 18222.32 万元，比上年 增 长 2756.09 万元， 增长 15.12% %，主要原因是 减少了学 校升本迁建新校区 PPP 项目资本金预算，增加汇编了肇庆医 学高等专科学校附属医院的预算收入 ；支出预算 18222.32 万元，比上年 增长 2756.09 万元 万元， 增长 15.12% %，主要原因是 减少了学校升本迁建新校区 PPP 项 目资本金预算，增加汇编了肇庆医学高等专科学校附属医院 的预算支出 。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元， 比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 学 校无“三公”经费公共财政预算安排，无增减变化 。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增 长/下降 0 %，主要原因是 学校无“三公”经费公共财政预 算安排，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公 务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比 上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 学 校无“三公”经费公共财政预算安排，无增减变化 ；公务 接待费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %， 主要原因是 学校无“三公”经费公共财政预算安排，无增 减变化 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 0 万元， 比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 本 部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本 部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 一般公共预算当年拨款 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截 至 2017 年 12 月 31 日，本 部门 固定资产 金额 15062.68 万元，分布构成情况为：房屋 137040.93 平方米， 车辆 14 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度 拟购置固定资产 560 万元，主要是 科研、实验、教学设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 无 0 …… 无 0 …… 注：本年度部门无重点项目绩效目标。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。