黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局2023年部门预算.pdf

黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区 分局2023年部门预算 目 录 第一部分 黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分 局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分 局2023年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分 局2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 黑龙江省质量技术监督局绥芬河 综合保税区分局部门概况 一、部门职责 负责贯彻执行有关质量技术监督工作的方针、政策和法律法 规，负责绥芬河综合保税区内生产加工企业的产品质量、计量、 标准化、认证认可的监督管理和特种设备安全监察工作，承办上 级主管部门和市委市政府交办的其他工作任务。 二、部门机构设置 本部门共设置两个股（室），包括：综合监督管理股、办公 室。 本部门无所属单位。 序号 单位名称 单位性质 1 黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 行政单位 三、部门人员构成 黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局部门编制总 数为3个，其中：行政编制3个，事业编制0个，工勤编制0个。实 有人员3人，其中：在职人员2 人，离退休人员1 人。与上年预算 相比，实有人数增加0 人，其中：在职人员减少1人，离退休人员 增加1人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 2023年部门本级预算收入33.16万元，全部为财政拨款预算收入。 -1- 2023年部门本级预算支出33.16万元，其中人员经费预算支出 28.68万元，商品和服务预算支出3.48万元，项目预算支出1万 元。 -2- 第二部分 黑龙江省质量技术监督局绥芬河 综合保税区分局2023年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 33.16 一、一般公共服务支出 24.03 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 5.44 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 1.53 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 2.16 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 33.16 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 33.16 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 33.16 0.00 支出总计 33.16 表2 收入总表 单位名称：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 623 保税区分局 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 33.16 33.16 33.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.16 33.16 33.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.16 33.16 33.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税 623001 区分局 -4- 表3 支出总表 单位名称：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 33.16 32.16 1.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 24.03 23.03 1.00 0.00 0.00 0.00 20138 市场监督管理事务 24.03 23.03 1.00 0.00 0.00 0.00 2013801 行政运行 23.03 23.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2013802 一般行政管理事务 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 2.85 2.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.59 2.59 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1.53 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 1.53 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 1.22 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 2.16 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2.16 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 2210201 住房公积金 2.16 -6- 2.16 0.00 支出 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总表 单位名称：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 33.16 一、本年支出 33.16 （一）一般公共预算拨款 33.16 (一)一般公共服务支出 24.03 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 5.44 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 1.53 (四)住房保障支出 2.16 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 33.16 -7- 支出总计 33.16 表5 一般公共预算支出表 单位名称：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 33.16 32.16 28.68 3.48 1.00 201 一般公共服务支出 24.03 23.03 19.55 3.48 1.00 20138 市场监督管理事务 24.03 23.03 19.55 3.48 1.00 2013801 行政运行 23.03 23.03 19.55 3.48 0.00 2013802 一般行政管理事务 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 208 社会保障和就业支出 5.44 5.44 5.44 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 5.44 5.44 5.44 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 2.85 2.85 2.85 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.59 2.59 2.59 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1.53 1.53 1.53 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 1.53 1.53 1.53 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 1.22 1.22 1.22 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.31 0.31 0.31 0.00 0.00 221 住房保障支出 2.16 2.16 2.16 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2.16 2.16 2.16 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2.16 2.16 2.16 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 单位：万元 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 32.15 28.67 3.48 301 工资福利支出 25.73 25.73 0.00 30101 基本工资 8.78 8.78 0.00 3010101 基本工资 8.78 8.78 0.00 30102 津贴补贴 9.98 9.98 0.00 3010201 津补贴 9.38 9.38 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 0.60 0.60 0.00 30103 奖金 0.73 0.73 0.00 3010301 奖金 0.73 0.73 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.59 2.59 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 1.22 1.22 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 1.21 1.21 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.01 0.01 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 0.24 0.24 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.03 0.03 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.03 0.03 0.00 30113 住房公积金 2.16 2.16 0.00 302 商品和服务支出 3.48 0.00 3.48 30201 办公费 0.77 0.00 0.77 30207 邮电费 0.09 0.00 0.09 3020702 电话通讯费 0.09 0.00 0.09 30211 差旅费 0.16 0.00 0.16 30228 工会经费 0.22 0.00 0.22 30229 福利费 0.42 0.00 0.42 3022901 福利费 0.27 0.00 0.27 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3022902 体检费（在职） 0.10 0.00 0.10 3022903 体检费（离退休） 0.05 0.00 0.05 30239 其他交通费用 1.80 0.00 1.80 30299 其他商品和服务支出 0.02 0.00 0.02 3029903 退休人员公用经费 0.02 0.00 0.02 303 对个人和家庭的补助 2.94 2.94 0.00 30302 退休费 2.84 2.84 0.00 3030201 退休工资 2.49 2.49 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 0.35 0.35 0.00 30307 医疗费补助 0.07 0.07 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.07 0.07 0.00 30309 奖励金 0.03 0.03 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 1.00 302 商品和服务支出 1.00 30218 专用材料费 1.00 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 12 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 综合行政执法制式服装和标志 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 黑龙江省质量技术监督局绥芬 其他运转类 费 金预算 河综合保税区分局 - 15 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局 单位:万元 预算执 单位名称 项目名称 行率权 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标性 本年绩效指 质 重(%) 严格执行相关政 策，保障工资及 工资支出 10 工资支出 18.76 时发放、足额发 产出指标 时效指标 学合理，减少结 效益指标 严格执行相关政 策，保障工资及 年终一次性 奖金和工作 10 奖励经费 0.73 人员奖励 时发放、足额发 时效指标 效益指标 严格执行相关政 社会保障缴 费 10 社会保障缴费 4.09 时发放、足额发 时效指标 效益指标 住房公积金 10 住房公积金 2.16 经济效益指标 数量指标 产出指标 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 100.00 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 足额保障率 严格执行相关政 时发放、足额发 经济效益指标 产出指标 学合理，减少结 策，保障工资及 足额保障率 数量指标 放，预算编制科 余资金 经济效益指标 产出指标 学合理，减少结 策，保障工资及 本年权重 数量指标 放，预算编制科 余资金 单位 数量指标 放，预算编制科 余资金 标值 绩效度量 - 16 - 小于等于 等于 严格执行相关政 策，保障工资及 住房公积金 10 住房公积金 2.16 时发放、足额发 数量指标 产出指标 放，预算编制科 时效指标 学合理，减少结 余资金 效益指标 严格执行相关政 策，保障工资及 退休费 10 退休费 2.84 时发放、足额发 产出指标 时效指标 学合理，减少结 效益指标 严格执行相关政 策，保障工资及 离退休人员 医疗费 10 离退休医疗费 0.07 时发放、足额发 时效指标 效益指标 严格执行相关政 独生子女父 母奖励 10 独生子女父母 奖励 0.03 时发放、足额发 质量技术 时效指标 效益指标 监督局绥 经济效益指标 数量指标 芬河综合 保障单位日常运 定额公用经 费 10 定额公用经费 1.19 22.50 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 小于等于 足额保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 发放及时率 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 结余率=结余数/ 预算数 科目调整次数 预算编制质量=∣( 产出指标 保税区分 局 经济效益指标 产出指标 放，预算编制科 余资金 次 数量指标 学合理，减少结 黑龙江省 经济效益指标 产出指标 学合理，减少结 策，保障工资及 10.00 数量指标 放，预算编制科 余资金 小于等于 数量指标 放，预算编制科 余资金 经济效益指标 科目调整次数 质量指标 执行数-预算数)/ 预算数∣ 转，提高预算编 制质量，严格执 行预算 - 17 - 芬河综合 保税区分 局 保障单位日常运 定额公用经 费 10 定额公用经费 1.19 转，提高预算编 "三公经费控制率 制质量，严格执 行预算 "=（实际支出数/ 效益指标 经济效益指标 数量指标 福利费 10 福利费 0.27 质量指标 制质量，严格执 效益指标 经济效益指标 质量指标 保障单位日常运 0.22 制质量，严格执 效益指标 经济效益指标 质量指标 保障单位日常运 贴 1.80 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 运转保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 运转保障率 等于 100.00 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 运转保障率 等于 100.00 % 22.50 资金支出金额 等于 10000.00 元 10.00 执行数-预算数)/ 预算安排数） ×100% 执行数-预算数)/ 预算安排数） ×100% 执行数-预算数)/ 预算数∣ "三公经费控制率 转，提高预算编 制质量，严格执 行预算 % 预算编制质量=∣( 产出指标 10 其他交通补贴 100.00 "=（实际支出数/ 数量指标 其他交通补 等于 预算数∣ "三公经费控制率 转，提高预算编 行预算 运转保障率 ×100% 预算编制质量=∣( 产出指标 10 工会经费 22.50 "=（实际支出数/ 数量指标 工会经费 % 预算数∣ "三公经费控制率 转，提高预算编 行预算 100.00 预算编制质量=∣( 产出指标 保障单位日常运 小于等于 预算安排数） "=（实际支出数/ 效益指标 经济效益指标 经济成本指标 成本指标 - 18 - 预算安排数） ×100% 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 标 数量指标 维护保税区内企 综合行政执 法制式服装 和标志费 业有序开展经济 10 其他运转类 产出指标 质量指标 1.00 活动，加强特种 设备等的安全监 监督检查企业 大于等于 90.00 % 5.00 绿色环保 大于等于 70.00 % 5.00 检查企业数量 大于等于 90.00 % 15.00 等于 0.00 案件数 10.00 特种设备违法立 案率 时效指标 完成时间 小于等于 12.00 月 15.00 经济效益指标 合理使用资金 大于等于 95.00 % 10.00 大于等于 70.00 % 5.00 生态效益 大于等于 70.00 % 5.00 服务对象满意度 大于等于 90.00 % 10.00 督管理 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 - 19 - 促进保税区企业 发展 部门整体绩效表 部门：保税区分局 年度目标 年度目标 严格执行预算，保证人员工资及日常支出有序运转 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 有序运转 一级指标 成本指标 保障人员工资发放，保障日常办公运转，严格控制预算支出 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 经济成本指标 资金支出金额 等于 正向 33 万元 社会成本指标 节约社会成本 等于 正向 85 % 大于等于 正向 80 % 大于等于 正向 100 件 大于等于 正向 90 % 生态环境成本指 营造绿色环保氛 标 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 围 市场主体准入变 更数量 个体、企业信息 监管覆盖 目标值 计量单位 时效指标 完成时间 小于等于 反向 12 月 经济效益指标 合理使用资金 大于等于 正向 96 % 社会效益指标 提高服务质量 大于等于 正向 90 % 生态效益指标 社会普法宣传 大于等于 正向 85 次 服务对象满意度 大于等于 正向 90 % 服务对象满意度 指标 - 20 - 备注 第三部分 黑龙江省质量技术监督局绥芬河 综合保税区分局2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合 保税区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙 江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局收入总预算33.16万 元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少12.82万元， 下降27.88%，主要原因是：在职人员转退休1人。支出总预算 33.16万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫 生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少12.82万元，下降 27.88%，主要原因是在职人员转退休1人。 二、关于收入总表的说明 2023年，黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局收 入预算33.16万元，其中：一般公共预算拨款收入33.16万元，占 100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局支 出预算33.16万元，其中：基本支出32.16万元，占96.98%；项目 支出1.00万元，占3.02%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局财 政拨款收入预算33.16万元，其中：一般公共预算拨款33.16万 - 21 - 元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00 万元。财政拨款支出预算33.16万元，其中，一般公共服务支出 24.03万元，社会保障和就业支出5.44万元，卫生健康支出1.53万 元，住房保障支出2.16万元。比上年预算减少12.82万元，下降 27.88%，主要原因是在职人员转退休1人。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局一 般公共预算支出33.16万元，其中：基本支出32.16万元，项目支 出1.00万元。 (一)一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政 运行（项）23.03万元，比上年预算减少13.95万元，下降 37.72%，主要原因是在职人员转退休1人，人员经费和定额公用经 费相应减少。 (二)一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般 行政管理事务（项）1.00万元，比上年预算增加1万元，主要原因 是上年度预算为0万元，本年新增预算1万元。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）2.85万元，比上年预算增加2.85万 元，主要原因是在职人员转退休1人，增加相应退休费。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.59万元，比 上年预算减少1.12万元，下降30.19%，主要原因是在职人员转退 休1人，基本养老保险缴费支出相应减少。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 - 22 - 医疗（项）1.22万元，比上年预算减少0.48万元，下降28.24%， 主要原因是在职人员转退休1人，行政单位医疗保险缴费支出相应 减少。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）0.31万元，比上年预算减少0.02万元，下降6.06%， 主要原因是在职人员转退休1人，公务员医疗补助缴费支出相应减 少。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2.16万元，比上年预算减少1.10万元，下降33.74%，主要 原因是在职人员转退休1人，住房公积金支出相应减少。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局一 般公共预算基本支出32.15万元，其中：人员经费28.67万元，公 用经费3.48万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）8.78万元，比上 年预算减少4.01万元，下降31.35%，主要原因是在职人员转退休1 人，基本工资经费相应减少。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）9.98万元，比上 年预算减少6.95万元，下降41.05%，主要原因是在职人员转退休1 人，津补贴经费相应减少。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）0.73万元，比上年预 算减少1.35万元，下降64.90%，主要原因是在职人员转退休1人， 年终一次性奖金相应减少。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 - 23 - （款）2.59万元，比上年预算减少1.12万元，下降30.19%，主要 原因是在职人员转退休1人，基本养老保险缴费相应减少。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 1.22万元，比上年预算减少0.48万元，下降下降28.24%，主要原 因是在职人员转退休1人，行政单位医疗保险缴费相应减少。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）0.24万元，比上年预算减少0.09万元，下降27.27%，主要 原因是在职人员转退休1人，公务员医疗补助缴费支出相应减少。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.03万 元，比上年预算减少0.01万元，下降25.00%，主要原因是在职人 员转退休1人，工伤保险缴费相应减少。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）2.16万元，比 上年预算增减少1.10万元，下降33.74%，主要原因是在职人员转 退休1人，住房公积金相应减少。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.77万元，比上 年预算增加0.34万元，增长79.07%，主要原因是根据需要对定额 公用经费进行了统筹调整。 （十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.09万元，比上 年预算减少0.02万元，下降1.82%，主要原因是根据需要对定额公 用经费进行了统筹调整。 （十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.16万元，比 上年预算减少0.41万元，下降71.93%，主要原因是根据需要对定 额公用经费进行了统筹调整。 （十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.22万元， 比上年预算减少0.10万元，下降31.25%，主要原因是在职人员转 - 24 - 退休1人，工会经费相应减少。 （十三）商品和服务支出（类）福利费（款）0.42万元，比 上年预算减少0.14万元，下降0.25%，主要原因是在职人员转退休 1人，福利费相应减少。 （十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.80万 元，比上年预算减少0.90万元，下降33.33%，主要原因是在职人 员转退休1人，其他交通费相应减少。 （十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.02万元，比上年预算增加0.02万元，主要原因是在职人员转退 休1人，增加退休人员公用经费。 （十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.84万 元，比上年预算增加2.84万元，主要原因是在职人员转退休1人， 相应增加了退休费。 （十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.07 万元，比上年预算增加0.07万元，主要原因是在职人员转退休1 人，增加了公务员医疗补助缴费（退休）。 （十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万 元，比上年预算持平。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局部 门一般公共预算项目支出1.00万元。 (一)商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.00万元，比 上年预算增加1.00万元，主要原因是本年新增预算1.00万元。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 - 25 - 2023年，黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局一 般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境） 费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费 0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.03万元，主 要原因是本年“三公”经费预算为0万元。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算持平，主要原因是上年预算安排0万元。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 减少0.03万元，，主要原因是本年公务接待费预算安排0万元。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，，主要原因是本年公务用车购置维护 费0万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万 元，主要原因是本年公务用车运行维护费0万元。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 - 26 - 2023年，本部门机关运行经费预算3.48万元，比上年预算减 少1.63万元，下降31.90%。主要原因是在职人员转退休1人，机关 运行经费相应减少。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局采 购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、 服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区 分局固定资产金额0.66万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单 价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设 备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局实 行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1.00万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，黑龙江省质量技术监督局绥芬河综合保税区分局部 门年度绩效目标为保障人员工资发放和日常工作有序运转，涉及 预算金额33.06万元。完成保税区内质量品牌培育创建、锅炉、电 - 27 - 梯、压力容器等特种设备的安全监察和电子汽车衡的监管等三项 重点工作，主要绩效指标及指标值情况为： （一）产出指标： 1、数量指标：完成法律法规宣贯不少于1次、特种设备安全 检查不少2次、专项计量监督检查不少于1次； 2、质量指标：特种设备定期检验率、强检计量器具受检率均 达到100%； 3、时效指标：完成工作的及时率达到100%； 4、成本指标：实际支出不超出年初预算； （二）效益指标： 1、经济效益指标：保税区企业产品质量提档升级，促进园区 企业争创质量奖； 2、环境效益指标：包保企业厂区整洁无污染； 3、可持续影响指标：力争解决劳动力就业20人； （三）满意度指标：服务对象满意度达到95%。 - 28 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 四、特种设备：是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压 力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索 道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 五、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车 购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护 费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 六、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单 位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目 和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 - 29 - 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政 运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般 行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 - 30 -