绥芬河市教师进修学校2023年部门预算.pdf

绥芬河市教师进修学校2023年单位预算 目 录 第一部分 绥芬河市教师进修学校概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市教师进修学校2023年单位预算公开报 表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河市教师进修学校2023年单位预算情况说 明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市教师进修学校概况 一、单位职责 绥芬河市教师进修学校隶属于绥芬河市教育部门，主要职责 是： （一）面向社会提供公益服务的职能: 1.负责基础教育的课程建设和教育教学研究、引领、指导、 评价。 2.负责教育信息技术业务指导、应用和推广。 3.负责教育系统领导干部和教师培训。 4.负责全市教育科学研究工作。 （二）完成绥芬河市教育局交办的其他任务 二、单位机构设置 本单位有内设机构5个，分别为: 1、小学教研部。承担全市小学及幼儿园的课程建设和教育教 学研究、引领、指导和评价工作。 2、中学教研部。承担全市初中课程建设和教育教学研究、引 领、指导和评价工作。 3、综合部。承担全市中小学体育、音乐、美术、心理健康、 德育、家庭教育、综合实践、地方课程等学科的课程建设和教育 教学研究、引领、指导和评价工作；全市教育信息技术业务指 导、应用和推广工作。 4、科研与培训中心。承担全市教育科学研究工作；教育系统 领导干部和教师培训工作。 -1- 5、办公室。承担本单位校舍和办公设施维护，学校安全工 作。 三、单位人员构成 绥芬河市教师进修学校编制总数为24个，其中：行政编制0 个，事业编制24个。实有人员47人，其中：在职人员15人，离退 休人员32人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人 数减少1人，离退休人数增加1人。 -2- 第二部分 绥芬河市教师进修学校2023年单 位预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市教师进修学校 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 391.11 一、教育支出 预算数 235.87 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 117.84 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 15.09 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 22.31 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 391.11 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 391.11 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 391.11 0.00 支出总计 391.11 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市教师进修学校 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 391.11 391.11 391.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236 教育系统 391.11 391.11 391.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236002 绥芬河市教师进修学校 391.11 391.11 391.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市教师进修学校 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 391.12 385.77 5.35 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 235.87 230.52 5.35 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 235.87 230.52 5.35 0.00 0.00 0.00 2050801 教师进修 235.87 230.52 5.35 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 117.85 117.85 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 117.85 117.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 91.15 91.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.70 26.70 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 15.09 15.09 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 15.09 15.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 12.58 12.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.51 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 22.31 22.31 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 22.31 22.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 22.31 22.31 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市教师进修学校 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 391.11 一、本年支出 391.11 （一）一般公共预算拨款 391.11 (一)教育支出 235.87 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 117.84 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 15.09 (四)住房保障支出 22.31 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 391.11 -6- 支出总计 391.11 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市教师进修学校 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 391.12 385.77 353.91 31.86 5.35 205 教育支出 235.87 230.52 200.90 29.62 5.35 20508 进修及培训 235.87 230.52 200.90 29.62 5.35 2050801 教师进修 235.87 230.52 200.90 29.62 5.35 208 社会保障和就业支出 117.85 117.85 115.61 2.24 0.00 20805 行政事业单位养老支出 117.85 117.85 115.61 2.24 0.00 2080502 事业单位离退休 91.15 91.15 88.91 2.24 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.70 26.70 26.70 0.00 0.00 210 卫生健康支出 15.09 15.09 15.09 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 15.09 15.09 15.09 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 12.58 12.58 12.58 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.51 2.51 2.51 0.00 0.00 221 住房保障支出 22.31 22.31 22.31 0.00 0.00 22102 住房改革支出 22.31 22.31 22.31 0.00 0.00 2210201 住房公积金 22.31 22.31 22.31 0.00 0.00 -7- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市教师进修学校 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 385.77 353.91 31.86 301 工资福利支出 264.98 264.98 0.00 30101 基本工资 104.35 104.35 0.00 3010101 基本工资 104.35 104.35 0.00 30102 津贴补贴 83.33 83.33 0.00 3010201 津补贴 79.38 79.38 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 3.95 3.95 0.00 30103 奖金 8.70 8.70 0.00 3010301 奖金 8.70 8.70 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.70 26.70 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 12.58 12.58 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 12.53 12.53 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.05 0.05 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 2.51 2.51 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.63 0.63 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.63 0.63 0.00 30113 住房公积金 22.31 22.31 0.00 30199 其他工资福利支出 3.87 3.87 0.00 302 商品和服务支出 30.62 0.00 30.62 30201 办公费 4.83 0.00 4.83 30204 手续费 0.10 0.00 0.10 30205 水费 0.02 0.00 0.02 3020501 办公水费 0.02 0.00 0.02 30206 电费 0.58 0.00 0.58 3020601 办公电费 0.58 0.00 0.58 -8- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30207 邮电费 0.48 0.00 0.48 3020701 邮电费 0.48 0.00 0.48 30208 取暖费 8.70 0.00 8.70 3020801 办公用房取暖费 8.70 0.00 8.70 30209 物业管理费 1.34 0.00 1.34 30211 差旅费 0.20 0.00 0.20 30213 维修（护）费 0.20 0.00 0.20 3021301 一般维修费 0.20 0.00 0.20 30228 工会经费 2.23 0.00 2.23 30229 福利费 5.14 0.00 5.14 3022901 福利费 2.79 0.00 2.79 3022902 体检费（在职） 0.75 0.00 0.75 3022903 体检费（离退休） 1.60 0.00 1.60 30239 其他交通费用 6.16 0.00 6.16 30299 其他商品和服务支出 0.64 0.00 0.64 3029903 退休人员公用经费 0.64 0.00 0.64 303 对个人和家庭的补助 88.93 88.93 0.00 30302 退休费 86.63 86.63 0.00 3030201 退休工资 78.03 78.03 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 8.60 8.60 0.00 30307 医疗费补助 2.28 2.28 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.12 0.12 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 2.16 2.16 0.00 30309 奖励金 0.02 0.02 0.00 310 资本性支出 1.24 0.00 1.24 31002 办公设备购置 1.24 0.00 1.24 -9- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市教师进修学校 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 5.35 302 商品和服务支出 5.35 30201 办公费 0.35 30216 培训费 5.00 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市教师进修学校 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 11 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市教师进修学校 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市教师进修学校 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市教师进修学校 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 专项业务费 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 5.35 5.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市教师进修学校 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市教师进修学校 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 业务费-学校干部培训交流等经 项目 费 其他运转类 一体化维护费 - 14 - 单位部门预算项目支出绩效表 金额单位:万元 序号 单位名称 项目名称 23108123236221 0000020-一体化 维护费 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 保障一体化系统软 产出指标 0.35 件正常运行，项目 资金足额支付。 效益指标 成本指标 数量指标 质量指标 经济效益 指标 经济成本 指标 三级指标 科目调整次 1 236002-绥芬河 市教师进修学校 23108123236311 0000012-业务费学校干部培训交流 等经费 保障中小学教师培 训工作任务的开展 5.00 ，提高教师队伍专 质量指标 业素质及教育教学 质量。 时效指标 经济效益 反向 小于等于 5 % 20.00 反向 数 运转保障率 等于 100 % 40.00 正向 成本节约率 小于等于 10 % 10.00 反向 小于等于 3550 元/人·次 10.00 反向 大于等于 90 % 5.00 正向 大于等于 2 次 7.00 正向 大于等于 1000 人/次 8.00 正向 质量达标率 大于等于 90 % 5.00 正向 培训合格率 大于等于 95 % 5.00 正向 培训出勤率 大于等于 95 % 5.00 正向 完成及时性 定性 / 5.00 正向 结余率 小于等于 % 10.00 反向 / 10.00 量=∣（执行 外聘专家讲 课费标准 研讨、调研 次数 教师参加培 指标 服务对象 质 培训服务满 满意度指 - 15 - 标 指标方向性 30.00 教师队伍素 标 权重 次 指标 效益指标 社会效益 满意度指 度量单位 5 训人次 产出指标 指标值 小于等于 数 预算编制质 实际完成率 数量指标 指标性质 意度 专业指导满 意度 定性 优良中低 差 10 优良中低 差 大于等于 95 % 5.00 正向 大于等于 95 % 5.00 正向 第三部分 绥芬河市教师进修学校2023年单 位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市教师进修学校所有收入和支 出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市教师进修学校收入总 预算391.11万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减 少5.03万元，下降1.27%，主要原因是：减少人员经费支出。支出 总预算391.11万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫 生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少5.03万元，下降 1.27%，主要原因是减少人员经费支出。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市教师进修学校收入预算391.11万元，其 中：一般公共预算拨款收入391.11万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市教师进修学校支出预算391.11万元，其 中：基本支出385.77万元，占98.63%；项目支出5.35万元，占 1.37%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市教师进修学校财政拨款收入预算391.11万 元，其中：一般公共预算拨款391.11万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 391.11万元，其中，教育支出235.87万元，社会保障和就业支出 - 16 - 117.84万元，卫生健康支出15.09万元，住房保障支出22.31万 元。比上年预算减少5.03万元，下降1.27%，主要原因是减少人员 经费支出。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市教师进修学校一般公共预算支出391.12万 元，其中：基本支出385.77万元，项目支出5.35万元。 (一)教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项） 235.87万元，比上年预算增加4.96万元，增长2.15%，主要原因是 增加办公用房取暖费等公用经费支出。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）91.15万元，比上年预算减少11.05 万元，下降10.81%，主要原因是规范津补贴减少退休人员工资支 出。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.70万元，比 上年预算增加0.64万元，增长2.46%，主要原因是在职人员养老保 险基数提高增加支出。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）12.58万元，比上年预算增加0.82万元，增长6.97%， 主要原因是在职人员医疗保险基数提高增加支出。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2.51万元，比上年预算增加0.18万元，增长7.73%， 主要原因是在职人员医疗保险基数提高增加支出。 (六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 - 17 - （项）22.31万元，比上年预算减少0.57万元，下降2.49%，主要 原因是在职人员退休减少支出。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市教师进修学校一般公共预算基本支出 385.77万元，其中：人员经费353.91万元，公用经费31.86万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）104.35万元，比 上年预算增加2.72万元，增长2.68%，主要原因是在职人员调资增 加基本工资支出。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）83.33万元，比上 年预算减少2.74万元，下降3.18%，主要原因是规范津补贴和在职 人员退休减少在职人员津贴支出。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）8.70万元，比上年预 算减少5.92万元，下降40.49%，主要原因是规范津补贴降低年终 一次性奖金核算标准减少支出。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）26.70万元，比上年预算增加0.64万元，增长2.46%，主要 原因是在职人员养老保险基数提高增加支出。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 12.58万元，比上年预算增加0.82万元，增长6.97%，主要原因是 在职人员医疗保险基数提高增加支出。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）2.51万元，比上年预算增加0.18万元，增长7.73%，主要原 因是在职人员医疗保险基数提高增加支出。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.63万 - 18 - 元，比上年预算增加0.01万元，增长1.61%，主要原因是在职人员 工伤保险基数提高增加工伤保险支出。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）22.31万元，比 上年预算减少0.57万元，下降2.49%，主要原因是在职人员退休减 少支出。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.87万 元，比上年预算增加0.01万元，增长0.26%，主要原因是增加临时 工工资支出。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）4.83万元，比上 年预算减少0.59万元，下降10.89%，主要原因是定额公用经费有 限，厉行勤俭节约，缩减办公费支出。 （十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比 上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额公用经费有 限，手续费支出不变。 （十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.02万元，比上 年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是本单位现为独立办 公校舍需自行承担水费支出。 （十三）商品和服务支出（类）电费（款）0.58万元，比上 年预算增加0.58万元，增长100%，主要原因是本单位现为独立办 公校舍需自行承担电费支出。 （十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.48万元，比 上年预算增加0.08万元，增长20%，主要原因是本单位现为独立办 公校舍需自行承担网费支出并缩减电话费支出。 （十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.70万元，比 上年预算增加8.70万元，增长100%，主要原因是本单位现为独立 - 19 - 办公校舍需自行承担办公用房取暖费支出。 （十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.34万 元，比上年预算增加1.34万元，增长100%，主要原因是本单位现 为独立办公校舍需自行承担物业管理费支出。 （十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比 上年预算减少0.30万元，下降60%，主要原因是定额公用经费有 限，厉行勤俭节约，缩减差旅费支出。 （十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.20万 元，比上年预算减少0.10万元，下降33.33%，主要原因是定额公 用经费有限，厉行勤俭节约，缩减维修费支出。 （十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.23万元， 比上年预算减少0.05万元，下降2.19%，主要原因是在职人员工资 总额减少，即核算基数减少。 （二十）商品和服务支出（类）福利费（款）5.14万元，比 上年预算减少0.06万元，下降1.15%，主要原因是在职人员工资总 额减少，即核算基数减少。 （二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.16 万元，比上年预算减少0.28万元，下降4.35%，主要原因是在职人 员退休，减少其他交通费支出。 （二十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）0.64万元，比上年预算增加0.02万元，增长3.23%，主要原 因是退休人员增加，退休人员公用经费增加。 （二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）86.63万 元，比上年预算减少11.08万元，下降11.34%，主要原因是规范津 补贴减少退休人员工资支出。 - 20 - （二十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 2.28万元，比上年预算减少0.04万元，下降1.72%，主要原因是大 额医疗保险标准降低，减少退休人员大额医疗保险补助支出。 （二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万 元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是享受奖励 金人员和标准都无变化。 （二十六）资本性支出（类）办公设备购置（款）1.24万 元，比上年预算增加1.24万元，增长100%，主要原因是业务需要 采购办公设备增加购置费支出。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市教师进修学校一般公共预算项目支出5.35 万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）0.35万元，比上年 预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是增加一体化维护费支 出。 (二)商品和服务支出（类）培训费（款）5.00万元，比上年 预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是培训经费有限，开展 常规性培训工作，培训支出无变化。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市教师进修学校一般公共预算“三公”经费 支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购 置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00 万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位 没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。 - 21 - （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有使用 因公出国（境）经费预算拨款安排的支出。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有使用公务接待 经费预算拨款安排的支出。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没 有使用公务用车购置经费预算拨款安排的支出；公务用车运行维 护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因 是本单位没有使用公务用车运行维护经费预算拨款安排的支出。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 - 22 - 2023年，绥芬河市教师进修学校采购预算总额0.00万元，其 中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算 0.00万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市教师进修学校固定资产金额39.26万 元，其中：房屋0.00平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上 设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产1.24万元，其中： 房屋0.00平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台 （套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市教师进修学校实行绩效目标管理的项目2 个，涉及预算金额5.35万元。 - 23 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 24 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反 映教师进修、师资培训支出。 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。 - 25 - 十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 26 -