124濮阳县农业农村局.pdf
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濮阳县农业农村局 2022 年度部门预算 2022 年 5 月 目录 第一部分概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成 第二部分 濮阳县农业农村局 2022 年单位预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：濮阳县农业农村局 2022 年单位预算表 一、2023 年部门收支预算表 二、2023 年部门收入预算表 三、2023 年部门支出预算表 四、2023 年财政拨款收支总体情况表 五、2023 年一般公共预算支出预算表 六、2023 年一般公共预算基本支出表 七、2023 年支出经济分类汇总表 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 九、2023 年政府性基金支出预算表 十、2023 年项目支出预算表 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表 第一部分 概况 一、主要职能 （一）负责拟定全县农业和农村经济发展政策、发展战 略及中长期发展规划并组织实施。 （二）承担完善全县农村经营管理体制的责任，指导农 村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。 （三）指导全县粮食生产，组织落实粮食生产发展的相 关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。 （四）承担提升全县农产品质量安全水平的责任，依法 开展对农作物种子、农药、肥料的监督管理。 （五）负责全县农作物重大病虫害防治，承担农业防灾 减灾的责任。 （六）开展相关农业统计，发布农业和农村经济信息， 指导农业信息服务工作。 （七）实施农村实用人才培训工程；组织全县农业资源 区划工作，制定并实施全县农业生态建设规划。 （八）参与农业贸易谈判工作，组织开展全县农业贸易 促进和对外经济、技术交流与合作。 （九）负责全县蔬菜相关工作；负责动物防疫工作。 （十）组织、制定并实施全县动物疫病防治规划和动物 防疫检疫基础设施建设规划。 （十一）组织指导全县畜禽防疫动物及其产品的检疫检 验。 （十二）负责地方畜禽遗传资源保护和开发利用，培育 和推广畜禽新品种。 （十三）负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督 管理，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理工作。 （十四）指导全县畜牧业监督执法体系建设。 （十五）承办县政府交办的其他事项。 二、部门机构设置及预算单位构成 （一）机构设置 濮阳县农业农村局内设机构 9 个，包括：办公室（信息 股）、人事教育股（科教股）、发展计划股（农业资源区划 办公室）、种植业管理股（政策法规股）、农业产业化办公 室（乡镇企业管理股）、减轻农民负担监督管理办公室（农 村合作经济经营管理股）、畜牧与畜禽改良管理股（饲料管 理股）、防疫防控与医政药政股、动检与卫生监督管理股（药 检股）。另设有机关党委等。 （二）部门预算单位构成 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即 汇总预算。 第二部分 濮阳县农业农村局 2022 年部门汇总预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县农业农村局 2022 年收入总计 59743.58 万元，支 出 总 计 59743.58 万 元 ， 与 2021 年 预 算 相 比 ， 收 入 增 加 55377.58 万元，增长 1268.38%。主要原因：上级下达转移性 支付增多、上年结转资金增多；支出增加 55377.58 万元，增 长 1268.38%。主要原因：上级下达转移性支付增多、上年结 转资金增多。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县农业农村局 2022 年收入合计 59743.58 万元，其 中：一般公共预算 30048.21 万元；上年结转结余 29695.37 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县农业农村局 2022 年支出合计 59743.58 万元，其 中：基本支出 4059.21 万元，占 6.79%；项目支出 55684.37 万元，占 93.21%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮 阳 县 农 业 农 村 局 2022 年 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 30048.21 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年 相比，一般公共预算收支预算增加 25722.21 万元，增长 590.50%，主要原因：上级下达转移性支付增多；政府性基 金收支预算与 2021 年相比无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县农业农村局 2022 年一般公共预算支出年初预算 为 30048.21 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 473.96 万元，占 1.58%；卫生健康支出 182.38 万元，占 0.61%； 农林水事务支出 29101.02 万元，占 96.85%；住房保障支出 290.85 万元，占 0.97%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮 阳 县 农 业 农 村 局 2022 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 4059.21 万元，其中：人员经费 3911.71 万元，主要包括：基 本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个 人和家庭的补助支出；公用经费 147.50 万元，主要包括：办 公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 （护）费、会议费、培训费、专用材料费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、工会经费。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 濮阳县农业农村局 2022 年无使用政府性基金预算拨款 安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 濮阳县农业农村局 2022 年“三公”经费预算为 9.60 万元。 2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.20 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 9.60 万元，其中，公务用 车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9.60 万元，主要用于 开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2021 年 减少 0.20 万元，主要原因：车辆减少。 （三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比无 增减变化。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县农业农村局 2022 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公 费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年 减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00 万元，主要原因： 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没 有机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购 货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采 购服务预算 0.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。 纳入预算绩效管理的支出总额为 59743.58 万元，其中人员经 费支出 3911.71 万元，公用经费支出 147.50 万元，项目支出 55684.37 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 56 个， 支出总额 55216.48 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元 以上项目 23 个。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，濮阳县农业农村局部门固定资产总额 570.57 万元，其中，房屋建筑物 338.38 万元，车辆 54.78 万 元。共有车辆 4 辆，其中：执法执勤车 4 辆；单价 50 万元 以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我部门负责管理的专项转移支付项目共有 4 项，主要是： 强制免疫、生猪养殖环节病死猪无害化处理项目 865 万元、 农业社会化服务项目 347 万元、耕地地力保护补贴项目 13239 万元等、耕地轮作试点项目 300 万元等；我单位将按照《预 算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规 定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做 好项目申报公开等相关工作。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：濮阳县农业农村局 2022 年部门预算表 公开01表 2022年部门收支预算表 部门名称： 濮阳县农业农村局 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 30048.21 一、一般公共服务 其中：财政拨款 30017.21 二、外交 金额 11.79 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 182.38 十一、节能环保 46.00 十二、城乡社区事务 39.00 9.48 十三、农林水事务 475.52 58548.56 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 140.00 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 290.85 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 30048.21 本 年 支 出 合 计 59743.58 29695.37 年终结转结余 59743.58 支 出 总 计 59743.58 公开02表 2022年部门收入预算表 部门名称： 濮阳县农业农村局 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 合计 501 501001 濮阳县农业农村局 濮阳县农业农村局 上年结转结余 59743.58 30048.21 一般公共预算 其中：财政 政府性基金 拨款 30048.21 30017.21 29695.37 29656.37 39.00 59743.58 30048.21 30048.21 30017.21 29695.37 29656.37 39.00 59743.58 30048.21 30048.21 30017.21 29695.37 29656.37 39.00 总计 合计 小计 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金收入 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 公开03表 2022年部门支出预算表 部门名称： 濮阳县农业农村局 单位：万元 项目支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位（科目名称） 合计 501 濮阳县农业农村局 合计 基本支出 小计 其他运转类 特定目标类 59743.58 4059.21 55684.37 467.89 55216.48 59743.58 4059.21 55684.37 467.89 55216.48 201 13 08 招商引资 11.79 11.79 11.79 205 03 02 中等职业教育 9.48 9.48 9.48 208 05 01 行政单位离退休 3.05 208 05 02 22.90 208 05 05 347.41 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 1.56 1.56 208 99 99 其他社会保障和就业支出 21.07 210 11 01 行政单位医疗 14.28 210 11 02 事业单位医疗 168.10 211 03 01 大气 46.00 46.00 46.00 212 08 04 农村基础设施建设支出 39.00 39.00 39.00 213 01 01 行政运行 267.62 9.44 9.44 213 01 04 事业运行 2958.24 104.40 41.02 63.38 213 01 06 科技转化与推广服务 40.00 40.00 20.00 20.00 213 01 08 病虫害控制 2180.12 2180.12 90.53 2089.59 213 01 09 农产品质量安全 49.41 49.41 30.00 19.41 213 01 10 执法监管 85.90 85.90 54.90 31.00 213 01 11 统计监测与信息服务 10.00 10.00 5.00 5.00 213 01 12 行业业务管理 165.97 165.97 97.00 68.97 213 01 19 防灾救灾 1563.43 1563.43 1563.43 213 01 22 农业生产发展 36575.00 36575.00 36575.00 213 01 24 农村合作经济 66.80 66.80 20.00 46.80 213 01 26 农村社会事业 96.42 96.42 60.00 36.42 213 01 35 农业资源保护修复与利用 1816.00 1816.00 1816.00 213 01 53 农田建设 7600.00 7600.00 7600.00 213 01 99 其他农业农村支出 3060.65 3060.65 213 05 04 农村基础设施建设 1551.00 1551.00 1551.00 213 09 99 其他目标价格补贴 462.00 462.00 462.00 216 02 99 其他商业流通事务支出 140.00 140.00 140.00 221 02 01 住房公积金 290.85 81.09 40.00 3020.65 公开04表 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 濮阳县农业农村局 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 30048.21 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 30048.21 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 30048.21 30048.21 30017.21 473.96 473.96 473.96 182.38 182.38 182.38 29101.02 29101.02 29070.02 290.85 290.85 290.85 30048.21 30048.21 30017.21 30017.21 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 30048.21 支出合计 政府性基金 国有资本经营预 算 公开05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称： 濮阳县农业农村局 单位：万元 项目支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 基本支出 小计 项 合计 501 濮阳县农业农村局 其他运转类 特定目标类 30048.21 4059.21 25989.00 345.00 25644.00 30048.21 4059.21 25989.00 345.00 25644.00 208 05 01 行政单位离退休 3.05 3.05 208 05 02 22.90 22.90 208 05 05 347.41 347.41 208 05 99 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他行政事业单位养老支出 79.53 79.53 208 99 99 其他社会保障和就业支出 21.07 21.07 210 11 01 行政单位医疗 14.28 14.28 210 11 02 事业单位医疗 168.10 168.10 213 01 01 行政运行 258.18 258.18 213 01 04 事业运行 2853.84 2853.84 213 01 06 科技转化与推广服务 20.00 20.00 20.00 213 01 08 病虫害控制 938.00 938.00 73.00 213 01 09 农产品质量安全 30.00 30.00 30.00 213 01 10 执法监管 31.00 31.00 213 01 11 统计监测与信息服务 5.00 5.00 5.00 213 01 12 行业业务管理 97.00 97.00 97.00 213 01 22 农业生产发展 13586.00 13586.00 213 01 24 农村合作经济 20.00 20.00 20.00 213 01 26 农村社会事业 60.00 60.00 60.00 213 01 35 农业资源保护修复与利用 1320.00 1320.00 1320.00 213 01 53 农田建设 7600.00 7600.00 7600.00 213 01 99 其他农业农村支出 269.00 269.00 213 05 04 农村基础设施建设 1551.00 1551.00 1551.00 213 09 99 其他目标价格补贴 462.00 462.00 462.00 221 02 01 住房公积金 290.85 290.85 865.00 31.00 13586.00 40.00 229.00 公开06表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 濮阳县农业农村局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 4059.21 3911.71 离退休费 25.95 25.95 社会保障缴费 55.15 55.15 工资福利支出 292.26 292.26 3030202 退休人员个人支出 50905 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费 机关事业单位基本养老保险 50501 缴费 退休人员健康休养费 50905 离退休费 79.53 79.53 3011202 失业保险 50501 工资福利支出 15.73 15.73 3011205 工伤保险 50501 工资福利支出 5.02 5.02 3011205 工伤保险 50102 社会保障缴费 0.32 0.32 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 14.28 14.28 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 168.10 168.10 3010304 年度目标考核奖 50101 工资奖金津补贴 18.60 18.60 3010201 工作性津贴 50101 工资奖金津补贴 35.07 35.07 3010301 年终奖 50101 工资奖金津补贴 12.57 12.57 3019904 平时考核奖 50199 其他工资福利支出 40.56 40.56 3010204 其他津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 11.85 11.85 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 139.53 139.53 3010703 增量绩效工资 50501 工资福利支出 437.76 437.76 3010301 年终奖 50501 工资福利支出 123.03 123.03 3010204 其他津贴补贴 50501 工资福利支出 106.72 106.72 3023901 公务交通补贴 50502 商品和服务支出 19.19 19.19 3010701 基础性绩效工资 50501 工资福利支出 249.23 249.23 3010304 年度目标考核奖 50501 工资福利支出 170.82 170.82 30101 工资福利支出 1517.51 1517.51 工资福利支出 82.08 82.08 30207 基本工资 50501 奖励性绩效工资（含事业年 50501 终奖） 邮电费 50502 商品和服务支出 1.10 1.10 30206 电费 50502 商品和服务支出 24.00 24.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 30.50 30.50 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 18.00 18.00 30215 会议费 50502 商品和服务支出 3.10 3.10 3023902 其他交通费用 50502 商品和服务支出 6.30 6.30 30218 专用材料费 50502 商品和服务支出 0.80 0.80 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 9.60 9.60 30216 培训费 50502 商品和服务支出 0.70 0.70 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 6.00 6.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 20.00 20.00 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 4.30 4.30 30229 福利费 50502 商品和服务支出 0.60 0.60 30201 办公费 50502 商品和服务支出 22.50 22.50 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 262.72 262.72 30113 住房公积金 50103 住房公积金 28.13 28.13 3030201 30108 30108 3010702 147.50 公开07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称： 濮阳县农业农村局 部门预算经济分类 类 款 501 单位：万元 总计 一般公共预算 其中：财政 小计 拨款 合计 59743.58 30048.21 30017.21 29695.37 濮阳县农业农村 局 59743.58 30048.21 30017.21 29695.37 商品和服务支出 4577.52 2190.00 2190.00 2387.52 科目名称 政府预算经济分类 类 款 科目名称 302 99 505 02 303 02 509 05 离退休费 25.95 25.95 25.95 301 08 501 02 社会保障缴费 55.15 55.15 55.15 301 08 505 01 工资福利支出 292.26 292.26 292.26 303 02 509 05 离退休费 79.53 79.53 79.53 301 01 501 01 工资奖金津补贴 141.09 139.53 139.53 301 12 505 01 工资福利支出 15.73 15.73 15.73 301 12 505 01 工资福利支出 5.02 5.02 5.02 301 12 501 02 社会保障缴费 0.32 0.32 0.32 301 10 501 02 社会保障缴费 14.28 14.28 14.28 301 10 505 01 工资福利支出 168.10 168.10 168.10 310 99 506 01 资本性支出 （一） 33050.42 9151.00 9151.00 301 03 501 01 工资奖金津补贴 18.60 18.60 18.60 301 02 501 01 工资奖金津补贴 35.07 35.07 35.07 301 03 501 01 工资奖金津补贴 12.57 12.57 12.57 301 99 501 99 其他工资福利支 出 40.56 40.56 40.56 301 02 501 01 工资奖金津补贴 11.85 11.85 11.85 302 39 502 01 办公经费 9.44 301 07 505 01 工资福利支出 437.76 437.76 437.76 301 03 505 01 工资福利支出 123.03 123.03 123.03 301 02 505 01 工资福利支出 106.72 106.72 106.72 302 39 505 02 商品和服务支出 19.19 19.19 19.19 301 07 505 01 工资福利支出 249.23 249.23 249.23 301 03 505 01 工资福利支出 170.82 170.82 170.82 301 01 505 01 工资福利支出 1517.51 1517.51 1517.51 301 07 505 01 工资福利支出 82.08 82.08 82.08 302 07 505 02 商品和服务支出 1.10 1.10 1.10 302 06 505 02 商品和服务支出 24.00 24.00 24.00 302 28 505 02 商品和服务支出 30.50 30.50 30.50 302 11 505 02 商品和服务支出 100.80 100.80 85.80 302 15 505 02 商品和服务支出 3.10 3.10 3.10 302 39 505 02 商品和服务支出 6.30 6.30 6.30 302 18 505 02 商品和服务支出 41.00 41.00 41.00 政府性基金 国有资本经 营预算 上年结转结 余 1.56 23899.42 9.44 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 事业单位经 营收入 其他收入 302 31 505 02 商品和服务支出 9.60 9.60 9.60 302 16 505 02 商品和服务支出 3.70 3.70 3.70 302 09 505 02 商品和服务支出 6.00 6.00 6.00 302 02 505 02 商品和服务支出 82.00 82.00 74.00 302 13 505 02 商品和服务支出 4.30 4.30 4.30 302 29 505 02 商品和服务支出 0.60 0.60 0.60 302 01 505 02 商品和服务支出 81.80 81.80 73.80 303 10 509 03 个人农业生产补 贴 17549.43 14292.00 14292.00 302 26 505 02 商品和服务支出 9.50 9.50 9.50 302 27 505 02 商品和服务支出 30.00 30.00 30.00 302 39 505 02 商品和服务支出 9.00 9.00 9.00 302 14 505 02 商品和服务支出 0.20 0.20 0.20 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 53.00 53.00 53.00 1.00 1.00 1.00 其他商品和服务 支出 其他商品和服务 支出 其他商品和服务 支出 其他商品和服务 支出 302 02 502 99 302 01 502 99 302 11 502 99 303 10 502 99 312 99 507 99 其他对企业补助 140.00 301 13 505 01 工资福利支出 262.72 262.72 262.72 301 13 501 03 住房公积金 28.13 28.13 28.13 3257.43 140.00 公开08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 濮阳县农业农村局 “三公”经费合计 9.60 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 9.60 公务接待费 公务用车运行费 9.60 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公开09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称： 濮阳县农业农村局 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 码 人员经费 单位（科目名称） 合计 说明：我单位无政府性基金预算支出。 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性支出 出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 公开10表 项目支出预算表 部门名称： 濮阳县农业农村局 类型 项目名称 501 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 其他运转类 其他运转类 特定目标类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 项目单位 濮阳县农业 农村局 2021农产品 交易会资金 濮阳县农业 （2021结 农村局 转） 中职改善办 学条件中央 濮阳县农业 资金（市 农村局 县） 2021年上半 年遗属补助 濮阳县农业 （2021结 农村局 转） 2021年下半 年遗属补助 濮阳县农业 农村局 （2021结 转） 食用菌“双 改”企业奖 补濮财预【 濮阳县农业 2021】357号 农村局 （2021结 转） 农村人居环 濮阳县农业 境整治 农村局 （2021结 转） 2021车改补 濮阳县农业 贴（2021结 农村局 转） 2021年公用 濮阳县农业 经费（2021 农村局 结转） 2021年预算 濮阳县农业 补助（2021 农村局 结转） 新型职业农 濮阳县农业 民培育工作 农村局 经费 建好有机蔬 濮阳县农业 菜示范区经 农村局 费 农科院技术 濮阳县农业 依托费 农村局 2021年省农 科院技术依 濮阳县农业 托费（2021 农村局 结转） 2021年建好 有机蔬菜示 濮阳县农业 范区经费 农村局 （2021结 转） 2021年新型 职业农民培 濮阳县农业 育工作经费 农村局 （2021结 转） 动物检疫监 濮阳县农业 督管理经费 农村局 动物疫病预 濮阳县农业 防控制扑灭 农村局 经费 口蹄疫疫苗 濮阳县农业 配套 农村局 农作物病虫 濮阳县农业 害控制资金 农村局 疫情监测经 濮阳县农业 费 农村局 病虫害控制 濮阳县农业 （2021结 农村局 转） 动物产品检 濮阳县农业 疫费（2021 农村局 结转） 2021瘦肉精 检测管理费 濮阳县农业 （2021结 农村局 转） 2021年口蹄 疫疫苗配套 濮阳县农业 （2021结 农村局 转） 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 算 预算 营预算 算 预算 营预算 55684.37 25989.00 29656.37 39.00 55684.37 25989.00 29656.37 11.79 11.79 9.48 9.48 0.87 0.87 0.69 0.69 46.00 46.00 39.00 39.00 39.00 9.44 9.44 41.02 41.02 63.38 63.38 5.00 5.00 10.00 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 5.00 5.00 7.00 7.00 20.00 20.00 16.00 16.00 15.00 15.00 15.00 15.00 7.53 7.53 10.00 10.00 10.00 10.00 16.00 16.00 单位资金 2021年动物 疫病预防控 濮阳县农业 特定目标类 制扑灭经费 农村局 （2021结 转） 13.41 关于提前下 达2022年中 央财政农业 相关转移支 濮阳县农业 特定目标类 付资金的通 农村局 知-强制免疫 、生猪养殖 环节病死猪 无害化处理 865.00 动物防疫等 濮阳县农业 特定目标类 补助资金 农村局 （2021结 转） 2021年农作 物病虫害控 濮阳县农业 特定目标类 制资金 农村局 （2021结 转） 重大动物疫 病强制免疫 濮阳县农业 特定目标类 市级补助资 农村局 金（2021结 转） 动物防疫等 濮阳县农业 特定目标类 补助（2021 农村局 结转） 动物防疫等 补助资金 濮阳县农业 特定目标类 （第二批） 农村局 （2021结 转） 2021年疫情 濮阳县农业 特定目标类 监测经费 农村局 （2021结 转） 瘦肉精检测 濮阳县农业 其他运转类 管理费 农村局 2021年瘦肉 精检测管理 濮阳县农业 特定目标类 费（2021结 农村局 转） 7月专项管理 濮阳县农业 其他运转类 费（2021结 农村局 转） 10月专项管 濮阳县农业 其他运转类 理费1（2021 农村局 结转） 1月专项管理 濮阳县农业 其他运转类 费（2021结 农村局 转） 2月专项管理 濮阳县农业 其他运转类 费1（2021结 农村局 转） 2月专项管理 濮阳县农业 其他运转类 费（2021结 农村局 转） 9月专项管理 濮阳县农业 其他运转类 费2021 农村局 （2021结 转） 3月专项管理 濮阳县农业 其他运转类 费（2021结 农村局 转） 10月专项管 濮阳县农业 其他运转类 理费（2021 农村局 结转） 12月专项管 濮阳县农业 其他运转类 理费（2021 农村局 结转） 9月专项管理 濮阳县农业 其他运转类 费（2021结 农村局 转） 专项管理费 濮阳县农业 特定目标类 （1） 农村局 专项管理费 濮阳县农业 特定目标类 （2） 农村局 农业资源调 濮阳县农业 其他运转类 查 农村局 2021年农业 濮阳县农业 特定目标类 资源调查 农村局 （2021结 转） 两权抵押专 濮阳县农业 其他运转类 项工作经费 农村局 农村产权交 濮阳县农业 其他运转类 易抵押贷款 农村局 评估费 农村人居环 濮阳县农业 其他运转类 境整治工作 农村局 经费 耕地质量保 濮阳县农业 其他运转类 护与提升工 农村局 作经费 秸秆禁烧工 濮阳县农业 其他运转类 作经费 农村局 13.41 865.00 497.22 497.22 15.00 15.00 103.00 103.00 319.90 319.90 238.50 238.50 11.56 11.56 30.00 30.00 19.41 19.41 0.07 0.07 0.35 0.35 0.21 0.21 0.23 0.23 9.40 9.40 1.78 1.78 0.90 0.90 1.95 1.95 3.82 3.82 36.19 36.19 20.00 20.00 11.00 11.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00 30.00 20.00 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00 20.00 其他运转类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 农民负担工 濮阳县农业 作经费 农村局 2021年农民 负担工作经 濮阳县农业 费（2021结 农村局 转） 2021年农村 人居环境整 濮阳县农业 治工作费 农村局 （2021结 转） 2021年农村 产权交易抵 濮阳县农业 押贷款评估 农村局 费（2021结 转） 2021年耕地 质量保护与 濮阳县农业 提升工作费 农村局 （2021结 转） 2021年秸秆 禁烧工作经 濮阳县农业 费（2021结 农村局 转） 农业救灾资 濮阳县农业 金（2021结 农村局 转） 农业生产救 濮阳县农业 灾资金 农村局 （2021结 转） 农业生产救 灾资金省级 濮阳县农业 配套（2021 农村局 结转） 提前下达 2022年中央 财政农业相 濮阳县农业 关转移支付 农村局 资金—指导 性任务 农业生产发 濮阳县农业 展-可统筹 农村局 （2021结 转） 濮阳县、清 丰县、南乐 县、经开区 濮阳县农业 濮财预【 农村局 2021】174号 （2021结 转） 农业生产发 濮阳县农业 展（2021结 农村局 转） 关于提前下 达2022年中 央财政农业 濮阳县农业 相关转移支 农村局 付资金的通 知 农业产业化 濮阳县农业 经营工作经 农村局 费 关于下达 2021年农业 产业化及现 濮阳县农业 代产业园市 农村局 级奖补资金 的通知 （2021结 转） 2021年农业 产业化经营 濮阳县农业 工作经费 农村局 （2021结 转） 农村能源项 濮阳县农业 目县级配套 农村局 资金 2021农村能 源项目县配 濮阳县农业 套（2021结 农村局 转） 2022年提前 下达农业资 濮阳县农业 源及生态保 农村局 护补助 关于提前下 达2022年中 央财政农业 濮阳县农业 相关转移支 农村局 付资金的通 知-耕地轮作 试点项目 农业资源及 生态保护补 濮阳县农业 助（2021结 农村局 转） 7.00 7.00 3.64 3.64 9.98 9.98 20.00 20.00 10.00 10.00 25.35 25.35 0.52 0.52 1304.91 1304.91 258.00 258.00 347.00 347.00 1198.00 1198.00 21026.00 21026.00 765.00 765.00 13239.00 13239.00 20.00 20.00 30.00 30.00 16.80 16.80 60.00 60.00 36.42 36.42 1020.00 1020.00 300.00 300.00 496.00 496.00 特定目标类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 特定目标类 关于提前下 达2022年中 央财政农田 建设项目补 助资金 农业支持保 护补贴工作 经费 农业农作物 种子质量监 督及委托检 验经费 创建国家级 农产品质量 安全县工作 经费 高标准农田 恢复重建 （2021结 转） 2021年农业 支持保护补 贴工作经费 （2021结 转） 厕所革命整 村推进奖补 资金（2021 结转） 2021年洗消 中心（2021 结转） 小麦产业园 工作经费 （2021结 转） 产棉大县奖 励资金 农村户用厕 所改造市级 奖补资金 （2021结 转） 2021年创建 国家级农产 品质量安全 县工作经费 （2021结 转） 2021年农业 农作物种子 质量监督及 委托检验经 费（2021结 转） 关于提前下 达2022年中 央财政“厕 所革命”整 村推进财政 奖补资金 稻谷补贴资 金 2021年中央 生猪调出大 县奖励资金 （省级统筹 部分） （2021结 转） 濮阳县农业 农村局 7600.00 7600.00 濮阳县农业 农村局 20.00 20.00 濮阳县农业 农村局 10.00 10.00 濮阳县农业 农村局 10.00 10.00 濮阳县农业 农村局 1946.00 1946.00 濮阳县农业 农村局 17.57 17.57 濮阳县农业 农村局 676.00 676.00 濮阳县农业 农村局 30.00 30.00 濮阳县农业 农村局 3.38 3.38 濮阳县农业 农村局 229.00 濮阳县农业 农村局 100.00 100.00 濮阳县农业 农村局 9.40 9.40 濮阳县农业 农村局 9.30 9.30 濮阳县农业 农村局 1551.00 1551.00 濮阳县农业 农村局 462.00 462.00 濮阳县农业 农村局 140.00 229.00 140.00 公开11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 濮阳县农业农村局 1、加快推进农业农村现代化。 2、全面启动农村建设行动。 3、行政运行290.01万元，其中人员工资176.74万元，津贴补贴37.62万元，平时考核及增加 事业单位总量43.68万元，失业保险1.0万元，工伤保险0.33万元，车改补贴18.57万元；公用 经费12万元； 年度履职目标 4、事业运行2702.44万元，其中人员工资1572.48万元，津贴补贴477.42万元，平时考核及增 加事业单位总量500.53万元，失业保险11.43万元，工伤保险3.08万元，公用经费137.5万 元； 5、机关事业单位基本养老保险缴费支出309.28万元； 6、行政单位医疗16.3万元； 7、事业单位医疗103万元； 8、住房公积金192万元。 任务名称 主要内容 做好2022年高素质农民培育的宣传、调研、指导、 管理工作。 小麦、玉米苗情长势检测调查、夏季作物和秋季作 2021年农业资源调查 物种植结构调查、农田地下水位调查 2021年农业产业化经营工作经费 培育壮大农业产业化重点龙头企业及产业化经营 做好2021年“耕地地力保护补贴”补贴的政策宣传 农业支持保护补贴工作经费 、面积核实、资金发放、信息档案建立和工作督导 等工作。 农作物种子质量检验及品种展示。确保农作物种子 农业农作物种子质量监督及委托检验经费 质量安全和农作物新品种的更新换代。 支持小麦、玉米、水稻病虫疫情等监测防控，病虫 农作物病虫害控制资金 疫情得到有效控制 做好农业面源污染防治工作，开展以可降解地膜替 代传统地膜试验推广工作，以提高我县秸秆综合利 2021年农村能源项目县级配套资金 用率为目的，支持秸秆利用企业及收储运体系能力 提升。 建好有机蔬菜示范区经费 建设有机蔬菜示范区40亩 依托河南省农业科学院做好2021年度蔬菜、甜瓜等 2020年省农科院技术依托费 新品种、新技术的试验、示范与推广工作。 做好农产品质量安全监管与宣传，农产品质量安全 创建国家级农产品质量安全县工作经费 追溯示范点培训，提升农产品质量安全水平，创建 国家级农产品质量安全县。 年度主要任务 学习减轻农民负担的方针、政策、法律法规，更好 农民负担工作经费 的开展农民负担工作，确保各项减负惠农政策落到 实处，切实维护农民的合法权益。 做好2021年“三夏”农村禁烧督导、巡查及宣传工 秸秆禁烧工作经费 作。 耕地质量保护与提升工作经费 做好耕地质量监测点的各项监测工作及日常维护 新型职业农民培育工作经费 农村产权交易抵押贷款评估费 动物疫病预防控制扑灭经费 疫情监测经费 瘦肉精检测管理费 口蹄疫疫苗配套 动物检疫监督管理经费 两权抵押专项工作经费 农村人居环境整治工作经费 动物产品检疫费 部门预算总额（万元） 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 为全县农村产权抵押贷款提供评估服务。 开展动物疫病监测、强制免疫病种的抗体效价评估 以及预防控制和扑灭动物疫病。 做好动物疫病监测以及其他预防控制等技术工作， 促进养殖业发展。 对猪、牛、羊养殖环节监督抽检，对出栏需按照2% 比例抽检检测。 提高全县动物疫病防控能力，为畜牧业发展提供有 力保障。 搞好动物检疫监督管理，防止动物检疫监督违法事 件发生。 为两权抵押贷款服务。 做好2021年农村户厕改造技术推广、宣传发动，督 导指导乡村户厕改造整改提升。 搞好动物、动物产品检疫，防止动物疫病传播、扩 散，保障肉食品安全。 59743.58 59743.58 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 4059.21 （2）项目支出 一级指标 二级指标 工作目标管理 投入管理指标 55684.37 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 100% 预算执行率 ≥98% 预算调整率 ≤5% 结转结余率 ≤2% “三公经费”控制率 ≤99% 政府采购执行率 100% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 预算和财务管理 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整 数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府 采购预算：采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单 位）预算资金的规范运行情况。1.是 否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2.资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3.项目的重大开支是否 经过评估论证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在截留支出情 况；6.是否存在挤占支出情况；7.是 否存在挪用支出情况；8.是否存在虚 列支出情况。 绩效管理 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效目标编制完成率 100% 绩效监控完成率 100% 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 产出指标 重点工作任务完 重点工作完成率 成 履职目标实现 日常工作完成率 履职效益 效益指标 满意度 100% 100% 100% 提升农产品质量安全 提升 农户收入提升 提升 群众满意度 ≥95% 职工满意度 ≥95% 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用 以反映和考核部门（单位）预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内 容公开预决算信息；2.是否按规定时 限公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完 成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% 公开12表 2022年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 濮阳县农业农村局 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编码） 成本指标 项目单位 （项目名称） 政府预算资 财政专户管 资金总额 金 理资金 55684.37 55684.37 501 501001 濮阳县农业农村局 410928220000000005460 农村能源项目县级配套资 金 55684.37 单位资金 三级指标 产出指标 指标值 60.00 工作经费 410928220000000005462 农业产业化经营工作经费 20.00 农科院技术依托费 5.00 农业资源调查 5.00 创建国家级农产品质量安 全县工作经费 10.00 动物检疫监督管理经费 7.00 ≤10万元 10.00 动物检疫监督管理经费 410928220000000005611 ≤5万元 5.00 工作经费 410928220000000005608 ≤5万元 5.00 农业资源调查 410928220000000005513 ≤20万元 20.00 农科院技术依托费 410928220000000005466 ≤7万元 20.00 ≤20万元 20.00 及时 全县秸秆利用率 100% 提高我县秸秆综合利用率 提高 支持秸秆利用及收储企业 ≥2家 防治农业面源污染 明显 试验推广可降解地膜 ≥500亩 展会开展覆盖面 全县 年产值超亿元龙头企业 ≥8家 县级龙头企业认定 ≥20家 明显提高农户经济水平 明显 新增市级龙头企业 ≥10家 农业展会 ≥2场/次 企业认定覆盖面 全县 生产补贴及时发放 及时 瓜菜新品种示范田 ≥5个 带动设施农业园区更新品 明显 种 亩产增加500斤以上 ≥15% 示范田面积 农产品达到绿色产品质量 要求 补助人员准确率 ≥50亩 瓜菜产业可持续发展 长期 ≥95% 粮食增产 ≥1% 人员下乡 ≥160人次 确保粮食安全 确保 技术指导宣传 ≥200人次 宣传指导合格率 100% 补贴发放及时性 及时 宣传指导及时性 农产品质量安全培训指导 宣传及时性 技术指导和宣传 及时 培训人数 ≥1000人次 确保农产品质量安全 宣传覆盖率 100% 培训考核通过率 100% 资金拨付及时性 及时 创建时限 1年 监督抽查覆盖率 动物检疫监督违法事件发 生次数 ≥90% ≤5次 提升动物检疫监督水平 提升 内部人员监督 ≥140人次 控制病死畜禽污染环境 不发生大规模病死畜禽污 染环境事件 耕地质量保护与提升工作 经费 及时 及时 管理相对人的监督及时性 及时 宣传及时性 及时 410928220000000005614 建好有机蔬菜示范区经费 10.00 指标值 10.00 ≤10万元 地膜使用农户满意率 ≥90% 企业满意度 ≥95% 示范体及示范户满意度 ≥90% 人民群众满意度 ≥95% 群众满意度 ≥90% 人民群众满意度 ≥90% 养殖场户满意度 ≥90% 农户满意度 ≥90% 示范主体满意度 ≥95% 减少 不发生农产品质量安全重 大事故 ≥70万 因疫病造成的经济损失 减少 减少区域性重大动物疫情 ≥500场户次 减少 发生 ≥70% ≥500场户次 ≥90% 监测表格及时上报 高质量检测 测土配方施肥 土样 ≥400㎡ 提升耕地质量 按规程取得 减施化肥 土样 及时 定期发布监测报告 定期 建设有机蔬菜示范区 40亩 取土 建好有机蔬菜示范区 减少农药使用 内部人员监督及时性 取土化验面积 10.00 提升农产品质量安全水平 提升 ≥5场次 资金拨付及时性 化验 ≥90% 及时 监督覆盖率 指导宣传覆盖率 强制免疫应免畜禽的免疫 密度 10.00 三级指标 100% ≥2000户人 查处违法事件挽回损失 次 100% 免疫成功率 耕地质量保护与提升工作 ≤10万元 经费 410928220000000005613 指标值 地膜合格率 技术指导和宣传 动物疫病预防控制扑灭经 费 三级指标 资金拨付及时性 管理相对人的监督管理 7.00 动物疫病预防控制扑灭 410928220000000005612 指标值 满意度指标 55684.37 农村能源项目县级配套资 ≤60万元 金 60.00 三级指标 效益指标 提高农户收益 减施10%左右 提升 减少 提高 410928220000000005614 建好有机蔬菜示范区经费 10.00 10.00 秸秆禁烧工作经费 410928220000000005615 秸秆禁烧工作经费 20.00 20.00 口蹄疫疫苗 410928220000000005617 口蹄疫疫苗配套 16.00 ≤20万元 ≤16万元 16.00 示范区建设验收合格率 100% 施工进度达标率 100% 禁烧宣传 提高农户产品质量 明显 农药、重金属等有害物质 下降 残留下降 ≥80000人次 减少农村禁烧秸秆 减少 人员下乡（值班）补助 ≥2000人次 明显改善生态环境 车辆验收合格率 100% 宣传覆盖率 100% 补助发放准确率 ≥95% 宣传及时性 及时 补助发放及时性 及时 租车及时性 及时 租车 ≥400车次 免疫工作开展及时性 及时 补助资金发放及时性 及时 强制免疫应免畜禽的免疫 密度 免疫成功率 专项工作经费 410928220000000005618 410928220000000005619 410928220000000005620 两权抵押专项工作经费 农村产权交易抵押贷款评 估费 农村人居环境整治工作经 费 30.00 30.00 农村产权交易抵押贷款评 ≤20万元 估费 20.00 20.00 农村人居环境整治 10.00 农民负担工作经费 7.00 农业农作物种子质量监督 及委托检验经费 10.00 ≤7万元 7.00 检验经费 410928220000000005624 ≤10万元 10.00 工作经费 410928220000000005622 ≤30万 ≤10万元 10.00 补贴工作经费 ≤20万元 100% 办公用品 ≥15批次 贷款调查、催收 ≥500人次 租车 ≥400车次 贷款调查、催收覆盖率 100% 车辆验收合格率 100% 资金拨付及时性 及时 贷款调查、催收及时 及时 抵押贷款评估次数 ≥400次 贷款评估准确率 产权交易抵押贷款评估及 时性 100% 农业支持保护补贴工作经 费 20.00 农作物病虫害控制资金 410928220000000005626 农作物病虫害控制资金 15.00 ≤15万元 15.00 瘦肉精检测管理费 ≤30万元 410928220000000005627 瘦肉精检测管理费 30.00 30.00 提高贷款通过率 提高 农户及新型经营主体满意 ≥90% 度 为农户节约贷款评估费 减少 农户及新型经营主体满意 ≥95% 度 技术宣传及时性 及时 政策宣传覆盖率 100% 提升减轻农民负担的能力 提升 宣传单印刷合格率 100% 减轻农民负担 减轻 政策宣传及时性 及时 改善环境整治涉农收费 改善 发放政策宣传单 ≥1000张 农作物种子质量检验 ≥200% 新品种比对照品种增产 ≥1% 品种展示面积 ≥30% 明显提高农作物种子质量 明显 质量检验准确率 ≥90% 筛选抗病绿色新品种 增加 展示方案采用率 ≥90% 展示方案及时性 及时 政策宣传及时率 100% 明显保障耕地面积 明显 租车 宣传覆盖率 ≥200车次 ≥500000人 次 ≥500000人 次 100% 补助发放准确性 准确 租车及时率 及时 车辆合格率 技术指导和下乡宣传、培 训 监控网点运行正常率 100% 维护监控网点及时性 及时 维护监控网点数量 ≥6个 抽检覆盖率 抽检企业数量 100% 畜产品公众认可率 ≥1000场户 保障畜产品质量安全 次 ≥300家 宣传覆盖率 100% 技术宣传培训 接受强制免疫养殖场户满 ≥90% 意率 区域性重大动物疫情发生 0次 次数 强制免疫疫病病种区域性 减小 扩散风险 宣传覆盖率 人员下乡（值班）补助 20.00 减少 提高贷款发放率 提升 持续为产权交易抵押贷款 持续 评估服务 完成农村厕所粪污无害化 ≥1500人/次 基本实现 处理和资源化利用 100% 群众卫生意识逐步提高 稳步提升 人员下乡技术推广宣传 ≥90% ≥70% 办公用品采购合格率 宣传 410928220000000005625 ≥90% 因疫病造成的经济损失 群众满意度 明显 及时 ≥150人次 农作物病虫害造成的影响 100% 有效控制病虫疫情 病虫害造成的损失显著减 少 明显 100% 可持续保障 农户满意度 ≥90% 农民满意度 ≥90% 农作物种子质量受检单位 ≥90% 满意度 群众满意度 ≥95% 指导服务对象满意度 ≥95% 养殖场户满意度 ≥95% 410928220000000005627 瘦肉精检测管理费 30.00 30.00 新型职业农民培育 410928220000000005629 新型职业农民培育工作经 费 5.00 5.00 疫情监测 410928220000000005630 疫情监测经费 15.00 3月专项管理费（2021结 转） 0.90 0.90 410928220000000035660 2021车改补贴（2021结 转） 9.44 9.44 410928220000000035661 2021年公用经费（2021 结转） 41.02 41.02 410928220000000035698 10月专项管理费（2021 结转） 1.95 1.95 410928220000000035699 12月专项管理费（2021 结转） 3.82 3.82 410928220000000035702 2月专项管理费（2021结 转） 9.40 9.40 410928220000000035704 9月专项管理费（2021结 转） 36.19 36.19 410928220000000037204 7月专项管理费（2021结 转） 0.07 0.07 410928220000000037205 1月专项管理费（2021结 转） 0.21 0.21 410928220000000037206 2月专项管理费1（2021 结转） 0.23 0.23 410928220000000037207 10月专项管理费1（2021 结转） 0.35 0.35 410928220000000037208 9月专项管理费2021 （2021结转） 1.78 1.78 410928220000000037209 病虫害控制（2021结 转） 7.53 7.53 410928220000000037210 动物产品检疫费（2021 结转） 10.00 10.00 410928220000000030479 提前下达2022年中央财 政农业相关转移支付资金 —指导性任务 410928220000000030481 410928220000000030484 关于提前下达2022年中 央财政农业相关转移支付 资金的通知 2022年提前下达农业资 源及生态保护补助 1020.00 100% 抽检及时性 及时 宣传及时性 及时 补助发放及时性 及时 提高农民素质能力 明显 采购办公用品数量 ≥12批次 提高农民收入 提高 印刷数量 ≥40000份 出差人次 ≥220人次 办公用品合格率 100% 印刷品合格率 100% 补助发放准确率 100% 宣传印刷及时性 及时 动物疫病检测及时性 及时 免疫效果评估及时性 及时 培训考核通过率 100% 动物疫病检测 ≥6次 免疫效果评估 春秋两次 流调与指导培训 全年开展 动物疫病抗体检测准确率 100% 办公费 100% 差旅费 100% 补贴人数 100% 车改补贴 100% 办公费 100% 差旅费 100% 办公费 100% 差旅费 100% 办公费 100% 差旅费 100% 办公费 100% 差旅费 100% 办公费 100% 差旅费 100% 办公费 100% 办公用品 100% 办公费 100% 办公用品 100% 办公费 100% 办公用品 100% 办公费 100% 办公用品 100% 办公费 100% 办公用品 100% 办公费 100% 办公用品 100% 办公费 100% 办公用品 100% 项目验收及时率 ≥99% 全程托管服务面积 ≥19万亩 统防统治覆盖率 100% 耕地地力保护补贴资金发 放及时性 及时 项目面积完成率 100% 耕地地力保护补贴面积 ≥130万亩 解放劳动力 步伐加快 小农户与现代农业有机衔 进程加快 接 减少用药量，优化用药环 ≥19万亩 境 小麦每亩增产 ≥33.5公斤 耕地地力保护补贴项目区 ≥20% 节本增效水平 推广应用绿色高质高效技 ≥1个 术模式 提升粮食综合生产能力 提升 建设秸秆综合利用示范县 1个 企业、群众节支增效 秸秆综合利用率 ≥93% 各种农作物秸秆基本得到 力争实现秸秆焚烧“零火 有效利用，消除秸秆焚烧 点” 隐患 项目完成时间 2022年12月 底 347.00 耕地地力保护补贴资金 13239.00 ≤15万元 15.00 410928220000000035623 347.00 ≤5万元 抽检准确率 13239.00 1020.00 ≤13239万元 明显提升动物疫病防控能 明显 力 明显促进养殖业发展 明显 明显控制动物疫病污染环 明显 境 宣传费 100% 车改 100% 宣传费 100% 宣传费 100% 宣传费 100% 宣传费 100% 宣传费 100% 宣传率 100% 宣传率 100% 宣传率 100% 宣传率 100% 宣传率 100% 宣传率 100% 宣传率 100% 节支增效 学员满意度指标 ≥95% 养殖户满意度 ≥95% 群众满意度 ≥95% 农户满意度 ≥96% 秸秆利用主体和群众满意 100% 度 410928220000000031635 410928220000000031637 410928220000000031638 410928220000000031639 410928220000000031659 关于提前下达2022年中 央财政农业相关转移支付 资金的通知-耕地轮作试 点项目 关于提前下达2022年中 央财政“厕所革命”整村 推进财政奖补资金 关于提前下达2022年中 央财政农田建设项目补助 资金 关于提前下达2022年中 央财政农业相关转移支付 资金的通知-强制免疫、 生猪养殖环节病死猪无害 化处理 稻谷补贴资金 300.00 1551.00 7600.00 300.00 1551.00 7600.00 中央资金使用率 100% 耕地轮作试点面积 2.0万亩 项目面积完成率 100% 规定时间内及时下达 2022年计划完成改厕农户 户数 及时 462.00 865.00 462.00 项目区基层干部满意度 ≥95% 改厕设施合格率 ≥90% 完成农村厕所粪污无害化 基本实现 处理和资源化利用 农户满意度 ≥90% 1年 1年 任务完成及时性 1-2年 粮食综合生产能力 受益群众满意率 ≥90% 新增高标准农田面积 ≥4.75万亩 田间道路通达度 平原区达到100% 项目验收合格率 免疫质量和免疫效果（除 布病外其他病种的平均免 疫抗体合格率） ≥95% 耕地质量 逐步提升 ≥70% 资金使用重大违规违纪问 无 题 2022年强制扑杀补助发放 率 强制免疫病种畜禽免疫密 依法对重大动物疫情处置 率 强制免疫效果评价年度完 成率 产棉大县奖励资金 229.00 229.00 410928220000000035621 农业救灾资金（2021结 转） 0.52 410928220000000035647 2021农产品交易会资金 （2021结转） 11.79 11.79 410928220000000035656 食用菌“双改”企业奖补 濮财预【2021】357号 （2021结转） 46.00 46.00 410928220000000035668 2021年省农科院技术依 托费（2021结转） 5.00 5.00 410928220000000035669 2021年建好有机蔬菜示 范区经费（2021结转） 10.00 10.00 410928220000000035672 2021年新型职业农民培 育工作经费（2021结 转） 5.00 5.00 410928220000000035673 动物防疫等补助（2021 结转） 9.48 9.48 319.90 319.90 100% 耕地轮作试点任务项目区 ≥20% 节本增效水平 稻谷生产能力 逐步提升 推广应用绿色高质高效技 ≥1个 术模式 中央资金使用率 100% 规定时间内及时下达 及时 棉花异性纤维 ≤20% 棉农基本收益 ≥3000元 5000亩，480 棉农生产积极性 有效提高 吨 符合“双 农药、重金属等有害物质 明显 29” 残留下降 ≥80% 完成整个棉 花生产周期 后 提高学员经营管理能力和 ≥40场次 明显 技术水平 培训场次 劳务费发放准确率 0.52 100% 100% 县级财政下拨资金时限 中职改善办学条件中央资 金（市县） ≥90% 项目面积完成率 三级及以上棉花占比 重大病虫疫情防控能力 100% 防控效果 95% ≥10.28万 亩 100% 宣传费 100% 宣传 100% 宣传率 100% 食用菌企业 ≥2家 食用菌产业 100% 验收合格率 100% 亩产增加500斤 ≥15% 提高农户产品质量 ≥95% 提高农民素质能力 明显 中大病虫检测与防控面积 引进瓜菜新品种5个示范面 ≥50亩 积50亩 农产品达到绿色产品质量 100% 要求 建设有机蔬菜示范区 ≥40亩 示范区建设验收合格率 100% 采购办公用品数量 ≥12批次 办公样品合格率 100% 2021年养殖环节病死猪无 害化处理补助发放率 100% 2020年3月1日-2021年8月 31日强制扑杀补助发放率 强制免疫病种畜禽免疫密 免疫质量和免疫效果（除 布病外其他病种的平均免 疫抗体合格率） 中央财政补助使用率 强制免疫效果评价年度完 成率 接受强制免疫养殖户满意 ≥90% 度 口蹄疫、高致病性情流感 、布病等优先防治病种防 疫情保持平稳 治工作 大规模随意抛弃病死猪事 不发生 件 稳定增长 棉花一致性 410928220000000035620 100% 明显提升 稻谷补贴面积 棉花种植面积和产量 410928220000000031661 100% 群众卫生意识逐步提高 100% 稳步提升 耕地轮作种植户满意度 ≥31022户 2022年养殖环节病死猪无 害化处理补助发放率 865.00 耕地轮作试点任务项目区 ≥20% 节本增效水平 大豆生产能力 逐步提升 推广应用绿色高质高效技 ≥1个 术模式 100% ≥90% ≥70% 100% 100% 口蹄疫、高致病性情流感 、布病等优先防治病种防 疫情保持平稳 治工作 大规模随意抛弃病死猪事 不发生 件 稻谷补贴种植户满意度 100% 棉农满意度 ≥90% 防治项目区农民满意度 ≥97% 接受强制免疫养殖户满意 ≥90% 度 410928220000000035682 410928220000000035684 动物防疫等补助资金（第 二批）（2021结转） 动物防疫等补助资金 （2021结转） 238.50 497.22 238.50 497.22 410928220000000035685 2021年动物疫病预防控 制扑灭经费（2021结 转） 410928220000000035687 2021年口蹄疫疫苗配套 （2021结转） 16.00 16.00 410928220000000035689 2021年农作物病虫害控 制资金（2021结转） 15.00 15.00 13.41 13.41 100% 中央财政补助使用率 100% 强制免疫病种畜禽免疫密 ≥90% 免疫质量和免疫效果（除 布病外其他病种的平均免 疫抗体合格率） ≥70% 技术指导和宣传 ≥500场户次 免疫成功率 ≥70% 强制免疫应免畜禽免疫度 ≥90% 免疫成功率 ≥70% 监测6个监控 网点、监测 设备及时修 病虫害造成的损失显著减 农作物病虫害造成的影响 复，早发现 少 、早预警、 早防控 ≥85% 病虫疫情监测与防控能力 防控效果 病虫疫情发现情况 410928220000000035690 410928220000000035692 410928220000000035695 410928220000000035697 410928220000000035705 410928220000000035706 410928220000000035708 2021瘦肉精检测管理费 （2021结转） 10.00 2021年疫情监测经费 （2021结转） 11.56 11.56 103.00 103.00 19.41 19.41 5.00 5.00 10.00 10.00 25.35 25.35 重大动物疫病强制免疫市 级补助资金（2021结 转） 2021年瘦肉精检测管理 费（2021结转） 2021年农业资源调查 （2021结转） 2021年耕地质量保护与 提升工作费（2021结 转） 2021年秸秆禁烧工作经 费（2021结转） 2021年农村产权交易抵 押贷款评估费（2021结 转） 20.00 410928220000000035710 2021年农村人居环境整 治工作费（2021结转） 9.98 9.98 410928220000000035711 2021年农民负担工作经 费（2021结转） 3.64 3.64 410928220000000035712 农业生产救灾资金 （2021结转） 410928220000000035709 410928220000000035713 农业生产救灾资金省级配 套（2021结转） 1304.91 258.00 20.00 1304.91 258.00 410928220000000035714 农业生产发展（2021结 转） 765.00 765.00 410928220000000035715 2021年上半年遗属补助 （2021结转） 0.87 0.87 410928220000000035717 2021年下半年遗属补助 （2021结转） 0.69 0.69 410928220000000035719 2021年预算补助（2021 结转） 63.38 63.38 410928220000000035720 农业生产发展-可统筹 （2021结转） 1198.00 1198.00 濮阳县、清丰县、南乐县 、经开区濮财预【2021 】174号（2021结转） 21026.00 410928220000000035721 21026.00 办公费 ≥2万 口蹄疫、高致病性情流感 、布病等优先防治病种防 疫情保持平稳 治工作 区域性重大动物疫情发生 ≤0% 次数 因疫病造成的经济损失 ≤1% 100% 抽检覆盖率 及时发现 ≥1000场户 畜产品公众认可率 次 100% 动物疫病检测 ≥6次 促进养殖发展 100% 动物疫病抗体检测准确率 100% 强制免疫畜禽的免疫度 100% 因疫病造成的经济损失 ≤5% 免疫合格率 ≥70% 技术宣传培训 ≥1000场次 畜产品认可率 抽检准确率 100% 人员下乡 ≥200人次 宣传指导合格率 100人次 取土化验面积 ≥400亩 化验 100% 实验推广可降解地膜 ≥500亩 地膜合格率 100% 抵押贷款评估次数 技术宣传培训 10.00 口蹄疫高致病性禽流感布 100% 病等防治工作 强制免疫病种畜禽免疫 100% 粮食增产 100人次 减施化肥 ≥95% 全县秸秆利用率 100% ≥400次 为农户节约贷款评估费 减少 贷款评估准确率 产权交易抵押贷款评估及 时性 人员下乡技术推广宣传 100% 提高贷款发放率 提升 宣传覆盖率 100% 发放政策宣传单 ≥1000张 政策宣传覆盖率 支持春季麦田促弱转壮面 积 用于农业生产救灾相关支 出比例 及时使用救灾资金 支持晚播小麦田间管理促 弱转壮 用于农业生产救灾相关支 出比例 及时使用救灾资金 100% 建设优质强筋小麦示范区 ≥10万亩 项目面积完成率 100% 补助人数 100% 补助 100% 补助人数 100% 遗属补助 100% 办公费 100% 差旅费 100% 建设优质强筋小麦示范区 项目面积完成率 项目完成进度 100% 新增高标准农田面积 ≥15.9万亩 田间道路通达率 人民群众满意度 ≥95% 农户及新型经营主体满意 100% 度 及时 ≥1500人次 群众卫生意识逐步提高 减轻农民负担 ≥90% 100% ≥20000亩 资金使用无重大违规违纪 无 问题 100% 灾害造成的影响 减轻 及时 ≥3万亩 资金使用无重大违规违纪 无 问题 100% 稳定农业农民生产积极性 保持 群众满意度 ≥95% 群众满意度 100% 及时 增收增产 100% 遗属补助 100% 补助 100% 宣传费 100% 10万亩 增收增产 增收增产 100% 优质粮食综合生产能力 逐步提升 100% 410928220000000035721 濮阳县、清丰县、南乐县 、经开区濮财预【2021 】174号（2021结转） 410928220000000035722 2021年农业产业化经营 工作经费（2021结转） 410928220000000035723 410928220000000035725 410928220000000035726 410928220000000035731 关于下达2021年农业产 业化及现代产业园市级奖 补资金的通知（2021结 转） 2021农村能源项目县配 套（2021结转） 农业资源及生态保护补助 （2021结转） 2021年洗消中心（2021 结转） 21026.00 21026.00 30家 推动市级产业园创建 1家 完成时间 2022年底 支持秸秆利用及收储企业 ≥2家 地膜合格率 100% 36.42 36.42 耕地轮作试点面积 ≥2万亩 496.00 496.00 中央资金使用率 100% 及时 30.00 规定时间内及时下达 建设畜禽运输车辆洗消中 心数量 项目建设合格率 项目任务完成及时性 2021年计划完成改厕农户 户 及时 30.00 410928220000000035734 高标准农田恢复重建 （2021结转） 1946.00 1946.00 410928220000000035735 农村户用厕所改造市级奖 补资金（2021结转） 100.00 100.00 676.00 9.40 676.00 9.40 9.30 9.30 17.57 17.57 410928220000000035738 小麦产业园工作经费 （2021结转） 3.38 3.38 410928220000000035739 2021年中央生猪调出大 县奖励资金（省级统筹部 分）（2021结转） 140.00 140.00 410928220000000035740 指导园内经营主体 30.00 410928220000000035733 农村人居环境整治 （2021结转） ≥20% 30.00 2021年创建国家级农产 品质量安全县工作经费 （2021结转） 410928220000000035737 100% 县级龙头企业认定 16.80 410928220000000035732 2021年农业农作物种子 质量监督及委托检验经费 （2021结转） 2021年农业支持保护补 贴工作经费（2021结 转） 100% 企业认定覆盖率 16.80 厕所革命整村推进奖补资 金（2021结转） 410928220000000035736 项目验收合格率 39.00 39.00 410928220000000042805 专项管理费（2） 11.00 11.00 410928220000000042806 专项管理费（1） 20.00 20.00 1个 年产值超亿元龙头企业 ≥8% 经营主体提高科技利用率 ≥7% 全县秸秆利用率 ≥93% 耕地轮作试点任务项目区 ≥20% 节本增效水平 非洲猪瘟等重大动物疫病 强化 防控手段 100% 1.1万 群众卫生意识逐步提高 改厕设施合格率 ≥95% 完成农村厕所粪污无害化 基本实现 处理和资源化利用 1年 1年 培训人数 ≥1000人次 提升农产品质量安全水平 100% 宣传覆盖率 100% 新增高标准农田面积 ≥3.97万亩 田间道路通达度 项目验收合格率 ≥95% 2020年计划完成改厕农户 ≥1万户 改厕设施合格率 ≥90% 1年 1年 品种展示面积 ≥30亩 质量检测准确率 ≥90% 新品种比对照品种增产 宣传覆盖率 办公费 100% 宣传率 100% 购置纯二元母猪 项目区基层干部满意度 ≥95% 农户满意度 ≥90% 项目区基层干部满意度 ≥95% 农户满意度 ≥90% 100% 群众卫生意识逐步提高 稳步提升 完成农村厕所粪污无害化 基本实现 处理和资源化利用 ≥500000人 保护耕地面积 次 100% 宣传 稳步提升 ≥1% 100% 宣传费 100% ≥168万元 提高养殖企业经济收入 增加 纯二元母猪 100% 促进生猪生产 促进 完成时间 2020年计划完成改厕农户 户数1万 2021/11/30 ≥1万户 群众卫生意识逐步提高 稳步提升 改厕设施合格率 ≥95% 完成农村厕所粪污无害化 基本实现 处理和资源化利用 1年 1年 办公费 100% 差旅费 100% 办公费 100% 差旅费 100% 宣传费 100% 宣传费 100% 养殖企业对项目实施的满 ≥90% 意度 项目区基层干部满意度 ≥95% 农户满意度 ≥90%