绥芬河市卫生健康局2022年部门预算（本级）.pdf

绥芬河市卫生健康局 (本级)2022 年部门预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市卫生健康局(本级)概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市卫生健康局(本级)2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市卫生健康局(本级)2022 年预算情况 说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 绥芬河市卫生健康局(本级)概况 一、单位职责 绥芬河市卫生健康局隶属于绥芬河市卫生健康局部门，主要 职责是： （一）贯彻实施国家、省卫生健康委工作方针、政策、法律、 法规以及标准、规章。研究制定全市卫生健康事业发展规划和 政策措施。 （二）负责制定实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严 重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对 重大疾病实施综合防控与干预，制定卫生应急和紧急医学救援 预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发 公共卫生事件预防控制与医疗应急处置。 （三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所和饮用水卫生安全监督管理，负责放射卫 生职业病危害预评价报告的审核和防护设施竣工验收，负责职 业健康检查机构资质认定，负责国产输配水设备的审批和乙类 大型医用设备配置审批，负责传染病防治监督。负责食品企业 标准备案，落实食品安全风险评估、预警和交流工作。 3 （四）负责研究制定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发 展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生 服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完 善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 （五）负责区域范围内医疗机构和医疗服务的全行业监督管 理。 （六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩 效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。 （七）负责组织实施国家及省级药物政策，执行国家基本药 物制度和国家及省级基本药物目录，执行国家基本药物采购、 配送、使用的管理制度。 （八）研究制定我市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健 康事业发展总体规划和战略目标。 （九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭 扶助和促进计划生育家庭发展等机制。 （十）承担全市爱国卫生运动委员会和深化医药卫生体制改 革领导小组的日常工作。 （十一）承办市委、市政府交办的其他事项。 二、单位机构设置 绥芬河市卫生健康局(本级)共设置三个科（股），包括： 办公室、医政医管科、健康指导科。 4 三、单位人员构成 绥芬河市卫生健康局（本级）编制总数为 22 个，其中：行 政编制 13 个，参公编制 3 个，事业编制 6 个。实有人员 44 人， 其中：在职人员 17 人，离退休人员 27 人。与上年预算相比， 实有人数增加减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人 数增加 2 人。 第二部分 绥芬河市卫生健康局(本级)2022 年预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 5 三、支出总表 6 四、财政拨款收支总表 7 五、一般公共预算支出表 8 9 六、一般公共预算基本支出表 10 11 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 12 13 14 15 16 17 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市卫生健康局(本级)2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市卫生健康局(本级)所有收 入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市卫生健康局 18 (本级)收入总预算 480.36 万元，包括：一般公共预算拨款收入， 比上年预算增加 93.36 万元，主要原因是中央和省专项纳入年 初预算。支出总预算 480.36 万元，包括：社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。比上年预算增加 93.36 万元， 主要原因是中央和省专项纳入年初预算。 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市卫生健康局(本级)收入预算 480.36 万 元，其中：一般公共预算收入 480.36 万元，占 100%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市卫生健康局(本级)支出预算 480.36 万 元，其中：基本支出 339.74 万元，占 70.73%；项目支出 140.62 万元，占 29.27%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市卫生健康局(本级)财政拨款收入预算 480.36 万元，其中，一般公共预算拨款 480.36 万元。财政拨 款支出预算 480.36 万元，其中，社会保障和就业支出 98.45 万元，卫生健康支出 363.62 万元，住房保障支出 18.29 万元。 比上年预算增加 93.36 万元，主要原因是中央和省专项纳入年 初预算。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市卫生健康局(本级)一般公共预算支出 480.36 万元，其中：基本支出 339.74 万元，项目支出 140.62 19 万元。 1、行政事业单位养老支出 98.45 万元，比上年预算增加 6.84 万元，主要原因是退休人员增加 2 人。 2、卫生健康管理事务 217.95 万元，比上年预算增加 16.88 万元，主要原因是在职人员增加。 3、公共卫生 15 万元，比上年预算增加 73.68 万元，主要 原因是重大公共卫生基数返还年初暂留主管部门。 4、计划生育事务 116.88 万元，比上年预算减少 86.9 万元， 主要原因中央和省专项纳入年初预算。 5、行政事业单位医疗 11.29 万元，比上年预算减少 0.85 万元，主要原因基数调整。 6、医疗救助 1.5 万元，比上年预算增加 0 万元，对比无变 化。 7、老龄卫生健康事务 1 万元，比上年预算增加 0 万元，对 比无变化。 8、住房改革支出 18.29 万元，比上年预算减少 17.61 万元， 主要原因科目调整。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市卫生健康局(本级)一般公共预算基本支 出 339.74 万元，其中：人员经费 306.13 万元，公用经费 33.61 万元。 1、基本工资 71.98 万元，比上年预算减少 3.67 万元，主要 20 原因是在职人员减少 1 人。 2、津贴补贴 90.84 万元，比上年预算减少 5.15 万元，主要 原因是在职人员减少 1 人。 3、奖金 11.68 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因 是在职人员减少 1 人。 4、机关事业单位基本养老保险缴费 20.83 万元，比上年预 算增加 2.02 万元，主要原因是基数提高。 5、职工基本医疗保险缴费 9.67 万元， 比上年预算减少 0.53 万元，主要原因是在职人员减少 1 人。 6、公务员医疗补助缴费（在职）1.86 万元，比上年预算减 少 0.08 万元，主要原因是在职人员减少 1 人。 7、其他社会保障缴费 0.25 万元，比上年预算增加 0.15 万 元，主要原因是医疗保险补差。 8、住房公积金 18.29 万元，比上年预算减少 0.79 万元，主 要原因是在职人员减少 1 人。 9、其他工资福利支出 3.09 万元， 比上年预算增加 0.2 万元， 主要原因是长期聘用人员保险增加。 10、办公费 4 万元，比上年预算减少 4.7 万元，主要原因 是公用经费根据实际情况调整经济科目。 11、手续费 0.12 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原 因是公用经费根据实际情况调整经济科目。 12、水费 0.1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是 21 公用经费根据实际情况调整经济科目。 13、电费 0.72 万元，比上年预算增加 0.72 万元，主要原因 是公用经费根据实际情况调整经济科目。 14、邮电费 0.74 万元，比上年预算增加 0.56 万元，主要原 因是公用经费根据实际情况调整经济科目。 15、取暖费 4.86 万元，比上年预算增加 4.34 万元，主要原 因是单位更换办公场所。 16、差旅费 1.8 万元，比上年预算增加 1.8 万元，主要原因 是公用经费根据实际情况调整经济科目。 17、维修（护）费 0.17 万元，比上年预算增加 0.17 万元， 主要原因是公用经费根据实际情况调整经济科目。 18、工会经费 1.82 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要 原因是在职人员减少 1 人。 19、福利费 4.48 万元，比上年预算增加 2.1 万元，主要原 因是体检费调整经济科目。 20、其他交通费用 14.26 万元，比上年预算增加 14.26 万元， 主要原因是车补调整经济科目。 21、其他商品和服务支出 0.54 万元，比上年预算减少 14.11 万元，主要原因是调整经济科目。 22、退休费 75.6 万元，比上年预算增加 6.47 万元，主要原 因是退休人员增加 2 人。 23、医疗费补助 2.02 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主 22 要原因是退休人员增加 2 人。 24、奖励金 2.02 万元，比上年预算增加 1.99 万元，主要原 因是调整经济科目。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市卫生健康局(本级)一般公共预算“三公” 经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车 购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万 元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度无相关预算。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度无相关预算。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 增加 0 万元，主要原因是本年度无相关预算。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上 年预算增加 0 万元，主要原因是本年度无相关预算；公务用车 运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年 度无相关预算。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022年，本单位机关运行经费预算33.61万元，比上年预算 增加5.28万元，增长18.64%。主要原因是单位搬迁，取暖费增 23 加。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市卫生健康局(本级)采购预算总额0万元， 其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截 止 2021 年 末 ， 绥 芬 河 市 卫 生 健 康 局 ( 本 级 ) 共 有 房 屋 1251.27平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市卫生健康局(本级)实行绩效目标管理的 项目0个，涉及预算金额0万元。其中：重点项目绩效目标0个， 涉及预算金额0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 注：本单位本年度无重点项目。 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 24 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的 前提和基础。 卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的 支出。 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费 和日常公用经费两部分。 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事 业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支 出。 25 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支 的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上 述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购 买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应 急性物资储备等资本性支出。 对个人和家庭的补助支出（支出经济分类科目类级）：反 映政府用于对个人和家庭的补助支出。 “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 26