绥芬河市档案馆2022年部门预算.pdf

绥芬河市档案馆 2022 年预算 目 录 第一部分 绥芬河市档案馆单位概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市档案馆 2022 年部门预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市档案馆 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释 2022 年绥芬河市档案馆预算公开情况说明 第一部分 2022 年绥芬河市档案馆单位概况 一、单位职责 负责集中统一管理全市党和政府机关的重要档案、资料，保守党 和国家机密，维护档案的完整，确保档案、资料的安全；负责接收、 征集、整理、保管全市各级机关的重要档案、资料，推进档案工作的 科学化管理和信息化建设；负责搞好档案信息开发和档案史料编辑出 版工作，为社会提供服务；负责征集、整理和研究绥芬河市地方党史 资料，编纂绥芬河市党的历史资料；负责管理、维护绥芬河市秘密交 通线纪念馆、中共六大纪念馆正常对社会免费开放等工作；负责指导 中共六大研究中心开展工作；负责研究绥芬河市地方党的历史经验， 为地方党的建设和社会主义现代化建设服务，为领导决策提供历史借 鉴，达到资政的目的，同时为开展宣传、教育提供教材；负责编写绥 芬河市志、简史、年鉴和专题史料研究论著；负责指导基层部门志、 专业志的写作；从事史料开发利用和绥芬河地情研究；负责完成上级 部门交办的其他工作。 二、单位机构设置 根据所承担的工作职责，绥芬河市档案馆共设置 4 个内设机构， 包括：下设综合办公室、档案管理科、档案信息服务中心、市志编辑 室。下属单位绥芬河市秘密交通线纪念馆和绥芬河市中共六大研究中 心两个事业单位。 三、单位人员构成 绥芬河市档案馆编制总数为 18 个，其中：行政编制 13 个， 事业编制 5 个。实有人员 30 人，其中：在职人员 18 人，离退休 人员 12 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人 数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。 第二部分 绥芬河市档案馆 2022 年部门预算公开报表 一、收支总表 收支总表 部门/单位：绥芬河市档案馆 收 单位:万元 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 435.51 出 项目 预算数 一、一般公共服务支出 324.55 二、政府性基金预算拨款收入 二、文化旅游体育与传媒支出 20.00 三、国有资本经营预算拨款收入 三、社会保障和就业支出 55.24 四、财政专户管理资金收入 四、卫生健康支出 16.58 五、上级补助收入 五、住房保障支出 19.14 六、附属单位上缴收入 七、事业收入 八、事业单位经营收入 九、其他收入 本年收入合计 435.51 上年结转结余 本年支出合计 435.51 年终结转结余 收入总计 二、收入总表 435.51 支出总计 435.51 收入总表 部门/单位：绥芬河市档案馆 单位:万元 本年收入 部门 部门(单 (单位) 合计 位)名称 代码 231 档案馆 23100 绥芬河市 1 档案馆 合 小计 计 一般公 共预算 435.51 435.51 435.51 435.51 435.51 435.51 435.51 435.51 435.51 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政专 户管理 资金 上年结转结余 事 事业 业 单位 收 经营 入 收入 上级 补助 收入 附属 其 单位 他 小 上缴 收 计 收入 入 一般 公共 预算 政府 国有 财政 单 性基 资本 专户 位 金预 经营 管理 资 算 预算 资金 金 三、支出总表 支出总表 部门/单位：绥芬河市档案馆 科目编码 科目名称 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 324.55 289.55 35.00 20126 档案事务 324.55 289.55 35.00 2012601 行政运行 39.21 39.21 2012604 档案馆 285.34 250.34 35.00 207 文化旅游体育与传媒支出 20.00 20.00 20702 文物 20.00 20.00 20.00 20.00 2070205 博物馆 208 社会保障和就业支出 55.24 55.24 20805 行政事业单位养老支出 55.24 55.24 2080502 事业单位离退休 34.46 34.46 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.78 20.78 210 卫生健康支出 16.58 16.58 21011 行政事业单位医疗 16.58 16.58 2101102 事业单位医疗 14.63 14.63 2101103 公务员医疗补助 1.95 1.95 221 住房保障支出 19.14 19.14 22102 住房改革支出 19.14 19.14 2210201 住房公积金 19.14 19.14 事业单位经 上缴上级 对附属单位 营支出 支出 补助支出 合 计 435.51 380.51 55.00 四、财政拨款收支总表 财政拨款收支总表 部门/单位：绥芬河市档案馆 收 单位:万元 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 435.51 一、本年支出 435.51 （一）一般公共预算拨款 435.51 (一)一般公共服务支出 324.55 （二）政府性基金预算拨款 (二)文化旅游体育与传媒支出 20.00 （三）国有资本经营预算拨款 (三)社会保障和就业支出 55.24 (四)卫生健康支出 16.58 (五)住房保障支出 19.14 二、上年结转 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收入总计 支出总计 435.51 435.51 五、一般公共预算支出表 一般公共预算支出表 部门/单位：绥芬河市档案馆 科目编码 单位:万元 科目名称 合计 基本支出 小计 人员经费 公用经费 项目支出 201 一般公共服务支出 324.55 289.55 223.30 66.25 35.00 20126 档案事务 324.55 289.55 223.30 66.25 35.00 66.25 35.00 2012601 行政运行 39.21 39.21 39.21 2012604 档案馆 285.34 250.34 184.09 207 文化旅游体育与传媒支出 20.00 20.00 20702 文物 20.00 20.00 20.00 20.00 2070205 博物馆 208 社会保障和就业支出 55.24 55.24 55.24 20805 行政事业单位养老支出 55.24 55.24 55.24 2080502 事业单位离退休 34.46 34.46 34.46 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.78 20.78 20.78 210 卫生健康支出 16.58 16.58 16.58 21011 行政事业单位医疗 16.58 16.58 16.58 2101102 事业单位医疗 14.63 14.63 14.63 2101103 公务员医疗补助 1.95 1.95 1.95 221 住房保障支出 19.14 19.14 19.14 22102 住房改革支出 19.14 19.14 19.14 2210201 住房公积金 19.14 19.14 19.14 435.51 380.51 314.26 合 计 66.25 55.00 六、一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表 部门/单位：绥芬河市档案馆 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 301 工资福利支出 277.60 277.60 30101 基本工资 74.86 74.86 74.86 74.86 3010101 基本工资 30102 津贴补贴 94.55 94.55 3010201 津补贴 89.65 89.65 3010202 采暖补贴（在职） 4.90 4.90 12.22 12.22 12.22 12.22 30103 3010301 奖金 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 20.78 20.78 30110 职工基本医疗保险缴费 14.63 14.63 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 14.50 14.50 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.13 0.13 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 1.95 1.95 30112 其他社会保障缴费 0.26 0.26 3011201 工伤保险缴费 0.26 0.26 30113 住房公积金 19.14 19.14 30199 其他工资福利支出 39.21 39.21 302 商品和服务支出 66.25 公用经费 66.25 30201 办公费 9.18 9.18 30208 取暖费 38.86 38.86 38.86 38.86 3020801 办公用房取暖费 30228 工会经费 1.91 1.91 30229 福利费 3.88 3.88 3022901 福利费 2.38 2.38 3022902 体检费（在职） 0.90 0.90 3022903 体检费（离退休） 0.60 0.60 30239 其他交通费用 12.18 12.18 30299 其他商品和服务支出 0.24 0.24 3029903 退休人员公用经费 0.24 0.24 303 对个人和家庭的补助 36.66 36.66 30302 退休费 33.56 33.56 3030201 退休工资 30.06 30.06 3030202 采暖补贴（退休） 3.50 3.50 2.17 2.17 2.17 2.17 0.90 0.90 30305 3030501 30307 生活补助 遗属生活补助 医疗费补助 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.09 0.09 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.81 0.81 0.03 0.03 380.51 314.26 30309 奖励金 合 计 66.25 七、一般公共预算“三公”经费支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万 部门/单位：绥芬河市档案馆 部门(单位)代码 部门(单位)名称 元 “三公”经 因公出国 费合计 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置 公务用车运行维护 费 费 公务接待费 本单位此表无相关预算,故为空表. 八、政府性基金预算支出表 政府性基金预算支出表 部门/单位：绥芬河市档案馆 单位:万元 科目编码 本年政府性基金预算支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 本单位此表无相关预算,故为空表. 九、项目支出表 项目支出表 部门/单位：绥芬河市档案馆 单位:万元 本年拨款 类型 其他运转 类 项目名称 项目单位 合计 政府性基 国有资本 一般公 政府性基 国有资本 户管理 共预算 金预算 经营预算 共预算 金预算 经营预算 资金 绥芬河市档案馆 10.00 10.00 其他商品服务支出 1 绥芬河市档案馆 15.00 15.00 维修（护）费 绥芬河市档案馆 10.00 10.00 绥芬河市档案馆 20.00 20.00 55.00 55.00 2022 年博物馆免费 发展项目 开放补助资金 合 计 财政专 一般公 水电费 1 重大改革 财政拨款结转结余 单位 资金 十、项目支出绩效表 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市档案馆 单位名 项目 称 名称 单位:万元 预算执 行率权 项目类别 预算数 绩效目标 工资 三级指标 质 本年绩 绩效 效指标 度量 值 单位 本年 权重 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 产出指标 工资及时发放、足额发放， 10 工资支出 159.36 支出 时效指标 预算编制科学合理，减少 结余资金 绥芬河 馆 二级指标 重(%) 严格执行相关政策，保障 市档案 一级指标 绩效指标性 结余率=结余数 效益指标 经济效益指标 小于等于 /预算数 年终 一次 年终一次 性奖 严格执行相关政策，保障 性奖金和 10 工资及时发放、足额发放， 工作人员 预算编制科学合理，减少 工作 奖励 结余资金 人员 产出指标 时效指标 12.22 金和 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 结余率=结余数 效益指标 经济效益指标 小于等于 /预算数 奖励 严格执行相关政策，保障 社会 社会保障 保障 10 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 产出指标 工资及时发放、足额发放， 12.08 缴费 时效指标 预算编制科学合理，减少 缴费 结余资金 结余率=结余数 效益指标 经济效益指标 小于等于 /预算数 严格执行相关政策，保障 住房 住房公积 公积 10 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 产出指标 工资及时发放、足额发放， 19.14 金 时效指标 预算编制科学合理，减少 金 结余资金 结余率=结余数 效益指标 经济效益指标 小于等于 /预算数 严格执行相关政策，保障 退休 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 产出指标 工资及时发放、足额发放， 10 退休费 33.56 费 时效指标 预算编制科学合理，减少 结余资金 结余率=结余数 效益指标 经济效益指标 小于等于 /预算数 严格执行相关政策，保障 生活 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 产出指标 工资及时发放、足额发放， 10 生活补助 2.17 补助 时效指标 预算编制科学合理，减少 结余资金 结余率=结余数 效益指标 经济效益指标 小于等于 /预算数 离退 严格执行相关政策，保障 休人 离退休医 10 员医 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 产出指标 工资及时发放、足额发放， 0.90 疗费 时效指标 预算编制科学合理，减少 疗费 结余资金 结余率=结余数 效益指标 经济效益指标 小于等于 /预算数 独生 严格执行相关政策，保障 子女 独生子女 10 父母 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 产出指标 工资及时发放、足额发放， 0.03 父母奖励 时效指标 预算编制科学合理，减少 奖励 结余资金 结余率=结余数 效益指标 经济效益指标 小于等于 /预算数 严格执行相关政策，保障 廉政 各类人员 10 基金 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 数量指标 产出指标 工资及时发放、足额发放， 10.05 补助支出 时效指标 预算编制科学合理，减少 结余资金 结余率=结余数 效益指标 经济效益指标 小于等于 /预算数 基本 严格执行相关政策，保障 医疗 各类人员 10 保险 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 数量指标 产出指标 工资及时发放、足额发放， 4.76 补助支出 时效指标 预算编制科学合理，减少 补差 结余资金 结余率=结余数 效益指标 经济效益指标 小于等于 /预算数 编制 10 各类人员 39.21 严格执行相关政策，保障 产出指标 数量指标 足额保障率 等于 外聘 补助支出 工资及时发放、足额发放， 用人 预算编制科学合理，减少 员经 结余资金 时效指标 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 经济效益指标 小于等于 /预算数 机关 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 发放及时率 等于 100 % 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 运转保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 运转保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 运转保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 数量指标 事业 严格执行相关政策，保障 产出指标 单位 各类人员 基本 小于等于 结余率=结余数 效益指标 费 科目调整次数 10 时效指标 工资及时发放、足额发放， 20.78 补助支出 预算编制科学合理，减少 养老 结余资金 保险 结余率=结余数 效益指标 经济效益指标 /预算数 缴费 数量指标 预算编制质量= 产出指标 质量指标 定额 科目调整次数 ∣(执行数-预算 保障单位日常运转，提高 数)/预算数∣ 预算编制质量，严格执行 "三公经费控制 预算 率"=（实际支出 定额公用 公用 10 49.78 经费 经费 效益指标 经济效益指标 数/预算安排数） ×100% 数量指标 预算编制质量= 产出指标 质量指标 ∣(执行数-预算 保障单位日常运转，提高 数)/预算数∣ 预算编制质量，严格执行 "三公经费控制 预算 率"=（实际支出 福利 10 福利费 2.38 费 效益指标 经济效益指标 数/预算安排数） ×100% 数量指标 预算编制质量= 产出指标 质量指标 ∣(执行数-预算 保障单位日常运转，提高 数)/预算数∣ 预算编制质量，严格执行 "三公经费控制 预算 率"=（实际支出 工会 10 工会经费 1.91 经费 效益指标 经济效益指标 数/预算安排数） ×100% 数量指标 其他 保障单位日常运转，提高 其他交通 交通 10 预算编制质量= 产出指标 质量指标 12.18 补贴 补贴 ∣(执行数-预算 预算编制质量，严格执行 数)/预算数∣ 预算 "三公经费控制 效益指标 经济效益指标 率"=（实际支出 数/预算安排数） ×100% 运转保障率 等于 参观人数 大于等于 100 % 22.50 人/ 数量指标 150000 10.00 年 资金使用合理化 质量指标 等于 100 % 10.00 等于 100 % 4.00 等于 100 % 10.00 大于等于 25 % 1.00 大于等于 50 % 2.00 大于等于 75 % 3.00 大于等于 100 % 0.00 预算编制到项目 率 工作完成及时率 一季度预算资金 产出指标 累计支出率 二季度预算资金 完成单位年度运行的总体 时效指标 目标，保障按时合理支付 维修 其他运转 （护） 10 维修管理费，提高资金使 三季度预算资金 用效率，确保单位能够正 累计支出率 常运行，满足接待参观需 全年预算资金支 要。 出率 10.00 类 累计支出率 费 效益指标 成本指标 资金利用率 等于 100 % 10.00 经济效益指标 促进经济发展 等于 100 % 5.00 社会效益指标 为社会服务率 等于 100 % 9.00 生态效益指标 文化环境健康率 等于 100 % 8.00 良好的文化环境 等于 100 % 8.00 参观者满意度 等于 100 % 10.00 参观人数 大于等于 可持续影响指 标 满意度指 服务对象满意 标 度指标 人/ 数量指标 150000 10.00 年 资金使用合理化 质量指标 等于 100 % 10.00 等于 100 % 4.00 等于 100 % 10.00 大于等于 25 % 1.00 大于等于 50 % 2.00 大于等于 75 % 3.00 大于等于 100 % 0.00 预算编制到项目 率 工作完成率 一季度预算资金 完成单位年度运行的总体 产出指标 累计支出率 目标，保障按时合理支付 水电 10 费1 二季度预算资金 其他运转 10.00 水费电费，提高资金使用 时效指标 类 累计支出率 效率，确保单位能够正常 三季度预算资金 运行，满足接待参观需要。 累计支出率 全年预算资金支 出率 效益指标 成本指标 资金利用率 等于 100 % 10.00 经济效益指标 促进经济发展 等于 100 % 5.00 社会效益指标 为社会服务 等于 100 % 9.00 生态效益指标 文化环境健康 等于 100 % 8.00 可持续影响指 良好的文化环境 等于 100 % 8.00 参观者满意度 等于 100 % 10.00 参观人数 大于等于 标 满意度指 服务对象满意 标 度指标 人/ 数量指标 150000 10.00 年 资金使用合理性 质量指标 等于 100 % 10.00 等于 100 % 4.00 等于 100 % 10.00 大于等于 25 % 1.00 大于等于 50 % 2.00 大于等于 75 % 3.00 大于等于 100 % 0.00 预算编制到项目 率 完成工作及时率 一季度预算资金 产出指标 累计支出率 二季度预算资金 时效指标 完成单位正常运行的总体 其他 商品 目标，保障单位人员经费 三季度预算资金 的按时支付，合理运用资 累计支出率 金，提高资金使用效率， 全年预算资金支 使参观者满意。 出率 其他运转 10 服务 15.00 累计支出率 类 支出 1 效益指标 成本指标 资金的利用率 等于 100 % 10.00 经济效益指标 促进经济发展 等于 100 % 5.00 社会效益指标 为社会服务 等于 100 % 9.00 等于 100 % 8.00 良好的文化环境 等于 100 % 8.00 参观者满意度 等于 100 % 10.00 参观人数 大于等于 文化环境健康发 生态效益指标 展 可持续影响指 标 满意度指 服务对象满意 标 度指标 次/ 数量指标 150000 20.00 年 产出指标 2022 年博 完成单位年度运行的总体 物馆 目标，保障按时合理支付 重大改革 免费 10 20.00 质量指标 资金使用合理化 等于 100 % 10.00 时效指标 工作完成率 等于 100 % 10.00 成本指标 资金利用率 等于 100 % 10.00 经济效益指标 促进经济发展 等于 100 % 5.00 社会效益指标 为社会服务 等于 100 % 5.00 生态效益指标 文化环境健康 等于 100 % 10.00 良好的文化环境 等于 100 % 10.00 参观者满意度 等于 100 % 10.00 水费电费，提高资金使用 发展项目 开放 效率，确保单位能够正常 补助 运行，满足接待参观需要。 效益指标 可持续影响指 资金 标 满意度指 服务对象满意 标 度指标 十一、国有资本经营预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门/单位：绥芬河市档案馆 科目编码 单位:万元 科目名称 本年国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 第三部分 绥芬河市档案馆 2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市档案馆所有收入和支出均纳 入部门预算管理。2022 年，绥芬河市档案馆收入总预算 435.51 万 元，包括：一般公共预算收入 435.51 万元，比上年预算数增加 26.07 万元，主要原因是原党史办人员并入人员工资等经费增加。支出 总预算 435.51 万元，包括：一般公共服务支出 435.51 万元，比上 年预算数增加 26.07 万元，主要原因是原党史办人员并入人员工 资等经费增加。 二、关于收入总表的说明 2022 年绥芬河市档案馆收入预算 435.51 万元，其中：一般公 共预算收入 435.51 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元， 占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收 入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年绥芬河市档案馆支出预算 435.51 万元，其中：基本支 出 380.51 万元，占 87.37%；项目支出 55.00 万元，占 12.63%； 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年绥芬河市档案馆财政拨款收入预算 435.51 万元，其中， 一般公共预算拨款 435.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国 有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算万元，其中，一 般公共服务支出 435.51 万元，外交支出万元，教育支出 0 万元， 比上年预算增加 26.07 万元，主要原因是原党史办人员并入人员 工资等经费增加。 五、关于一般公共预算支出情况表的说明 2022 年绥芬河市档案馆一般公共预算支出 435.51 万元，比上 年预算数增加 26.07 万元，其中：基本支出 380.51 万元，项目支 出 55.00 万元。 1.一般公共服务支出 2022 年预算数为 324.55 万元，比上年 预算数增加 17.81 万元，增长 5.81%。 2、文化旅游体育与传媒支出 2022 年预算数为 20 万元，比上 年预算数增加 20 万元,增长 100%。 3、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 55.24 万元，比上 年预算数增加 1.37 万元，增长 2.54%。 4、卫生健康支出 2022 年预算数为 16.58 万元，比上年预算数 增加 4.3 万元，增长 35.02%。 5、住房保障支出 2022 年预算数为 19.14 万元，比上年预算数减 少 17.42 万元，减少 47.65%。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年绥芬河市档案馆一般公共预算基本支出 435.51 万元， 其中：人员经费 314.26 万元，公用经费 66.25 万元。 1、工资福利支出 277.60 万元，主要包括：基本工资 74.86 万元、 津贴补贴 94.55 万元、 年终一次性奖金 12.22 万元、 基本养老保险 20.78 万元、基本医疗保险 14.63 万元、公务员医疗补助 1.95 万元、其他社 会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 19.14 万元、其他工资福利支出 39.21 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 66.25 万元，主要包括：办公费 9.18 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.18 万元、取暖费 38.86 万元、差旅费 0 万元、公务接待费 0 万元、劳务 费 0 万元、 工会经费 1.91 万元、福利费 3.88 万元、其他交通费用 12.18 万元、其他商品和服务支出 0.24 万元。 3、对个人和家庭补助支出 36.66 万元，主要包括：离休费支出 0 万元、退休费支出 33.56 万元、抚恤金支出 0 万元、生活补助 2.17 万 元、医疗费补助 0.90 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭补 助 0 万元。 4、项目支出业务费 55.00 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 绥芬河市档案馆 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中： 因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运 行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元， 主要原因是：减少业务接待。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上 年预算增加 0 万元，主要原因是没安排该项支出。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增 加 0 万元，主要原因是没安排该项支出。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预 算增加 0 万元，主要原因是没安排该项支出；公务用车运行维护 费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是没安排该项支出。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年绥芬河市档案馆没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出，政府性基金预算支出 0 万元。 九、机关运行经费安排情况说明 2022 年本单位机关运行经费预算 435.51 万元，比上年预算增 加 26.07 万元，增长 6.37%。主要原因是：绥芬河市档案馆因为六大 历史资料馆开馆，增加设施，人员增加，增加了人员工资福利、商品 服务等费用支出。 十、关于政府采购预算支出情况说明 2022年绥芬河市档案馆采购预算总额0万元，其中：货物类预 算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2022年1月，绥芬河市档案馆部门共有房屋4602.95平方 米,车辆0台，共有单价50万元(含)以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市档案馆实行绩效目标管理的项目4个，涉及 预算金额55万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0 万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 (注：本单位本年度无重点项目。) 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市档案馆没有使用国有资本经营预算拨款安 排的支出，国有资本经营预算支出 0 万元。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念 和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现 “预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结 果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理 的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产 出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是 绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提 和基础。