龙下中学2021年部门决算公开.pdf

龙下中学 2021 年度决算 目 第一部分 录 龙下中学概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 龙下中学概况 一、单位主要职能 江西省全南县龙下初级中学是县一所乡镇初中阶段的义务 教育学校。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育体育工作的方 针、政策、法律和有关教育行政法规。实施初中阶段的教育教学 工作。承办县教科体局交办的其他有关工作。教育职能有如下几 个方面： 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等， 坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。 2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行中学教学大纲， 保证完成中学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、 体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方 法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。 3、巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平， 推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、 组织适龄青少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴 教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育 教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教 师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等 工作。 二、单位基本情况 本单位设立 5 个内设机构，分别是教导处，总务处，办公室， 德育处，电教室。 本单位 2021 年年末实有人数 17 人，其中在职人员 17 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金 的离退休人员）；年末其他人员 9 人；年末学生人数 145 人；由 养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。 第二部分 2021 年度单位决算表 详见附件 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入总计 222.43 万元，其中年初结转和结 余 0 万元，较 2020 年减少 17.82 万元，增长-7.42%；本年收入 合计 222.43 万元，较 2020 年减少 17.82 万元，减少 7.42%，主 要原因是：教师人数减少。 本年收入的具体构成为： 财政拨款收入 222.43 万元， 占 100%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出总计 222.43 万元，其中本年支出合计 222.43 万元，较 2020 年减少 17.82 万元，增长-7.42%，主要原 因是：教师人数减少。年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：不存在年末结转和结余。 本年支出的具体构成为：基本支出 222.43 万元，占 100%； 项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对 附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 222.43 万 元，决算数为 222.43 万元，完成年初预算的 100%。其中： （一） 教育支出年初预算数为 217.12 万元， 决算数为 217.12 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：在职人员工资支出。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 5.31 万元，决算 数为 5.31 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：退休人员 医疗保险和遗属补助。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 222.43 万 元，其中： （一）工资福利支出 172.45 万元，较 2020 年增加 14.6868 万元，增长 9.31%，主要原因是：教师工资变动。 （二）商品和服务支出 29.92 万元，较 2020 年增加 6.005 万元，增长 25.11%，主要原因是：办公经费等支出增加。 （三）对个人和家庭补助支出 11.24 万元，较 2020 年增加 6.122 万元，增长 119.62%，主要原因是：有助学金支出的增加。 （四）资本性支出 8.81 万元，较 2020 年增加 6.81 万元， 增长 340.5%，主要原因是：添置相关教学设施。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 0.27 万元，决算数为 0.11 万元， 完成预算的 40.74%， 决算数较 2020 年减少 0.14 万元，下降 56%，其中：公务接待支 出减少。 （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长（下 降）0%，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数增加（减 少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0.27 万元，决算数为 0.11 万元，完成预算的 40.71%，决算数较 2020 年减少 0.14 万 元，增长-56%，主要原因是公务接待支出减少。决算数较年初预 算数减少的主要原因是：公务接待支出减少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 15 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次， 主要为：教学交流、教育监督和督查。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%， 决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无此项支 出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少） 的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算 数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出，年末公务用 车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是： 无此项支出。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机 关运行经费支出。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服 务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 八、国有资产占用情况说明 截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆 0 辆，其中车 辆中的其他用车主要是不存在车辆。 本单位单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套），单 价 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。 九、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门 预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元， 占项目支出总额的 0%。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业 收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。 （五）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排 的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。