中共绥芬河市委政法委员会2022年部门预算.pdf

中共绥芬河市委 政法委员会 2022 年部门预算 1 目 录 第一部分 中共绥芬河市委政法委员会单位概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 四、部门预算构成 第二部分 中共绥芬河市委政法委员会单位 2022 年部 门预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算支出表 2 第三部分 中共绥芬河市委政法委员会单位 2022 年部 门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 2022 年中共绥芬河市委政法委员会概况 一、部门职责 （一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思 想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央 权威和集中统一领导。 （二）深入贯彻党中央决定和省委、牡丹江市委、市委 部署要求，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安 绥芬河、法治绥芬河建设，加强过硬队伍建设，深化智能化 建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社 会公平正义、保障人民安居乐业。 （三）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分 析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机 制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调 应对和处置重大突发事件。 （四）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安 综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施 工作。 3 （五）组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟订全 市政法工作的政策和重大措施，及时向市委提出建议。参与 有关地方规范性文件的起草、修改工作，及时提出建议。 （六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体 网络宣传工作，指导政法部门做好涉及全市政法工作的重大 宣传工作。 （七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协 调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进 严格执法、公正司法。 （八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍 性的重大问题，深化政法改革。 （九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍的建 设，负责政法人才队伍的建设，代管市法学会。 （十）完成市委交办的其他任务。 二、部门机构设置 中共绥芬河市委政法委员会共设置 2 个内设科室部门， 分别为：综合科、基层治理科；本部门中，行政单位 1 家， 参公事业单位 1 家（代管），事业单位 1 家，名单如下： 序号 单位名称 单位性质 1 中共绥芬河市委政法委员会 行政 2 绥芬河市法学会 参公 3 绥芬河市社会治安综合治理中心 事业 4 三、部门人员构成 中共绥芬河市委政法委员会部门编制总数为 17 个，其 中：行政编制 10 个，参公编制 2 个，事业编制 5 个。实有 人员 12 人，其中：在职人员 12 人。退休人员 8 人。与上年 相比，实有人数增加 0 人，其中在职人数增加 0 人，退休人 数增加 0 人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预 算。 第二部门 中共绥芬河市委政法委员会 2022 年部门预算 公开报表 一、收支总表 5 二、收入总表 6 三、支出总表 7 四、财政拨款收支总表 8 五、一般公共预算支出表 9 六、一般公共预算基本支出表 10 11 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 12 九、项目支出表 13 十、项目支出绩效表 14 15 16 17 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算支出表 18 第三部分 中共绥芬河市委政法委员会 2022 年部门预算情况 说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，中共绥芬河市委政法委员会所有 收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中共绥芬河市委 政法委员会收入总预算 285.69 万元，包括：一般公共预算 拨款收入 285.69 万元，比上年预算数减少 39.02 万元。主 要原因是按照上级要求专项经费压缩。支出总预算 285.69 万元，包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障 和就业支出、住房保障支出等，比上年预算减少 39.02 万元， 主要原因是按照上级要求专项经费压缩。 二、关于收入总表的说明 2022 年，中共绥芬河市委政法委员会收入预算 285.69 万元，其中：一般公共预算收入 285.69 万元，占 100%；政 府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元， 占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，中共绥芬河市委政法委员会支出预算 285.69 19 万元，其中：基本支出 276.01 万元，占 96.61%；项目支出 9.68 万元，占 3.39%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，中共绥芬河市委政法委员会财政拨款收入预算 285.69 万元。其中：一般公共预算拨款 285.69 万元，政府 性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。财政拨款支 出预算 285.69 万元，其中：一般公共服务支出 213.30 万元， 社会保障和就业支出 45.07 万元，卫生健康支出 10.50 万元， 住房保障支出 16.82 万元等。比上年预算数减少 39.02 万元， 主要原因是按照上级要求专项经费压缩。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，中共绥芬河市委政法委员会一般公共预算支出 285.69 万元，其中：基本支出 276.01 万元，项目支出 9.68 万元。 1.一般公共服务支出 213.30 万元，比上年预算数减少 2.25 万元，主要原因是人员工资调整，按照上级要求专项经 费压缩。 2、社会保障和就业支出 45.07 万元，比上年预算数减 少 18.29 万元，主要原因是人员工资调整，基数变更。 3、卫生健康支出 10.50 万元，比上年预算数减少 1.37 万元，主要原因是人员工资调整，基数变更。 20 4、住房保障支出 16.82 万元，比上年预算数减少 17.11 万元，主要原因是人员工资调整，基数变更。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，中共绥芬河市委政法委员会一般公共预算基本 支出 276.01 万元，其中：人员经费 234.34 万元，公用经费 41.67 万元。 1、工资福利支出 206.07 万元，比上年预算减少 14.64 万元，主要原因是工资调整，各类保险基数重新申报。 2、按定额管理的商品服务支出 41.67 万元，比上年预 算增加 0.57 万元，主要原因是业务范围拓展。 3、对个人和家庭补助支出 28.27 万元，比上年预算减 少 14.48 万元，主要原因是离休人员减少一人。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，中共绥芬河市委政法委员会一般公共预算“三 公”经费支出 4.09 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务 接待费 4.09 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要 原因是根据每年预算数额申请。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有出国出境业务。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 4.09 万元，比上 年预算增加 0 万元，主要原因是没有变化，根据每年预算数 21 额申请。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比 上年预算增加 0 万元，主要原因是没有公务用车；公务用车 运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是没 有公务用车。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022 年，本部门机关运行经费预算 41.67 万元，比上年 预算数增加 0.14 万元，增长 0.34%。主要原因是：人员变动， 工作任务增加。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，中共绥芬河市委政法委员会采购预算总额5.46 万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类 预算5.46万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，中共绥芬河市委政法委员会共有房屋0 平方米,车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，中共绥芬河市委政法委员会实行绩效目标管理 的项目5个，涉及预算金额9.68万元，其中：重点项目绩效目 22 标0个，涉及预算金额0万元。 2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万 元） 绩效目标 注：本部门本年度无重点项目 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 2022年，中共绥芬河市委政法委员会年度绩效目标为保 证本部门工作正常运转，确保各项任务顺利完成，完成平安 建设、扫黑除恶及破案防控宣传教育转化、司法救助、金凤 还巢和雪城优才、常委接待等5项重点工作，主要绩效指标 及指标值情况为：产出指标：截止至2021年12月31日止，项 目完成情况为100%；效益指标：稳步推进平安绥芬河建设、 营造风清气正政法队伍、维护社会稳定大局；满意度指标： 服务对象满意度达100%。 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 23 第四部分 名词解释 一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效 管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全 过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完 成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理 模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内 达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满 意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩 效管理工作的前提和基础。 三、财政拨款收入：是财政部门核拨给本单位的财政预 算资金。 四、基本：是指本单位办公费、水电费、差旅费、招待 费等 8 个经济科目的支出费用。 五、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 六、三公经费支出口径：指财拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 24 七、机关运行经费支出口径：指行政单位、参公单位履 行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共 预算拨款开支的费用。 八、工资福利支出（301 类）：指本单位开支的在职职 工各类劳动报酬，以及为其缴纳的各项社会保险费等，下属 款级包含：01 基本工资、02 津贴补贴、03 奖金、04 社会保 障缴费等。 九、商品和服务支出（302 类）：指本单位购买商品和 服务的支出，下属款级包含：01 办公费、02 印刷费、04 手 续费、05 水费、07 邮电费、08 取暖费、11 差旅费、13 维修 （护）费、15 会议费、16 培训费、17 公务接待费、18 专用 材料费、26 劳务费、28 工会经费、39 其他交通费用等。 十、对个人和家庭的补助支出（303 类）：指本单位用 于对个人和家庭的补助支出，下属款级包含：05 生活补助、 09 奖励金（独生子女奖励费）、12 提租补贴等。 25